Document · PDF

Bijlage 2 Derde Begrotingswijziging 2023 Rogplus

Gemeenteraad 12 december 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit 3e begrotingswijziging 2023 Rogplus9.063 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

3e ontwerpbegrotingswijziging 2023 Versie 1.1 Versie 1.0

Financiën Maassluis, 13 oktober 2023

Status: Concept

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Inhoud Inleiding .................................................................................... 3 Samenvatting 3e ontwerpbegrotingswijziging 2023 ..... 5 Totalen per programma ................................................................................................... 5 Bijdragen gemeenten........................................................................................................ 5 Totalen per taakveld Iv3 ................................................................................................... 6

Voorgestelde wijzigingen begroting 2023 ........................ 7 Programma Wmo ............................................................................................................... 7 Programma Beschermd Wonen .................................................................................... 9 Programma Jeugdhulp ................................................................................................... 10 Programma Overhead ..................................................................................................... 13

3e Ontwerpbegrotingswijziging 2023 MVS ..................... 14 3e Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Maassluis .......... 16 3e Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Vlaardingen ...... 18 3e Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Schiedam .......... 20

Inleiding Medio 2022 heeft Rogplus de primaire begroting 2023 opgesteld. In oktober 2022 is een eerste wijziging op deze begroting gedaan. Deze eerste begrotingswijziging had betrekking op de herberekening van de opdrachtwaarde voor de jeugdhulpopdracht voor de MVSgemeenten. Begin 2023 gaven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen te actualiseren en is een tweede wijziging doorgevoerd. Nu, oktober 2023, stelt Rogplus een derde wijziging van de begroting 2023 voor. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting (opnieuw) te wijzigen: •

• •

In het contract met Mevis is vastgelegd dat het budget voor de jeugdhulpopdracht medio 2023 wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. In de tweede begrotingswijziging is het budget voor jeugdhulp op basis van uit 2022 voortgezette contracten (zorgcontinuïteit) uit de begroting gehaald. Voortschrijdend inzicht leert dat dit budget (toch) binnen de begroting van Rogplus valt. In de tweede financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting gepresenteerd. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Deze derde ontwerpbegrotingswijziging 2023 presenteert de wijzigingsvoorstellen. De voorstellen worden in het vervolg van deze notitie nader toegelicht. Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de voor 2023 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 12.555.900. De omvang van de begroting is na wijziging € 125.361.900. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 18.272.800 voor Maassluis, € 56.225.500 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 48.161.100 voor Schiedam. Binnen de begrotingsprogramma’s Wmo, Beschermd Wonen en Overhead nemen de begrote uitgaven en inkomsten af, in het programma en Jeugdhulp is daarentegen een (grotere) toename van de begrote uitgaven en inkomsten te zien. De toename van de door Rogplus begrote uitgaven en inkomsten betreft voor een belangrijk deel de toevoeging van de budgetten voor jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit aan de begroting. Deze budgetten zijn in de begrotingen van de gemeenten (nog) grotendeels voorzien als budgetten voor de GRJR. De omvang van deze financieel-technische correcties is € 9.969.700. Bij de toelichting op de wijzigingen in het programma Jeugdhulp worden deze correcties verder behandeld. De ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023.

Ontwikkelingen met betrekking op 2024 worden opgenomen in de (ontwerp)begrotingswijziging 2024, ontwikkelingen voor 2025 en verder in de

(ontwerp)begroting 2025. De (ontwerp)begrotingswijziging 2024 wordt begin 2024 opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. De (ontwerp)begroting 2025 volgt in het tweede kwartaal van 2024. Rogplus heeft de derde ontwerpbegrotingswijziging 2023 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Voor deze ontwerpbegrotingswijziging is een zienswijzeprocedure van toepassing. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Rogplus wordt de ontwerpbegrotingswijziging voor zienswijze vrijgegeven. Er geldt een zienswijzetermijn van negen weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegrotingswijziging in haar vergadering van 12 oktober 2023 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. De vaststelling van de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 21 december 2023.

Samenvatting 3e ontwerpbegrotingswijziging 2023 Totalen per programma Begroot

Begroot

Verschil

Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

54.668.900

56.030.600

51.831.200

-4.199.400

Beschermd Wonen

10.889.500

7.521.600

6.115.300

-1.406.300

Jeugdhulp

51.034.300

54.065.100

44.894.500

63.232.000

18.337.500

Overhead

4.158.300

4.359.300

4.183.400

-175.900

Primair 2023

Totaal Lasten Baten

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 3e wijziging 2023 2e - 3e wijziging

120.751.000

123.781.800

112.806.000

125.361.900

12.555.900

Wmo

-54.668.900

-56.030.600

-51.831.200

4.199.400

Beschermd Wonen

-10.889.500

-7.521.600

-6.115.300

1.406.300

Jeugdhulp

-51.034.300

-54.065.100

-44.894.500

-63.232.000

-18.337.500

Overhead

-4.158.300

-4.359.300

-4.183.400

175.900

-120.751.000

-123.781.800

-112.806.000

-125.361.900

-12.555.900

Totaal Baten Eindtotaal

Bijdragen gemeenten Begroot Gemeente

Programma

Maassluis

Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead

9.456.200 8.189.700

Begroot

Verschil

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 3e wijziging 2023 2e - 3e wijziging 9.456.200 7.449.600

