Document · PDF

Bijlage 2 Eerste Ontwerp begrotingswijziging 2025

Gemeenteraad 15 juli 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit Begroting 2026, jaarstukken 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 Rogplus7.184 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste Ontwerpbegrotingswijziging 2025 Versie 0.1

Financiën Maassluis, 11 april 2025

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Voor intern gebruik

Inhoud Inleiding .................................................................................... 3 Samenvatting 1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 ..... 4 Totalen per programma ................................................................................................... 4 Bijdragen gemeenten........................................................................................................ 4 Totalen per taakveld Iv3 ................................................................................................... 5

Wijzigingen begroting 2025 ................................................. 6 Programma Wmo ............................................................................................................... 6 Programma Beschermd Wonen .................................................................................... 6 Programma Jeugdhulp .................................................................................................... 6 Programma Overhead ...................................................................................................... 7 Taakvelden Iv3 .................................................................................................................... 7

1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 MVS ........................ 8 1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 Maassluis ........... 10 1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 Vlaardingen ........ 12 1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 Schiedam ........... 14 Was-Wordt taakvelden iv3................................................ 16

Inleiding Medio 2024 heeft Rogplus de primaire begroting 2025 opgesteld. Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen te wijzigen. Door de begroting 2025 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Deze eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 presenteert de voorgestelde wijzigingen van de begroting. De ontwerpbegrotingswijziging betreft voor het belangrijkste deel de consolidatie van het (her)berekende reële budget voor de jeugdhulpopdracht in de MVSgemeenten in de begroting van Rogplus. Ook wordt in deze ontwerpbegrotingswijziging voorgesteld wijzigingen in contractafspraken, tarieven en prijsindexen te verwerken en de begroting bij te stellen op basis van actuele inzichten in het beroep op voorzieningen. Ten slotte wordt met de ontwerpbegrotingswijziging voorgesteld de herziene iv3-voorschriften in de begroting door te voeren. De wijzigingen worden in het vervolg van dit document nader toegelicht. Met deze begrotingswijziging voorgesteld de voor 2025 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 20.623.700. De omvang van de begroting is na wijziging € 163.257.500.

De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 25.532.800 voor Maassluis, € 71.464.800 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 62.908.100 voor Schiedam. Binnen de begrotingsprogramma’s Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdhulp nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe, in het programma Overhead worden de begrote uitgaven en inkomsten niet gewijzigd. De ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2025. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2026. Rogplus heeft de begrotingswijziging 2025 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten en is op 3 april 2025 vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus en voor zienswijze vrijgegeven. De ontwerpbegrotingswijziging 2025 is op 24 maart 2025 besproken in het voorbereidend overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel adviseurs van de drie gemeenten. Op 3 april 2025 is de ontwerpbegrotingswijziging, na behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus, vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. Op basis van de ontwerpbegrotingswijziging stelt Rogplus de definitieve (eerste) begrotingswijziging 2025 op. Hierin wordt de input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt.

Rogplus is voornemens de begrotingswijziging 2025 vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 juli 2025 en vervolgens aan te bieden aan de gemeenten.

Samenvatting 1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 Totalen per programma Werkelijk

