Bijlage 2 Voorlopige verdeelsleutel SOW 2024
Tekst van het document
Voorlopige verdeelsleutel Stroomopwaarts 2024 Samenvatting A. Te verdelen directe Programmakosten MVS-breed 1. Programma Inkomen (bijstandsuitkeringen) en Werk (onderdeel re-integratie) 2. Programma Werk (externe plaatsingen WSW) en Werkleerbedrijf (interne plaatsingen WSW en Beschut) 3. Programma Werk (Externe plaatsingen met LKS in het kader van banenafspraak) 4. Programma Inburgering
Totaal
B. Gewogen gemiddelde aandeel in programma’s per gemeente 1. Programma Inkomen (bijstandsuitkeringen) en Werk (onderdeel reintegratie) 2. Programma Werk (externe plaatsingen WSW) en Werkleerbedrijf (interne plaatsingen WSW en Beschut) 3. Programma Werk (Externe plaatsingen met LKS in het kader van banenafspraak) 4. Programma Inburgering
C. Aandeel in directe kosten programma's per Gemeente Schiedam (o.b.v. gewogen gemiddelde) 1. Programma Inkomen (bijstandsuitkeringen) en Werk (onderdeel re-integratie) 2. Programma Werk (externe plaatsingen WSW) en Werkleerbedrijf (interne plaatsingen WSW en Beschut) 3. Programma Werk (Externe plaatsingen met LKS in het kader van banenafspraak) 4. Programma Inburgering
€
€ 14.552.000
% 35,6%
€ € € €
21.176.000 4.498.000 598.000 40.824.000
51,9% 11,0% 1,5% 100%
M
V
S
Totaal
14,1%
43,9%
42,0%
100,0%
18,0%
38,6%
43,4%
100,0%
18,9% 16,5%
35,4% 39,8%
45,7% 43,7%
100,0% 100,0%
M
V
S
Totaal
€
2.049.000
€
6.381.000
€ 6.122.000
€ 14.552.000
€
3.799.000
€
8.178.000
€ 9.199.000
€ 21.176.000
€ € Totaal €
852.000 99.000 6.799.000
€ 1.592.000 € 2.054.000 € 238.000 € 261.000 € 16.389.000 € 17.636.000
€ 4.498.000 € 598.000 € 40.824.000
D. Aandeel in directe kosten programma’s per gemeente (o.b.v. gewogen gemiddelde) 1. Programma Inkomen (bijstandsuitkeringen) en Werk (onderdeel reintegratie) 2. Programma Werk (externe plaatsingen WSW) en Werkleerbedrijf (interne plaatsingen WSW en Beschut) 3. Programma Werk (Externe plaatsingen met LKS in het kader van banenafspraak) 4. Programma Inburgering
Voorlopige verdeelsleutel 2024
M
V
S
Totaal
5,0%
15,6%
15,0%
35,6%
9,3%
20,0%
22,6%
51,9%
2,1% 0,2%
4,0% 0,6%
5,0% 0,6%
11,1% 1,4%
16,6%
40,2% 43,2% 100,0%
Uitwerking Toelichting op uitwerking en (relatie tot) de samenvatting De uitwerking geschiedt per programma en is steeds op dezelfde wijze weergegeven. Per programma wordt gestart met de berekening van het gewogen gemiddelde en vervolgens worden de te verdelen directe kosten MVS-breed van het programma weergegeven. Samenvatting sectie A De totale te verdelen directe kosten van alle programma’s zijn in de samenvatting onder sectie A opgenomen. Samenvatting sectie B De verdeling per programma per gemeente op basis van het gewogen gemiddelde percentage is in de samenvatting onder sectie B opgenomen. Samenvatting sectie C & D De in de samenvatting opgenomen sectie C & D zijn een doorberekening van sectie A & B en dienen enkel tot het berekenen van de (voorlopige) verdeelsleutel. Derhalve zijn deze secties niet afkomstig uit de uitwerking per programma, maar een gevolg daarvan. In sectie C & D wordt per gemeente het aandeel in te verdelen kosten o.b.v. het gewogen gemiddelde respectievelijk in Euro’s en percentages weergegeven. De optelling van de percentages per gemeente leidt tot de (voorlopige) verdeelsleutel.