9.627.900 6.196.600

9.037.800 8.527.900

-590.100 2.331.300

769.300

806.500

707.100

-99.400

17.675.100

16.631.000

18.272.800

1.641.800

Wmo

21.796.200

22.347.700

20.616.400

-1.731.300

Beschermd Wonen

10.500.000

7.281.600

5.840.800

-1.440.800

Jeugdhulp

20.824.400

23.388.300

19.373.500

28.124.800

8.751.300

Overhead Totaal Vlaardingen Schiedam

Primair 2023

Begroot

18.415.200

Totaal Maassluis Vlaardingen

Begroot

Wmo Beschermd Wonen

1.788.100

1.874.500

1.643.500

-231.000

54.908.700

57.472.600

50.877.300

56.225.500

5.348.200

21.317.000

21.981.000

20.222.600

-1.758.400

Jeugdhulp

22.020.200

23.227.200

19.212.100

26.467.000

7.254.900

Overhead

1.600.900

1.678.300

1.471.500

-206.800

Totaal Schiedam

44.938.100

46.145.100

42.871.400

48.161.100

5.289.700

Eindtotaal

118.262.000

121.292.800

110.379.700

122.659.400

12.279.700

Totalen per taakveld Iv3 Baten/

Begroot

Lasten

BBV-taakveld

Lasten

0.4 Overhead

Verschil

4.158.300

4.359.300

4.183.400

37.800

113.400

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

137.400

106.500

-30.900

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

9.021.600

8.485.100

10.037.000

11.912.000

1.875.000

6.2 Wijkteams

385.900

359.800

395.200

314.700

-80.500

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

11.223.100

11.820.600

10.205.600

-1.615.000

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

25.565.100

25.740.500

23.690.600

-2.049.900

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

17.469.400

18.058.200

17.542.700

-515.500

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

41.862.900

45.380.700

6.72a Jeugdhulp begeleiding

7.857.700

11.324.000

3.466.300

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.179.600

8.814.800

2.635.200

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

2.332.400

3.497.000

1.164.600

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

367.400

552.000

184.600

6.73a Pleegzorg

2.322.300

3.520.700

1.198.400

6.73b Gezinsgericht

6.059.300

9.198.200

3.138.900

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.157.700

1.755.000

597.300

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

4.050.000

6.001.000

1.951.000

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.131.500

3.233.300

1.101.800

6.74c Gesloten plaatsing

1.879.600

2.849.700

970.100

6.81a Beschermd Wonen

10.889.500

7.521.600

6.115.300

-1.406.300

0.8 Overige baten en lasten

-175.900

285.300

432.000

146.700

120.751.000

123.781.800

112.806.000

125.361.900

12.555.900

-118.262.000

-121.292.800

-110.492.000

-123.133.000

-12.641.000

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-598.600

-739.500

-572.700

166.800

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.481.300

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

-19.600

-856.100

-886.200

-30.100 -17.100

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.81a Beschermd Wonen Eindtotaal

Begroot

4.158.300

6.82b Jeugdreclassering

Totaal Baten

Begroot

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 3e wijziging 2023 2e - 3e wijziging

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Totaal Lasten Baten

Begroot

Primair 2023

-478.400

-495.500

-389.500

-240.000

-274.500

-34.500

-120.751.000

-123.781.800

-112.806.000

-125.361.900

-12.555.900

Voorgestelde wijzigingen begroting 2023 Programma Wmo Vervoerskosten De uitgaven voor Wmo-vervoer blijven achter bij de begroting, omdat het gebruik van de Regiotaxi achter is gebleven bij de aannames daarover in de begroting. Dit komt onder meer omdat cliënten sinds de COVID-19-pandemie blijvend alternatieven lijken te hebben gevonden voor het Wmo-vervoerr. Verder had de (voormalig) aanbieder een tekort aan chauffeurs. Vanwege dit tekort heeft de vervoerder soms voorrang gegeven aan zorg- en leerlingenvervoer boven Wmo-vervoer. Vanaf augustus zijn de nieuwe vervoerscontracten ingegaan en is de Regiotaxi verder gegaan onder de naam ievo. De nieuwe aanbieder geeft aan voldoende chauffeurs beschikbaar te hebben. Uitgaand van de nieuwe tarieven en het actuele gebruik van het Wmo-vervoer liggen de maandelijkse uitgaven voor de nieuwe vervoerscontracten in dezelfde orde van grootte als voor het oude contract. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een toename van het aantal ritten en een stijging van de uitgaven. Deze treden niet op. Voorgesteld wordt de voor vervoerskosten begrote uitgaven per saldo met € 751.200 te verlagen. Scootmobielen en rolvoorzieningen De uitgaven voor scootmobielen en rolvoorzieningen blijven achter bij de begroting, omdat er begin dit jaar leveringsproblemen zijn geweest bij de leveranciers Welzorg en Medipoint.

Dit kwam voort uit vertraagde productie en leverproblemen van accu’s en andere onderdelen. Welzorg geeft aan inmiddels verbetering te zien in de levertijden. Daarnaast was er vanuit Medipoint ook sprake van vertraagde service en daardoor ook van vertraagde levering. Rogplus heeft Medipoint hierop aangesproken en aan de hand van een verbeterplan zijn de problemen inmiddels verholpen. Hoewel de leveringen door de ingezette verbeteringen geleidelijk weer op het voorziene niveau komen, blijven over heel 2023 de uitgaven op het begrotingsonderdeel Scootmobielen en Rolvoorzieningen achter bij de begroting. Voorgesteld wordt de voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven met € 334.200 te verlagen. Woonvoorzieningen Ook voor woonvoorzieningen geldt dat de uitgaven achter lopen op de begroting. De uitgaven voor woonvoorzieningen fluctueren doorgaans in de loop van het jaar en tussen jaren. Daarbij is ook voor woonvoorzieningen sprake van leveringsproblemen. Rogplus is hierover in gesprek met de leveranciers. Verder zitten aannemers vol, waardoor woningaanpassingen soms lang op zich laten wachten. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor woonvoorzieningen met € 529.600 te verlagen.