Begroot

Primair 2025

1e wijziging 2025

Baten/Lasten

Programma

2024

Lasten

Wmo

57.052.237

61.828.400

62.835.200

1.006.800

Beschermd Wonen

5.878.922

6.134.100

6.177.400

43.300

Jeugdhulp

90.105.740

69.079.000

88.652.600

19.573.600

Overhead

5.303.467

5.592.300

Totaal Lasten Baten

Verschil

158.340.365

142.633.800

163.257.500

20.623.700

Bijdrage Maassluis

24.271.144

22.197.200

25.532.800

3.335.600

Bijdrage Vlaardingen

69.512.013

62.828.100

71.464.800

8.636.700

Bijdrage Schiedam

61.466.213

54.529.900

62.908.100

8.378.200

Bijdragen cliënten

2.495.095

2.577.600

2.849.900

272.300

Overige inkomsten

595.901

501.000

501.900

900

158.340.365

142.633.800

163.257.500

20.623.700

Totaal Baten Eindtotaal

Bijdragen gemeenten Werkelijk

Begroot

Primair 2025

1e wijziging 2025

Gemeente

Programma

2024

Maassluis

Wmo

9.698.686

10.739.300

11.086.300

347.000

Jeugdhulp

13.608.364

10.387.500

13.376.100

2.988.600

Overhead

964.094

1.070.400

24.271.144

22.197.200

25.532.800

3.335.600

Wmo

22.529.215

24.695.300

24.745.500

50.200

Beschermd Wonen

5.645.461

5.847.600

5.884.300

36.700

Jeugdhulp

39.406.566

30.200.300

38.750.100

8.549.800

Beschermd Wonen

Totaal Maassluis Vlaardingen

Overhead

Verschil

1.930.771

2.084.900

Totaal Vlaardingen

69.512.013

62.828.100

71.464.800

8.636.700

Schiedam

22.562.702

24.102.700

24.446.600

343.900

Jeugdhulp

36.973.809

28.370.200

36.404.500

8.034.300

Overhead

1.929.702

2.057.000

Wmo Beschermd Wonen

Totaal Schiedam

61.466.213

54.529.900

62.908.100

8.378.200

Eindtotaal

155.249.370

139.555.200

159.905.700

20.350.500

Totalen per taakveld iv3 Baten/

Werkelijk

Begroot

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

Lasten

BBV-taakveld

Lasten

0.4 Overhead

5.303.467

5.592.300

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

129.225

158.300

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

183.365

193.200

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

484.180

486.700

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

17.445.644

12.832.200

17.623.400

4.791.200

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

11.916.959

13.019.400

12.200.300

-819.100

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

23.828.966

25.127.900

26.528.700

1.400.800

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

14.781.331

16.332.500

16.956.000

623.500

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

48.604.503

42.068.400

38.505.400

-3.563.000

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

23.008.293

12.462.300

23.578.100

11.115.800

6.791 PGB Wmo

1.847.000

2.119.000

1.926.600

-192.400

6.792 PGB Jeugd

875.000

1.021.400

999.400

-22.000

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

5.358.939

5.632.200

5.669.500

37.300

6.822 Jeugdreclassering

472.100

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

4.530.419

5.051.600

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

43.075

64.300

7.788.000

7.723.700

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

Verschil

-472.100

158.340.365

142.633.800

163.257.500

20.623.700

-155.845.270

-140.056.200

-160.407.600

-20.351.400

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-734.533

-835.700

-966.500

-130.800

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

-975.545

-931.200

-1.011.400

-80.200

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-551.556

-524.200

-578.900

-54.700

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

-233.461

-286.500

-293.100

-6.600

-158.340.365

-142.633.800

-163.257.500

-20.623.700

0.8 Overige baten en lasten

Wijzigingen begroting 2025 Programma Wmo Voor de begrotingsonderdelen Wmo-vervoer, Scootmobielen en rolvoorzieningen, Woonvoorzieningen, Schoon Huis, Meedoen in de Stad en Tegemoetkoming Meerkosten zijn de begrote uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen. Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindexen verrekend. Voor Scootmobielen en rolvoorzieningen zijn nieuwe contracten afgesproken onder gunstigere voorwaarden dan de oude contracten. Met ZorgSamen MVS (Meedoen in de Stad – Niet-Ouderen) zijn aanvullende contractafspraken gemaakt. Voor Meedoen in de Stad – Ouderen zijn de contracten verlengd onder herziene effecten. De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging. Ten slotte zijn ook de inkomsten binnen het programma Wmo geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de ophoging van het abonnementstarief van € 20,60 naar € 21,00. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Wmo per saldo met € 1.006.800 te verhogen. Programma Beschermd Wonen De begrote uitgaven en inkomsten voor Beschermd Wonen zijn aangepast op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen.

Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindex verrekend. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Beschermd Wonen per saldo met € 43.300 te verlagen. Programma Jeugdhulp Mevis is voor Rogplus de enige contractpartij op het gebied van jeugdhulp. In 2023 en 2024 zijn de uitgaven van Mevis fors hoger uitgevallen dan de daarvoor door Rogplus op basis van de aanbesteding begrote budgetten. Op basis van een business case is beoordeeld of en in welke mate Mevis een beroep kan doen op het veiligheidsventiel voor de uitgaven boven het budget. Voor 2023 en 2024 is zo een beroep gedaan op het veiligheidsventiel en zijn de uitgaven van Mevis gedekt uit een bijdrage van Rogplus. Op basis van de business case 2024 van Mevis is een reëel budget berekend voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten en (daarmee) de bijdrage aan Mevis in 2025 en verder. Deze berekening houdt rekening met de voor Mevis geldende contractafspraken (waaronder prijsindexatie, een contractueel vastgelegd inverdieneffect en de transformatieopdracht) en met demografische ontwikkelingen in de gemeenten. Mevis,

Rogplus en de MVS-gemeenten hebben onderling de toegepaste rekenwijze afgestemd. Voorgesteld wordt het voor 2025 berekende reële budget over te nemen in de begroting van Rogplus. Het begrote budget voor Jeugdhulp op basis van pgb is aangepast op basis van de begrote uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het beroep op jeugdhulp op basis van een pgb. De begroting voor jeugdhulpvervoer is op een vergelijkbare wijze aangepast. Bovendien is daar ook de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindex verrekend. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Jeugdhulp per saldo met € 19.573.600 te verhogen. Programma Overhead Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De begroting van dit programma wordt niet gewijzigd. Taakvelden iv3 Met ingang van 2025 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een nieuwe indeling hanteren van de iv3-taakvelden voor het sociaal domein. Met de eerste begrotingswijziging past Rogplus de nieuwe taakvelden toe in haar begroting. Als onderdeel van de wijzigingen in de iv3-voorschriften zijn de directe overheadkosten in het programma Wmo in een apart begrotingsonderdeel binnen het programma begroot. Voorheen stonden deze uitgaven begroot bij de verschillende (losse) begrotingsonderdelen binnen het programma.

Deze wijziging leidt niet tot een wijziging van de begrote uitgaven of inkomsten.

1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 MVS Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