Uitwerking per programma 1. Programma Inkomen (bijstandsuitkeringen) en Werk (onderdeel re-integratie) Weging op basis van het aantal bijstandsuitkeringen 2021, 2022 & 2023 Aantal bijstandsuitkeringen per 1 januari Jaar
M
V
S
Totaal
Weging
T
2023
731
2.302
2.126
5.159
50%
T-1
2022
755
2.320
2.282
5.357
30%
T-2
2021
756
2.340
2.366
5.462
20%
743
2.315
2.221
5.279
14,1%
43,9%
42,0%
100,0%
Gewogen gemiddelde Gewogen gemiddelde (%)
Te verdelen directe kosten op basis van het gewogen gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen Programma inkomen (alleen uitvoeringskosten, uitkeringen jaarlijks rechtstreeks verrekend) Onderdeel re-integratie Programma Werk Totaal
€ €
13.415.000 1.137.000
€
14.552.000
2. Programma Werk (externe plaatsingen WSW) en Werkleerbedrijf (interne plaatsingen WSW en Beschut) Weging op basis van het aantal plekken WSW en beschut 2021, 2022 & 2023 Categorie WSW Beschut WSW Beschut WSW Beschut
Jaar T T T-1 T-1 T-2 T-2
Aantal FTE WSW en Beschut per 1 januari M V S 2023 127,0 272,6 290,5 2023 22,0 53,0 59,0 2022 142,6 297,4 317,8 2022 15,0 39,0 81,0 2021 150,4 312,7 342,1 2021 10,0 25,0 49,0
Gewogen gemiddelde Gewogen gemiddelde (%)
154 18,0%
331 38,6%
373 43,4%
Totaal Weging 690,1 50% 134,0 50% 757,8 30% 135,0 30% 805,2 20% 84,0 20%
aantal FTE afgegeven beschikkingen aantal personen ultimo jaar aantal FTE afgegeven beschikkingen aantal personen ultimo jaar aantal FTE afgegeven beschikkingen aantal personen ultimo jaar
858 100,0%
Te verdelen directe kosten op basis van het gewogen gemiddelde aantal plekken WSW en Beschut Programma Werk (externe plaatsingen WSW): Programma Werkleerbedrijf (interne plaatsingen WSW en Beschut) Totaal
€ € €
3.356.000 17.820.000 21.176.000
3. Programma Werk (Externe plaatsingen met LKS in het kader van banenafspraak) Weging op basis van het aantal plaatsingen LKS bij externe werkgevers in voorgaande jaren Aantal plaatsingen LKS bij externe werkgevers per 1 januari M
V
S
Totaal
Weging
LKS overig
T
2023
66
117
168
351
50%
LKS overig
T-1
2022
41
84
82
207
30%
LKS overig
T-2
2021
40
77
97
214
20%
53,1
99,2
128,0
280,4
18,9%
35,4%
45,7%
100,00%
Gewogen gemiddelde Gewogen gemiddelde (%)
Te verdelen directe kosten op basis van het gewogen gemiddelde aantal Externe plaatsingen LKS Programma Werk (onderdeel uitvoeringskosten): Totaal
€ €
4.498.000 4.498.000
4. Programma Inburgering Weging op basis van het aantal inburgeraars – (statushouders 100% en gezinsmigranten 65%)
M T T-1
2023 2022
T-2 Gewogen gemiddelde
2021*
Gewogen gemiddelde (%)
Aantal inburgeraars per 1 januari V S 64,8 161,3 163,4 36,8 78,7 109,1
Totaal
Weging 50% 30%
389,5 224,6
0,0 43,4
0,0 104,3
0,0 114,4
0,0 262,1
16,5%
39,8%
43,7%
100,0%
20%
Te verdelen uitvoeringskosten Programma Inburgering (alleen uitvoeringskosten, trajecten jaarlijks rechtstreeks verrekend) Totaal * Programma inburgering gestart per 1 januari 2022. Derhalve geen cijfers 2021 (T-2) meegenomen in weging.
€ €
598.000 598.000