Schoon huis In alle gemeenten is bij de voor Schoon Huis gecontracteerde aanbieders sprake van een personeelstekort. Dit leidt tot een groei van de wachtlijsten. Deze situatie is de afgelopen periode eerder verslechterd dan verbeterd. Rogplus is in overleg met de aanbieders over mogelijke oplossingen. Door de personeelstekorten en wachtlijsten bij de aanbieders liggen de aantallen cliënten waaraan huishoudelijke hulp is geleverd lager dan waarvan is uitgegaan in de begroting. Dit geldt voor de Algemene Voorziening Schoon Huis en de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. De aantallen beschikkingen voor algemene voorziening Schoon Huis ontwikkelen zich wel conform de aannames in de begroting. Er is dus sprake van een afnemende verzilveringsgraad. De lonen van de medewerkers van de aanbieders Schoon Huis volgen de CAO voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). Medio 2023 is een nieuwe CAO voor VVT afgesloten. Hierin zijn aanzienlijke salarisverhogingen opgenomen die door worden vertaald in het uurtarief voor Schoon Huis. Dit tarief neemt vanaf oktober 2023 toe van € 34,80 naar € 37,80. Met de begrotingswijziging worden de begrote uitgaven aangepast op de actuele inzichten in de aantallen cliënten. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de hogere uurtarieven die vanaf het vierde kwartaal gelden.

Per saldo blijven de uitgaven achter op de in de begroting opgenomen verwachtingen. Voorgesteld wordt de voor Schoon Huis begrote uitgaven per saldo met € 2.049.900 te verlagen. Meedoen in de Stad Het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. Het jaarbedrag voor ZorgSamen MVS wijzigt niet. Het gebruik van de Wmo-voorzieningen voor Meedoen in de Stad – Ouderen (waaronder dagbesteding en begeleiding) is stabiel. De uitgaven hiervoor blijven nagenoeg gelijk. Het beroep op Wmo-voorzieningen voor begeleiding op basis van pgb laat wel een afnemende trend zien, wat tot lagere verwachte uitgaven leidt. Voorgesteld wordt de voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven met € 352.900 te verlagen. Ondersteuning bij bijzondere woonvormen De uitgaven voor Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen (voorheen Geclusterd Wonen) blijven achter bij de begroting, omdat de bezetting van de beschikbare plaatsen achter is gebleven op de aannames in de begroting, onder meer omdat nieuwbouwplannen niet doorgaan waarin plaatsen met ondersteuning bij bijzondere woonvormen was voorzien. Rogplus heeft actief contact met de aanbieders en streeft, samen met de aanbieders, naar een optimale bezetting van de beschikbare plaatsen. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen met € 162.600 te verlagen.

Tegemoetkoming meerkosten Cliënten kunnen vanaf 1 april 2023 aanvragen indienen voor de regeling tegemoetkoming meerkosten over 2023. De meeste uitgaven voor de regeling tegemoetkoming meerkosten moeten nog worden gedaan. Er is geen aanleiding op dit begrotingsonderdeel de begroting te wijzigen. Projecten en innovatie Er is geen aanleiding op dit begrotingsonderdeel de begroting te wijzigen. Preventie De uitgaven voor dit begrotingsonderdeel bestaan uit toegerekende salaris- en overheadkosten. De ontwikkeling van deze kosten wordt beschreven bij het Programma Overhead. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Preventie met € 19.000 te verlagen. Inkomsten Wmo Cliënten betalen per rit met het Wmo-vervoer een eigen bijdrage. Daarnaast betalen cliënten een eigen bijdrage van € 19 per maand wanneer ze gebruik maken van (de meeste) Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is ongeacht het aantal voorzieningen van de cliënt. Door de veranderde inzichten in het gebruik van het Wmo-vervoer en omdat de levering van Wmo-voorzieningen achter blijft bij de aannames daarover in de begroting moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten bij worden gesteld. Dit leidt tot een afname van de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten van € 119.600. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van cliënten wordt bijgedragen door de MVS-gemeenten.

Door alle hiervoor genoemde wijzigingen nemen de inkomsten van Rogplus uit bijdragen van de gemeenten af met € 4.079.800. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo per saldo met € 4.199.400 te verlagen.

Programma Beschermd Wonen Beschermd wonen De uitgaven voor Beschermd Wonen blijven achter bij de begroting. De uitgaven van het onderdeel Zorg in Natura in de begroting is een optelsom van de verwachte uitgaven aan de gecontracteerde zorgaanbieders plus het investeringsbudget van € 1,5 miljoen. De uitgaven aan gecontracteerde zorgaanbieders blijven licht achter bij de verwachtingen in de begroting. In 2023 stromen Beschermd Wonen cliënten nog steeds uit naar de Wlz, waardoor de uitstroom iets hoger is dan verwacht. Mede dankzij de beschikbaarheid van het investeringsbudget zijn inmiddels twee nieuwe BW-plekken gerealiseerd en zijn er acht nieuwe BW-plekken toegezegd in de eerste helft van 2024. Verschillende zorgaanbieders ontwikkelen nog plannen voor negen nieuwe BWplekken. Zorgaanbieders hebben investeringen deels gedekt uit eigen middelen en deels

worden deze nog ingediend bij Rogplus. Het investeringsbudget van € 1,5 miljoen wordt gedeeltelijk uitgegeven in 2023. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Beschermd Wonen met € 1.406.300 te verlagen. Inkomsten beschermd wonen Ook voor beschermd wonen geldt dat het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Een afname van de begrote uitgaven leidt tot een even grote afname van de begrote inkomsten. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor beschermd wonen per saldo met € 1.406.300 te verlagen.