25.007

41.900

31.300

-10.600

Overhead

396.536

546.300

-546.300

5.681.670

6.677.500

5.511.600

-1.165.900

2.020.637

2.428.000

1.699.200

-728.800

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

66.415

56.000

Handbewogen rolstoelen

440.009

441.700

537.700

96.000

Electrische rolstoelen

907.074

776.200

1.070.000

293.800

Sportvoorzieningen

21.144

25.000

Aandrijfunits en fietsen

443.166

601.900

184.600

-417.300 51.200

Scootmobielen

226.200

277.400

131.493

219.900

264.000

44.100

Overhead

330.576

346.200

-346.200 -1.007.200

4.360.513

5.121.100

4.113.900

Verhuis- en inrichtingskosten

87.430

42.700

91.300

48.600

Roerende woonvoorzieningen

250.409

192.600

318.300

125.700

Woningaanpassingen

1.958.214

1.638.200

1.825.400

187.200

Onderhoud / reparatie

305.836

239.800

339.800

100.000

Overhead

139.804

192.400

-192.400

2.741.693

2.305.700

2.574.800

269.100

Algemene voorziening Schoon Huis

22.005.569

23.356.100

24.387.900

1.031.800

Maatwerkvoorzieningen

371.100

1.757.783

1.702.500

2.073.600

Aanvullende algemene voorziening

65.614

69.300

67.200

-2.100

pgb

151.000

138.800

154.500

15.700

Overhead

2.058.658

2.264.300

-2.264.300

26.038.624

27.531.000

26.683.200

-847.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.589.500

9.774.400

10.372.400

598.000

Meedoen in de Stad - ouderen

1.816.458

2.540.500

2.439.000

-101.500

Totaal Schoon Huis

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

-1.248.700

14.798.900

-921.800

2.324.668

2.429.600

2.464.800

35.200

2.324.668

2.429.600

2.464.800

35.200

476.900

422.600

462.400

39.800

476.900

422.600

462.400

39.800 0

Herindicaties

57.609

Innovaties

331.596

573.805

729.900

Wijkteams

484.180

486.700

Cliëntparticipatie

183.365

193.200

210.400

217.900

7.500

667.545

890.300

897.800

7.500

4.597.900

Overhead Wmo

4.597.900

57.052.237

61.828.400

62.835.200

1.006.800

Inkomsten Wmo-vervoer

-555.996

-561.600

-579.100

-17.500

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-208.300

-103.900

-1.693.732

-1.625.100

-1.769.400

-144.300

-11.906

-54.790.603

-59.537.300

-60.278.400

-741.100

-57.052.237

-61.828.400

-62.835.200

-1.006.800

-57.052.237

-61.828.400

-62.835.200

-1.006.800

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.248.700 15.720.700

729.900

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

1.136.861 14.186.820

Totaal Overhead Wmo

Totaal Baten

44.500 -214.100

729.900

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

269.600 1.717.900

Totaal Projecten en innovatie

Baten

225.100 1.932.000

184.600

Preventiegerichte inzet Overhead Wmo

0 1.644.000

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

-609.000

Kindvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Verschil

Individuele vervoerskosten

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

1e wijziging 2025 5.480.300

Fietsen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2025 6.089.300

Aandrijfunits

Woonvoorzieningen

Begroot

2024 5.260.127

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.358.939

5.632.200

5.669.500

37.300

pgb

52.000

48.200

54.200

6.000

Overhead

467.984

453.700

5.878.922

6.134.100

6.177.400

43.300

5.878.922

6.134.100

6.177.400

43.300

-233.461

-286.500

-293.100

-6.600

-5.645.461

-5.847.600

-5.884.300

-36.700

-5.878.922

-6.134.100

-6.177.400

-43.300

-5.878.922

-6.134.100

-6.177.400

-43.300

85.910.082

65.066.400

84.355.800

19.289.400

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

Totaal Baten

0 19.267.400 306.200 0

Backoffice Leerlingenvervoer

129.225

158.300

1.632.183

1.431.500

1.737.700

306.200

90.105.740

69.079.000

88.652.600

19.573.600

-117.000

-121.000

-121.900

-900

-89.988.740

-68.958.000

-88.530.700

-19.572.700

-90.105.740

-69.079.000

-88.652.600

-19.573.600

-90.105.740

-69.079.000

-88.652.600

-19.573.600

5.303.467

5.592.300

5.303.467

5.592.300

Bijdrage Mevis

Overhead

Totaal Lasten

Totaal Overhead

1.559.700 86.914.900 64.300

Totaal Overhead Inkomsten Overhead

1.559.700 67.647.500

1.515.100

Totaal Jeugdhulp

Baten

1.688.475 88.473.557

64.300

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 -22.000

1.208.900

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 999.400

43.075

Totaal Baten Overhead

0 1.021.400

1.459.883

Totaal Lasten Baten

0 875.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

Verschil

5.303.467

5.592.300

Overige inkomsten

-478.901

-380.000

Bijdrage gemeenten

-4.824.566

-5.212.300

-5.303.467

-5.592.300

-5.303.467

-5.592.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 Maassluis Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.362