Programma Jeugdhulp Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpopdracht In het contract met Mevis is vastgelegd dat in het derde kwartaal van 2023 het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herberekend op basis van de werkelijke zorgkosten van de jeugdhulp in 2022. De gemeenten hebben, in samenwerking met Rogplus, de omvang van deze herijking berekend. Omdat de uitgaven voor jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2022 fors zijn toegenomen ten opzichte van 2021 vallen de uitgaven op het Programma Jeugdhulp hoger uit dan nu begroot. De totale omvang van de jeugdhulpopdracht voor 2023 is vastgesteld op € 61.909.400. De bij de vorige herijking, op basis van het jeugdhulpgebruik in 2021, vastgestelde waarde was € 53.366.900. Een toename van € 8.542.500. Deze toename is het gevolg van verschillende factoren: • Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp kreeg is gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dit is deels autonome groei, maar ook het gevolg van de toepassing van het woonplaatsbeginsel1 voor de Jeugdwet. De autonome groei heeft tot een kostenstijging van € 2.188.000 geleid en de toepassing van het woonplaatsbeginsel tot een toename van € 2.528.000. De gemeenten zijn, waar nodig, in het gemeentefonds gecompenseerd voor de financiële gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet. • De zorgkosten lagen in 2022 hoger dan in 2021.

Daarbij valt het prijsindexcijfer voor 2023 hoger uit dan waarvan uitgegaan bij de vorige herijking. Dit veroorzaakt een kostenstijging van € 2.160.000. • De bedrijfsvoeringskosten van de wijkteams zijn gestegen door (met name) salarisstijgingen en toename van het aantal formatieplaatsen. Dit betekent een toename van de kosten van € 1.265.000.

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. Dit kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Voor 1 januari 2022 was de verantwoordelijke gemeente in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Dat wordt het woonplaatsbeginsel genoemd.

•

Enkele (kleinere) kostenposten, die bij de vorige herijking niet in beeld waren, zijn ondergebracht in de jeugdhulpopdracht. Dit leidt tot een toename in de kosten van € 404.000.

In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord. Deze bestaat in 2023 uit het bij de herijking berekende bedrag voor de jeugdhulpopdracht verminderd met de begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit, jeugdhulp op basis van pgb’s en uitgaven voor de wijkteams in Maassluis en Vlaardingen. Maassluis heeft in 2023 een doorlopend contract voor de wijkteams. De kosten hiervan vallen binnen de begroting van de gemeenten. Vlaardingen draagt personeel voor de wijkteams vanaf 2024 over aan Mevis. Deze kosten zijn al wel meegenomen in de herijking van het de jeugdhulpopdracht. Omdat deze kosten in 2023 nog door de gemeente Vlaardingen worden gedekt, worden ze buiten de begrotingswijziging 2023 van Rogplus gehouden. In de herijking van de jeugdhulpopdracht is een budget van € 248.000 voorzien voor huisvestingskosten voor Mevis en de wijkteams in Vlaardingen. Vlaardingen heeft behoefte aan een nadere onderbouwing van dit bedrag en de opname daarvan in de herijking. Mocht hieruit blijken dat dit bedrag aan moet worden gepast, kan een correctie worden verwerkt in de definitieve derde begrotingswijziging.

De hoger uitgevallen omvang van de zorgcontinuïteit en de lagere berekening van de omvang van jeugdhulp op basis van pgb beïnvloeden de omvang van de betaling aan Mevis voor de uitvoering van de jeugdhulpopdracht. Per saldo wordt het budget voor de bijdrage aan Mevis € 7.305.100 hoger dan nu opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt daarom de begrote uitgaven voor de jeugdhulpopdracht met € 7.305.100 te verhogen. Zorgcontinuïteit Mevis heeft het eerste half jaar van 2023 nodig gehad om de eigen organisatie op te bouwen. Om de hulp aan de jeugdigen in deze periode te continueren heeft Mevis de contracten die de MVS-gemeenten in 2022 en eerder met jeugdhulpaanbieders hebben afgesloten verlengd tot medio 2023. Op enkele uitzonderingen na is deze jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit in het eerste halfjaar beëindigd en, waar nodig, vervangen door jeugdhulp door Mevis of een door Mevis gecontracteerde onderaannemer. De budgetten voor zorgcontinuïteit op basis van door de GRJR afgesloten contracten zijn in de tweede begrotingswijziging uit de begroting van Rogplus gehaald, met de intentie deze budgetten aan te ramen in de begroting van de GRJR. Daardoor zijn nu alleen de uitgaven voor zorgcontinuïteit op basis van lokaal afgesloten contracten opgenomen in de begroting van Rogplus.

De accountant heeft aangegeven dat de uitgaven voor zorgcontinuïteit op regionale contracten toch ook op moeten worden genomen in de begroting van Rogplus (en niet in de begroting van de GRJR). De totale verwachte uitgaven voor zorgcontinuïteit (lokale contracten en regionale contracten) bedragen € 15.503.900. Dit was € 14.208.200, waarvan € 4.238.500 in de begroting van Rogplus op was genomen. Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld

het totale budget voor zorgcontinuïteit op te nemen in de begroting van Rogplus. Voorgesteld wordt daarom de begrote uitgaven voor jeugdhulp in het kader van zorgcontinuïteit met € 11.265.400 te verhogen. Pgb De prognoses van de SVB geven aan dat het beroep op jeugdhulp op basis van pgb in 2023 achterblijft op de begroting. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb te verlagen met € 244.100. Was-Wordt Jeugdhulpopdracht De volgende tabel vergelijkt de omvang en verdeling van de jeugdhulpopdracht na de vorige herijking (Was) met de nu berekende waarde (Wordt)2. In deze begrotingswijziging consolideert Rogplus de Wordt-situatie in haar begroting. Begroting

Onderdeel

Was

Wordt

Rogplus

Jeugdhulpopdracht (Mevis)

36.730.000

44.034.800

7.304.800

pgb

1.224.800

980.700

-244.100

4.238.500

15.503.900

11.265.400

42.193.300

60.519.400

18.326.100

Zorgcontinuïteit Totaal Rogplus GRJR

Zorgcontinuïteit

9.969.700

Maassluis

Wijkteams Maassluis

1.204.000

Vlaardingen

Wijkteams Vlaardingen

Verschil

1.204.000

-9.969.700 -

186.000

Totaal Buiten Rogplus

11.173.700

1.390.000

-9.783.700

Eindtotaal

53.367.000

61.909.400

8.542.400

Waarvan zorgcontinuïteit

14.208.200

15.503.900

1.295.700

Overhead Jeugdhulp Onder deze begrotingspost worden de overheadkosten van Rogplus voor de uitvoering van de gedelegeerde Jeugdwettaken verantwoord. De aan het programma Jeugdhulp toegerekende salarislasten en overheadkosten vallen in 2023 lager uit dan nu voorzien in de begroting. Dit komt, omdat Rogplus dit jaar de ondersteuning van het programma Jeugdhulp op heeft gebouwd en niet alle formatieruimte het gehele jaar is bezet. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor Overhead Jeugdhulp met € 83.700 te verlagen.

Noot bij de tabel: De GRJR had een begrotingswijziging in voorbereiding op het budget voor jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit van regionaal ingekochte contracten voor de MVS-gemeenten (€ 9.969.700) aan te ramen in haar begroting. Omdat in de loop van dit proces duidelijk werd dat dit budget door Rogplus moet worden verantwoord, heeft de GRJR deze wijziging niet doorgevoerd.

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Vanaf 2023 zijn de vervoerskosten voor jeugdhulpvervoer opgenomen in de begroting van Rogplus. De kosten voor jeugdhulpvervoer vallen niet onder het contract met Mevis. De toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, brengt een stijging van het beroep op jeugdhulpvervoer met zich mee. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor jeugdhulpvervoer met € 94.700 te verhogen. Inkomsten jeugdhulp De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Per saldo betekenen de in deze begrotingswijziging opgenomen wijzigingen van het programma Jeugdhulp een toename van de uitgaven van € 18.337.500. Daarom wordt voorgesteld de inkomsten voor het programma Jeugdhulp (ook) te verhogen met € 18.337.500.

Programma Overhead Binnen het programma Overhead is rekening gehouden met salarisverhogingen als gevolg van de nieuwe CAO. Per saldo vallen de verwachte uitgaven op dit begrotingsonderdeel echter lager uit dan begroot. Dit komt, omdat de salariskosten en sociale lasten relatief laag zijn als gevolg van niet of later ingevulde vacatures. Deze vacatures zijn deels tijdelijk ingevuld door inhuurkrachten. De uitgaven voor externe inhuur zijn daarom relatief hoog. Ook de kosten voor externe advisering zijn relatief hoog. Dit is grotendeels toe te schrijven aan juridisch advies dat Rogplus in heeft gewonnen over de inrichting en uitvoering van de jeugdwettaken. In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Rogplus verwacht over het lopende jaar naar schatting € 361.300 aan rente-inkomsten te ontvangen. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de begroting van Rogplus. Voorgesteld wordt deze inkomsten op te nemen in de begroting. De rente-inkomsten worden in mindering gebracht op de bijdragen van de gemeenten voor de overheadkosten van Rogplus. Het programma Overhead bevat de indirecte overheadkosten van Rogplus. De (herberekende) indirecte overheadkosten zijn € 175.900 lager dan voorzien in de begroting.

Voorgesteld wordt zowel de uitgaven als de inkomsten (rente-inkomsten en bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma met dit bedrag te verlagen.

3e Ontwerpbegrotingswijziging 2023 MVS Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