2.700

2.300

-400

Overhead

77.874

112.000

-112.000

1.025.323

1.318.200

1.032.600

-285.600

356.853

396.300

300.100

-96.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

3.207

15.200

Handbewogen rolstoelen

92.560

85.100

113.100

28.000

Electrische rolstoelen

154.978

78.400

182.800

104.400

Sportvoorzieningen

8.640

4.200

Aandrijfunits en fietsen

125.797

78.400

53.700

-24.700 41.300

Scootmobielen

40.800

82.100

27.656

42.900

55.500

12.600

Overhead

64.921

71.000

-71.000 -5.600

834.613

812.300

806.700

Verhuis- en inrichtingskosten

10.318

5.400

10.700

5.300

Roerende woonvoorzieningen

33.300

31.900

42.300

10.400

Woningaanpassingen

287.253

313.400

301.300

-12.100

Onderhoud / reparatie

58.676

50.400

66.000

15.600

Overhead

27.456

39.400

-39.400

417.002

440.500

420.300

-20.200

Algemene voorziening Schoon Huis

3.939.482

4.229.900

4.578.900

349.000

Maatwerkvoorzieningen

313.319

318.600

370.400

51.800

Aanvullende algemene voorziening

2.710

3.700

2.800

-900

pgb

15.000

13.300

15.400

2.100

Overhead

404.293

464.200

-464.200

4.674.805

5.029.700

4.967.500

-62.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.736.800

1.786.700

1.896.000

109.300

Meedoen in de Stad - ouderen

323.666

498.700

465.300

-33.400

13.900

17.300

3.400

333.000

356.700

348.200

-8.500

Totaal Schoon Huis

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

197.600

-14.200

197.600

-14.200

181.200

146.800

163.700

16.900

181.200

146.800

163.700

16.900 0

Herindicaties

13.612

Innovaties

49.344

85.565

131.100

Wijkteams

36.864

66.200

Cliëntparticipatie

36.673

39.600

42.300

47.500

5.200

73.537

148.100

153.300

5.200

942.600

Overhead Wmo

942.600

10.097.466

11.150.500

11.542.200

391.700

Inkomsten Wmo-vervoer

-99.608

-111.300

-108.500

2.800

Verkoop Voorzieningen

-10.300

-298.647

-289.600

-337.100

-47.500

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

211.800 211.800

131.100

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

188.690 188.690

Totaal Overhead Wmo

Totaal Baten

-256.000 -185.200

131.100

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 2.726.800

Totaal Projecten en innovatie

Baten

256.000 2.912.000

22.609

Preventiegerichte inzet Overhead Wmo

223.265 2.616.731

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

-173.200

Kindvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Verschil

Individuele vervoerskosten

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

1e wijziging 2025 1.030.300

Fietsen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2025 1.203.500

Aandrijfunits

Woonvoorzieningen

Begroot

2024 946.086

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-526

-9.698.686

-10.739.300

-11.086.300

-347.000

-10.097.466

-11.150.500

-11.542.200

-391.700

-10.097.466

-11.150.500

-11.542.200

-391.700

Baten/

Werkelijk

Begroot

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

12.914.424

9.779.600

12.680.800

2.901.200

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

Totaal Baten

0 2.923.000 65.700 0

Backoffice Leerlingenvervoer

28.391

34.100

275.501

230.800

296.500

65.700

13.626.664

10.405.700

13.394.400

2.988.700

-18.300

-18.200

-18.300

-100

-13.608.364

-10.387.500

-13.376.100

-2.988.600

-13.626.664

-10.405.700

-13.394.400

-2.988.700

-13.626.664

-10.405.700

-13.394.400

-2.988.700

1.059.793

1.146.400

1.059.793

1.146.400

Bijdrage Mevis

Overhead

Totaal Lasten

Totaal Overhead

234.300 13.097.900 13.700

Totaal Overhead Inkomsten Overhead

234.300 10.174.900

248.700

Totaal Jeugdhulp

Baten

263.740 13.351.164

13.700

Bijdrage gemeenten

Overhead

0 21.800

183.000

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

0 182.800

9.464

Totaal Baten Overhead

0 161.000

237.646

Totaal Lasten Baten

0 173.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

Verschil

1.059.793

1.146.400

Overige inkomsten

-95.699

-76.000

Bijdrage gemeenten

-964.094

-1.070.400

-1.059.793

-1.146.400

-1.059.793

-1.146.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 Vlaardingen Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