3.959.000

24.300

Overhead

324.200

344.900

330.900

-14.000

4.780.500

5.065.400

4.314.200

-751.200

Scootmobielen

1.894.500

1.977.300

1.857.600

-119.700

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

116.800

121.900

Handbewogen rolstoelen

462.600

482.800

369.500

-113.300

Electrische rolstoelen

540.600

683.600

499.100

-184.500

Sportvoorzieningen

46.800

48.800

Aandrijfunits en fietsen

469.700

490.300

575.900

85.600

Kindvoorzieningen

114.800

119.800

128.400

8.600

Overhead

258.400

273.500

262.600

-10.900 -334.200

3.904.200

4.198.000

3.863.800

Verhuis- en inrichtingskosten

36.900

Roerende woonvoorzieningen

299.300

309.300

188.100

-121.200

Woningaanpassingen

1.713.500

1.446.800

-266.700

Onderhoud / reparatie

341.200

205.900

-135.300

Overhead

147.500

156.300

149.900

-6.400

2.538.400

2.557.200

2.027.600

-529.600

Algemene voorziening Schoon Huis

21.833.200

22.068.900

20.161.800

-1.907.100

Maatwerkvoorzieningen

1.732.800

1.723.600

1.669.400

-54.200

Aanvullende algemene voorziening

86.200

36.700

63.000

26.300

pgb

157.100

158.300

114.500

-43.800

1.755.800

1.753.000

1.681.900

-71.100

25.565.100

25.740.500

23.690.600

-2.049.900

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.495.900

9.633.800

Meedoen in de Stad - ouderen

1.803.600

1.828.000

1.818.500

-9.500

pgb

2.051.300

2.068.500

1.764.200

-304.300

Overhead

910.900

964.700

925.600

-39.100

14.261.700

14.495.000

14.142.100

-352.900

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

623.000

Projecten

226.400

Herindicaties

172.700

Innovaties

269.800

668.900

Wijkteams

273.900

285.800

11.900

Fief

137.400

106.500

-30.900

Totaal Wmo

411.300

392.300

-19.000

54.668.900

56.030.600

51.831.200

-4.199.400

Inkomsten Regiotaxi

-598.600

-584.700

-412.400

172.300

Eigen bijdragen

-1.481.300

-1.481.400

-1.534.100

-52.700

-19.600

-7.900

-52.569.400

-53.956.600

-49.876.800

4.079.800

-54.668.900

-56.030.600

-51.831.200

4.199.400

-54.668.900

-56.030.600

-51.831.200

4.199.400

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

-162.600 -162.600

623.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

2.108.700 2.108.700

363.000

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

2.271.300 2.271.300

363.000

Totaal Lasten Baten

2.175.800 2.175.800

363.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.175.800 2.175.800 363.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

-737.200

4.696.200

22.900

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Verschil 2e - 3e wijz.

4.433.400

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijz. 2023

22.900

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 2e wijz. 2023

4.433.400

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijz. 2023

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2023

Baten/

Begroot

Verschil

Primair 2023

1e wijz. 2023

2e wijz. 2023

3e wijz. 2023

2e - 3e wijz.

Zorg in natura

8.956.900

6.997.300

5.642.100

-1.355.200

pgb

1.496.500

100.000

66.100

-33.900

Overhead

436.100

424.300

407.100

-17.200

10.889.500

7.521.600

6.115.300

-1.406.300

10.889.500

7.521.600

6.115.300

-1.406.300

-389.500

-240.000

-274.500

-34.500

-10.500.000

-7.281.600

-5.840.800

1.440.800

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

-10.889.500

-7.521.600

-6.115.300

1.406.300

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

-10.889.500

-7.521.600

-6.115.300

1.406.300

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

39.691.200

44.611.100

36.729.700

44.034.800

7.305.100

Zorgcontinuïteit

7.369.800

5.009.900

4.238.300

15.503.900

11.265.600

pgb

2.071.100

2.541.900

1.224.800

980.600

-244.200

UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.751.000

1.728.200

1.644.500

-83.700

50.883.100

53.913.900

43.921.000

62.163.800

18.242.800

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

822.200

916.900

94.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

113.400

37.800

37.900

Backoffice Leerlingenvervoer

37.800

113.400

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis in UOJ

-112.300

-44.782.200

-63.119.700

-18.337.500

-51.034.300

-54.065.100

-44.894.500

-63.232.000

-51.034.300

-54.065.100

-44.894.500

-63.232.000

4.158.300

4.359.300

4.183.400

-175.900

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

4.158.300

4.359.300

4.183.400

-175.900

4.158.300

4.359.300

4.183.400

-175.900

-361.300

Overhead

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

94.700 18.337.500

Totaal Overhead Baten

1.068.200 63.232.000

-54.065.100

Totaal Jeugdhulp Overhead

973.500 44.894.500

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

151.200 54.065.100

-51.034.300

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Overhead

151.200 51.034.300

-18.337.500

-4.158.300

-4.359.300

-3.822.100

537.200

-4.158.300

-4.359.300

-4.183.400

175.900

-4.158.300

-4.359.300

-4.183.400

175.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

3e Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Maassluis Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

828.400

2.300

Overhead

60.000

63.800

61.200

-2.600

922.800

975.500

891.900

-83.600

Scootmobielen

313.100

326.800

293.100

-33.700

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

29.200

30.500

Handbewogen rolstoelen

99.300

103.600

82.900

-20.700

Electrische rolstoelen

112.800

134.800

72.400

-62.400

Sportvoorzieningen

11.700

12.200

Aandrijfunits en fietsen

87.500

91.300

89.700

-1.600

Kindvoorzieningen

19.900

20.700

62.500

41.800

Overhead

47.800

50.600

48.600

-2.000

721.300

770.500

691.900

-78.600

Verhuis- en inrichtingskosten

1.900

Roerende woonvoorzieningen

47.100

48.700

29.600

-19.100

Woningaanpassingen

320.300

214.800

-105.500

Onderhoud / reparatie

47.100

28.700

-18.400

Overhead

27.300

28.900

27.700

-1.200

443.700

446.900

302.700

-144.200

Algemene voorziening Schoon Huis

4.021.800

3.945.000

3.604.800

-340.200

Maatwerkvoorzieningen

275.400

328.800

315.600

-13.200

Aanvullende algemene voorziening

10.400

2.000

2.900

900

pgb

16.200

10.500

-5.700

324.800

324.300

311.200

-13.100

4.648.600

4.616.300

4.245.000

-371.300

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.735.800

1.761.300

Meedoen in de Stad - ouderen

413.400

419.000

362.100

-56.900

pgb

218.400

220.200

327.600

107.400

Overhead

168.500

178.500

171.200

-7.300

2.536.100

2.579.000

2.622.200

43.200

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

261.000

Projecten

31.600

Herindicaties

34.500

Innovaties

54.000

120.100

Wijkteams

19.000

52.900

33.900

Fief

25.400

19.700

-5.700

44.400

72.600

28.200

9.842.900

10.010.200

9.388.000

-622.200

Inkomsten Regiotaxi

-109.100

-106.600

-82.000

24.600

Eigen bijdragen

-275.200

-275.300

-267.800

7.500

-2.400

-400

-9.456.200

-9.627.900

-9.037.800

590.100

-9.842.900

-10.010.200

-9.388.000

622.200

-9.842.900

-10.010.200

-9.388.000

622.200

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo

-15.900 -15.900

261.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

180.600 180.600

211.000

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

196.500 196.500

211.000

Totaal Projecten en innovatie Baten

194.900 194.900

211.000

Totaal Projecten en innovatie Preventie

194.900 194.900 211.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

-81.000

909.400

2.200

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Verschil 2e - 3e wijz.