-218.500 -317.500 0

Handbewogen rolstoelen

208.609

176.300

254.900

78.600

Electrische rolstoelen

387.164

372.400

456.700

84.300

Sportvoorzieningen

12.504

12.300

Aandrijfunits en fietsen

200.908

324.800

81.600

-243.200 30.500

94.200

124.700

Kindvoorzieningen

55.472

95.200

111.400

16.200

Overhead

130.015

138.500

-138.500

1.821.170

2.209.200

1.719.600

-489.600

Verhuis- en inrichtingskosten

44.575

17.700

46.600

28.900

Roerende woonvoorzieningen

105.230

56.200

133.800

77.600

Woningaanpassingen

850.483

712.100

814.400

102.300

Onderhoud / reparatie

128.263

113.300

144.000

30.700

Overhead

54.985

77.000

-77.000

1.183.537

976.300

1.138.800

162.500

Algemene voorziening Schoon Huis

9.369.926

9.947.300

10.291.800

344.500

Maatwerkvoorzieningen

711.791

691.000

911.200

220.200

Aanvullende algemene voorziening

35.276

38.800

36.200

-2.600

pgb

56.000

59.000

57.400

-1.600

Overhead

809.670

905.700

-905.700

10.982.663

11.641.800

11.296.600

-345.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.972.200

4.046.400

4.294.000

247.600

Meedoen in de Stad - ouderen

796.765

1.132.100

1.047.100

-85.000

97.400

131.900

34.500

524.000

684.400

548.800

-135.600

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

447.127

499.500

-499.500

5.740.092

6.459.800

6.021.800

-438.000

529.397

591.100

558.200

-32.900

529.397

591.100

558.200

-32.900

195.600

169.200

197.700

28.500

195.600

169.200

197.700

28.500

264.400

Projecten

47.390

Herindicaties

26.314

Innovaties

137.309

211.012

264.400

Wijkteams

173.554

213.300

Cliëntparticipatie

73.346

77.300

84.500

85.400

900

246.900

375.100

376.000

900

1.839.200

Preventiegerichte inzet Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo

1.839.200

23.519.775

25.691.400

25.845.500

154.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-260.500

-255.700

-258.100

-2.400

Verkoop Voorzieningen

-47.600

-95.700

-48.100

-723.993

-692.800

-746.200

-53.400

-6.066

-22.529.215

-24.695.300

-24.745.500

-50.200

-23.519.775

-25.691.400

-25.845.500

-154.100

-23.519.775

-25.691.400

-25.845.500

-154.100

Totaal Lasten

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

218.500

15.200

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

-5.800

155.958

15.200

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Baten

-347.000

38.333

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Inkomsten Wmo

8.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Overhead

Baten

14.000

-571.300

Totaal Meedoen in de Stad

Overhead Wmo

5.857

662.800

pgb

Preventie

2.425.000

2.433.200

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Projecten en innovatie

2.772.000

980.300

Totaal Schoon Huis

Tegemoetkoming meerkosten

Verschil

2.447.589

3.004.500

Totaal Woonvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

1e wijziging 2025

788.166

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroot

Primair 2025

2.609.404

Fietsen

Schoon Huis

Begroot

2024

Scootmobielen

Aandrijfunits

Woonvoorzieningen

Werkelijk

Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.358.939

5.632.200

5.669.500

37.300

pgb

52.000

48.200

54.200

6.000

Overhead

467.984

453.700

5.878.922

6.134.100

6.177.400

43.300

5.878.922

6.134.100

6.177.400

43.300

-233.461

-286.500

-293.100

-6.600

-5.645.461

-5.847.600

-5.884.300

-36.700

-5.878.922

-6.134.100

-6.177.400

-43.300

-5.878.922

-6.134.100

-6.177.400

-43.300

37.830.118

28.655.200

37.145.700

8.490.500

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

687.000

38.149.600

8.440.800

Jeugdhulpvervoer

543.264

456.800

566.200

109.400

Backoffice Jeugdhulpvervoer

16.696

25.500

Backoffice Leerlingenvervoer

50.088

62.500

610.048

544.800

654.200

109.400

39.456.066

30.253.600

38.803.800

8.550.200

-49.500

-53.300

-53.700

-400

-39.406.566

-30.200.300

-38.750.100

-8.549.800

-39.456.066

-30.253.600

-38.803.800

-8.550.200

-39.456.066

-30.253.600

-38.803.800

-8.550.200

2.122.425

2.236.900

2.122.425

2.236.900

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

0 -49.700

687.000

Totaal Baten Overhead

0 316.900

29.708.800

Totaal Lasten Baten

0 366.600

714.900

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 301.000 38.846.018

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Verschil

2.122.425

2.236.900

Overige inkomsten

-191.654

-152.000

Bijdrage gemeenten

-1.930.771

-2.084.900

-2.122.425

-2.236.900

-2.122.425

-2.236.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 Schiedam Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