860.600

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijz. 2023

2.200

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 2e wijz. 2023

860.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijz. 2023

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2023

Baten/

Begroot

Verschil

Primair 2023

1e wijz. 2023

2e wijz. 2023

3e wijz. 2023

2e - 3e wijz.

Zorg in natura

pgb

Overhead

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

6.324.500

5.914.900

5.000.000

5.497.700

497.700

Zorgcontinuïteit

1.179.900

782.600

622.500

2.446.100

1.823.600

pgb

361.700

435.400

137.400

158.600

21.200

UItvoeringsorganisatie Jeugd

280.400

273.500

276.700

256.900

-19.800

8.146.500

7.406.400

6.036.600

8.359.300

2.322.700

134.300

142.900

8.600

Backoffice Jeugdhulpvervoer

32.400

10.800

Backoffice Leerlingenvervoer

10.800

32.400

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis in UOJ

-17.500

-6.196.600

-8.527.900

-2.331.300

-8.189.700

-7.449.600

-6.214.100

-8.545.400

-8.189.700

-7.449.600

-6.214.100

-8.545.400

769.300

806.500

773.900

-32.600

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

769.300

806.500

773.900

-32.600

769.300

806.500

773.900

-32.600

-66.800

Overhead

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

8.600 2.331.300

Totaal Overhead Baten

186.100 8.545.400

-7.449.600

Totaal Jeugdhulp Overhead

177.500 6.214.100

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

43.200 7.449.600

-8.189.700

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Overhead

43.200 8.189.700

-2.331.300

-769.300

-806.500

-707.100

99.400

-769.300

-806.500

-773.900

32.600

-769.300

-806.500

-773.900

32.600

Totaal Overhead

Eindtotaal

3e Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Vlaardingen Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

1.695.700

12.100

Overhead

139.400

148.300

142.300

-6.000

2.125.500

2.248.400

1.850.100

-398.300

Scootmobielen

764.200

797.600

760.000

-37.600

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

29.200

30.500

Handbewogen rolstoelen

224.200

234.000

148.100

-85.900

Electrische rolstoelen

312.700

377.500

200.000

-177.500

Sportvoorzieningen

23.400

24.400

Aandrijfunits en fietsen

200.600

209.400

238.300

28.900 -28.000

Kindvoorzieningen

52.900

55.200

27.200

Overhead

111.100

117.600

112.900

-4.700

1.718.300

1.846.200

1.541.400

-304.800

Verhuis- en inrichtingskosten

20.100

Roerende woonvoorzieningen

147.200

152.300

75.400

-76.900

Woningaanpassingen

816.600

720.500

-96.100

Onderhoud / reparatie

141.000

83.600

-57.400

Overhead

63.400

67.200

64.500

-2.700

1.188.300

1.197.200

964.100

-233.100

Algemene voorziening Schoon Huis

9.317.000

9.293.100

8.622.500

-670.600

Maatwerkvoorzieningen

700.800

692.600

703.800

11.200

Aanvullende algemene voorziening

38.400

16.700

37.700

21.000

pgb

60.500

61.200

43.400

-17.800

755.000

753.800

723.200

-30.600

10.871.700

10.817.400

10.130.600

-686.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.931.100

3.990.400

Meedoen in de Stad - ouderen

745.500

755.600

814.200

58.600

pgb

765.700

772.100

609.500

-162.600

Overhead

391.700

414.800

398.000

-16.800

5.834.000

5.932.900

5.812.100

-120.800

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

210.000

Projecten

65.300

Herindicaties

69.100

Innovaties

107.900

242.300

Wijkteams

121.800

122.900

1.100

Fief

59.100

45.800

-13.300

180.900

168.700

-12.200

22.706.300

23.246.500

21.447.500

-1.799.000

Inkomsten Regiotaxi

-267.600

-261.400

-182.600

78.800

Eigen bijdragen

-633.800

-644.900

-11.100

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo

-43.000 -43.000

210.000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

528.200 528.200

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

571.200 571.200

Totaal Lasten Baten

545.300 545.300

Totaal Projecten en innovatie Preventie

545.300 545.300 0

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

-392.300

2.088.000

11.400

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Verschil 2e - 3e wijz.

1.974.700

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijz. 2023

11.400

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 2e wijz. 2023

1.974.700

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijz. 2023

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2023

-8.700

-3.600

-21.796.200

-22.347.700

-20.616.400

1.731.300

-22.706.300

-23.246.500

-21.447.500

1.799.000

-22.706.300

-23.246.500

-21.447.500

1.799.000

Baten/

Begroot

Verschil

Primair 2023

1e wijz. 2023

2e wijz. 2023

3e wijz. 2023

2e - 3e wijz.