17.787

25.200

20.800

-4.400

Overhead

162.704

215.800

-215.800

2.046.942

2.354.800

2.045.800

-309.000

875.618

1.051.400

736.300

-315.100

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

24.875

25.600

Handbewogen rolstoelen

138.840

180.300

169.700

-10.600

Electrische rolstoelen

364.932

325.400

430.500

105.100

Sportvoorzieningen

8.500

116.460

198.700

49.300

-149.400 -20.600

91.200

70.600

Kindvoorzieningen

48.364

81.800

97.100

15.300

Overhead

135.640

136.700

-136.700

1.704.729

2.099.600

1.587.600

-512.000

Verhuis- en inrichtingskosten

32.537

19.600

34.000

14.400

Roerende woonvoorzieningen

111.879

104.500

142.200

37.700

Woningaanpassingen

820.478

612.700

709.700

97.000

Onderhoud / reparatie

118.897

76.100

129.800

53.700

Overhead

57.364

76.000

-76.000

Totaal Woonvoorzieningen

1.141.154

888.900

1.015.700

126.800

Algemene voorziening Schoon Huis

8.696.161

9.178.900

9.517.200

338.300

Maatwerkvoorzieningen

732.673

692.900

792.000

99.100

Aanvullende algemene voorziening

27.628

26.800

28.200

1.400

pgb

80.000

66.500

81.700

15.200

Overhead

844.695

894.400

-894.400

10.381.156

10.859.500

10.419.100

-440.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.880.500

3.941.300

4.182.400

241.100

Meedoen in de Stad - ouderen

696.027

909.700

926.600

16.900

113.800

120.400

6.600

787.000

890.900

820.900

-70.000

Totaal Schoon Huis

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

1.709.000

82.300

1.709.000

82.300

100.100

106.600

101.000

-5.600

100.100

106.600

101.000

-5.600 0

Herindicaties

17.683

Innovaties

144.943

277.228

334.400

Wijkteams

273.762

207.200

Cliëntparticipatie

73.346

76.300

83.600

85.000

1.400

347.108

367.100

368.500

1.400

1.816.100

Overhead Wmo

1.816.100

23.434.996

24.986.500

25.447.500

461.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-195.888

-194.600

-212.500

-17.900

Verkoop Voorzieningen

-46.500

-102.300

-55.800

-671.092

-642.700

-686.100

-43.400

-5.314

-22.562.702

-24.102.700

-24.446.600

-343.900

-23.434.996

-24.986.500

-25.447.500

-461.000

-23.434.996

-24.986.500

-25.447.500

-461.000

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.626.700 1.626.700

334.400

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

1.606.581 1.606.581

Totaal Overhead Wmo

Totaal Baten

-493.200 -298.600

334.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 6.050.300

Totaal Projecten en innovatie

Baten

493.200 6.348.900

114.601

Preventiegerichte inzet Overhead Wmo

466.469 5.829.997

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

-88.800

Scootmobielen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Verschil

Individuele vervoerskosten

Fietsen

Meedoen in de Stad

1e wijziging 2025 2.025.000

Aandrijfunits

Schoon Huis

Begroot

Primair 2025 2.113.800

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

Begroot

2024 1.866.451

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

Baten/

Werkelijk

Begroot

2024

Primair 2025

1e wijziging 2025

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

35.165.540

26.631.600

34.529.300

7.897.700

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

638.400

35.667.400

7.903.600

Jeugdhulpvervoer

678.972

569.100

700.200

131.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

16.916

25.100

Backoffice Leerlingenvervoer

50.747

61.700

746.634

655.900

787.000

131.100

37.023.009

28.419.700

36.454.400

8.034.700

-49.200

-49.500

-49.900

-400

-36.973.809

-28.370.200

-36.404.500

-8.034.300

-37.023.009

-28.419.700

-36.454.400

-8.034.700

-37.023.009

-28.419.700

-36.454.400

-8.034.700

2.121.250

2.209.000

2.121.250

2.209.000

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

0 5.900

638.400

Totaal Baten Overhead

0 499.700

27.763.800

Totaal Lasten Baten

0 493.800

709.835

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

0 401.000 36.276.375

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Verschil

2.121.250

2.209.000

Overige inkomsten

-191.548

-152.000

Bijdrage gemeenten

-1.929.702

-2.057.000

-2.121.250

-2.209.000

-2.121.250

-2.209.000

Totaal Overhead

Eindtotaal

Was-Wordt taakvelden iv3 Baten/ Lasten

Taakveld BBV tm 2024

Taakveld BBV va 2025

Lasten

0.4 Overhead

Totaal 0.4 Overhead 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

183.365

193.200

183.365

193.200

18.110.100

4.791.200

12.200.300

-819.100

866.916

1.084.900

-1.084.900

12.783.875

14.104.300

12.200.300

-1.904.000

23.828.966

25.127.900

26.528.700

1.400.800

6.791 PGB Wmo

151.000

138.800

154.500

15.700

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

2.058.658

2.264.300

-2.264.300 -847.800

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

26.038.624

27.531.000

26.683.200

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

14.781.331

16.332.500

16.956.000

623.500

6.791 PGB Wmo

1.644.000

1.932.000

1.717.900

-214.100

1.136.861

1.248.700

-1.248.700

17.562.193

19.513.200

18.673.900

-839.300

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.792 PGB Jeugd

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

18.005.209

11.891.000

-11.891.000

6.792 PGB Jeugd

437.500

510.700

-510.700

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

19.148

21.400

-21.400

18.461.857

12.423.100

-12.423.100

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

2.041.985

9.132.300

-9.132.300

6.792 PGB Jeugd

437.500

510.700

-510.700

2.172

16.400

-16.400

2.481.657

9.659.400

-9.659.400

10.442.088

3.839.300

-3.839.300

11.105

6.800

-6.800

10.453.193

3.846.100

-3.846.100

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

605.200

-605.200

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

1.100

-1.100

606.300

-606.300

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

Totaal 6.73b Gezinsgericht 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Totaal 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Totaal 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Totaal 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Totaal 6.74c Gesloten plaatsing

0 0

13.019.400

Totaal 6.73a Pleegzorg

6.74c Gesloten plaatsing

158.300 158.300

13.318.900

Totaal 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

158.300 158.300

11.916.959

Totaal 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

129.225 129.225

17.929.824 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

Totaal 6.72b Jeugdhulp behandeling

6.73b Gezinsgericht

5.592.300

4.791.200

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

6.73a Pleegzorg

5.592.300

486.700

Totaal 6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

5.303.467

17.623.400

Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

5.592.300

486.700

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

6.72b Jeugdhulp behandeling

5.592.300

12.832.200

Totaal 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Verschil

5.303.467

484.180

Totaal 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1e wijziging 2025

17.445.644

Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Begroot

Primair 2025

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Begroot

2024

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Werkelijk

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.803.869

3.800.600

-3.800.600

5.803.869

3.800.600

-3.800.600

3.307.112

9.895.400

-9.895.400

3.307.112

9.895.400

-9.895.400

9.755.346

2.019.400

-2.019.400

9.755.346

2.019.400

-2.019.400

14.808.109

6.705.200

-6.705.200

10.650

18.600

-18.600

14.818.758

6.723.800

-6.723.800

4.010.758

3.530.300

-3.530.300

4.010.758

3.530.300

-3.530.300

3.438.320

3.112.000

-3.112.000

3.438.320

3.112.000

-3.112.000

Baten/ Lasten

Taakveld BBV tm 2024

Taakveld BBV va 2025

Lasten

6.81a Beschermd Wonen

6.791 PGB Wmo 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.91 Coördinatie en beleid Wmo

Totaal 6.81a Beschermd Wonen 6.82b Jeugdreclassering

6.822 Jeugdreclassering

Totaal Baten

5.669.500

37.300

467.984

453.700

5.878.922

6.134.100

6.177.400

43.300

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

38.505.400

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

23.578.100

6.792 PGB Jeugd

999.400

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

4.597.900

0.8 Overige baten en lasten 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Totaal 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) Totaal 6.81a Beschermd Wonen

5.632.200

-472.100

Totaal 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.81a Beschermd Wonen

6.000

5.358.939

-472.100

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

54.200

Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

48.200

Totaal 0.8 Overige baten en lasten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Verschil

52.000

472.100

Totaal Lasten

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

1e wijziging 2025

472.100

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

0.8 Overige baten en lasten

Begroot

Primair 2025

Totaal meerdere Baten

Begroot

2024

Totaal 6.82b Jeugdreclassering meerdere

Werkelijk

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

7.788.000

75.468.800

158.340.365

142.633.800

163.257.500

20.623.700

-155.845.270

-140.056.200

-160.407.600

-20.351.400

-155.845.270

-140.056.200

-160.407.600

-20.351.400

-734.533

-835.700

-966.500

-130.800

-734.533

-835.700

-966.500

-130.800

-975.545

-931.200

-1.011.400

-80.200

-975.545

-931.200

-1.011.400

-80.200

-551.556

-524.200

-578.900

-54.700

-551.556

-524.200

-578.900

-54.700

-233.461

-286.500

-293.100

-6.600

-233.461

-286.500

-293.100

-6.600

-158.340.365

-142.633.800

-163.257.500

-20.623.700

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15616388/1