Zorg in natura

8.956.900

6.997.300

5.642.100

-1.355.200

pgb

1.496.500

100.000

66.100

-33.900

Overhead

436.100

424.300

407.100

-17.200

10.889.500

7.521.600

6.115.300

-1.406.300

10.889.500

7.521.600

6.115.300

-1.406.300

-389.500

-240.000

-274.500

-34.500

-10.500.000

-7.281.600

-5.840.800

1.440.800

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

-10.889.500

-7.521.600

-6.115.300

1.406.300

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

-10.889.500

-7.521.600

-6.115.300

1.406.300

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

16.333.900

19.638.100

16.165.200

20.006.800

3.841.600

Zorgcontinuïteit

3.008.400

2.121.000

1.776.800

6.738.300

4.961.500

pgb

713.400

833.900

392.800

330.400

-62.400

UItvoeringsorganisatie Jeugd

714.700

741.300

705.500

696.300

-9.200

20.770.400

23.334.300

19.040.300

27.771.800

8.731.500

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

326.700

346.500

19.800

Backoffice Jeugdhulpvervoer

40.500

13.500

13.600

Backoffice Leerlingenvervoer

13.500

40.500

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis in UOJ

-47.600

-19.373.500

-28.124.800

-8.751.300

-20.824.400

-23.388.300

-19.421.100

-28.172.400

-20.824.400

-23.388.300

-19.421.100

-28.172.400

1.788.100

1.874.500

1.798.900

-75.600

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.788.100

1.874.500

1.798.900

-75.600

1.788.100

1.874.500

1.798.900

-75.600

-155.400

Overhead

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

19.800 8.751.300

Totaal Overhead Baten

400.600 28.172.400

-23.388.300

Totaal Jeugdhulp Overhead

380.800 19.421.100

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

54.000 23.388.300

-20.824.400

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Overhead

54.000 20.824.400

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

-8.751.300

-1.788.100

-1.874.500

-1.643.500

231.000

-1.788.100

-1.874.500

-1.798.900

75.600

-1.788.100

-1.874.500

-1.798.900

75.600

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

3e Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Schiedam Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

132.800

127.400

-5.400 -48.400

58.400

60.900

Handbewogen rolstoelen

139.100

145.200

138.500

-6.700

Electrische rolstoelen

115.100

171.300

226.700

55.400

Sportvoorzieningen

11.700

12.200

Aandrijfunits en fietsen

181.600

189.600

247.900

58.300

Kindvoorzieningen

42.000

43.900

38.700

-5.200

Overhead

99.500

105.300

101.100

-4.200

1.464.600

1.581.300

1.630.500

49.200

Verhuis- en inrichtingskosten

14.900

Roerende woonvoorzieningen

105.000

108.300

83.100

-25.200

Woningaanpassingen

576.600

511.500

-65.100

Onderhoud / reparatie

153.100

93.600

-59.500

Overhead

56.800

60.200

57.700

-2.500

906.400

913.100

760.800

-152.300

Algemene voorziening Schoon Huis

8.494.400

8.830.800

7.934.500

-896.300

Maatwerkvoorzieningen

756.600

702.200

650.000

-52.200

Aanvullende algemene voorziening

37.400

18.000

22.400

4.400

pgb

80.400

80.900

60.600

-20.300

676.000

674.900

647.500

-27.400

10.044.800

10.306.800

9.315.000

-991.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.829.000

3.882.100

Meedoen in de Stad - ouderen

644.700

653.400

642.200

-11.200

pgb

1.067.200

1.076.200

827.100

-249.100

Overhead

350.700

371.400

356.400

-15.000

5.891.600

5.983.100

5.707.800

-275.300

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

1.435.600

1.503.600

1.399.900

-103.700

1.435.600

1.503.600

1.399.900

-103.700

152.000

Projecten

129.500

Herindicaties

69.100

Innovaties

107.900

306.500

Wijkteams

133.100

110.000

-23.100

Fief

52.900

41.000

-11.900

186.000

151.000

-35.000 -1.778.200

22.119.700

22.773.900

20.995.700

Inkomsten Regiotaxi

-221.900

-216.700

-147.800

68.900

Eigen bijdragen

-572.300

-621.400

-49.100

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

124.800

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Bijdrage AAV Schoon huis Totaal Inkomsten Wmo

124.800

-269.300

Totaal Lasten

Totaal Baten

-263.900

9.900

804.500

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

1.434.900

9.900

1.572.200

Totaal Projecten en innovatie

Baten

1.698.800

9.300

852.900

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Preventie

1.598.100

9.300

1.841.500

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Projecten en innovatie

1.598.100

817.200

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

Verschil 2e - 3e wijz.

1.732.200

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Begroot 3e wijz. 2023

817.200

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 2e wijz. 2023

1.732.200

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 1e wijz. 2023

Scootmobielen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot Primair 2023

-8.500

-3.900

-21.317.000

-21.981.000

-20.222.600

1.758.400

-22.119.700

-22.773.900

-20.995.700

1.778.200

-22.119.700

-22.773.900

-20.995.700

1.778.200

Baten/

Begroot

Verschil

Primair 2023

1e wijz. 2023

2e wijz. 2023

3e wijz. 2023

2e - 3e wijz.

Zorg in natura

pgb

Overhead

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

17.032.800

19.058.100

15.564.500

18.530.300

2.965.800

Zorgcontinuïteit

3.181.500

2.106.300

1.839.000

6.319.500

4.480.500

pgb

996.000

1.272.600

694.600

491.600

-203.000

UItvoeringsorganisatie Jeugd

755.900

736.200

746.000

691.300

-54.700

21.966.200

23.173.200

18.844.100

26.032.700

7.188.600

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

361.200

427.500

66.300

Backoffice Jeugdhulpvervoer

40.500

13.500

Backoffice Leerlingenvervoer

13.500

40.500

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis in UOJ

-47.200

-19.212.100

-26.467.000

-7.254.900

-22.020.200

-23.227.200

-19.259.300

-26.514.200

-22.020.200

-23.227.200

-19.259.300

-26.514.200

1.600.900

1.678.300

1.610.600

-67.700

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.600.900

1.678.300

1.610.600

-67.700

1.600.900

1.678.300

1.610.600

-67.700

-139.100

Overhead

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

66.300 7.254.900

Totaal Overhead Baten

481.500 26.514.200

-23.227.200

Totaal Jeugdhulp Overhead

415.200 19.259.300

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

54.000 23.227.200

-22.020.200

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Overhead

54.000 22.020.200

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

-7.254.900

-1.600.900

-1.678.300

-1.471.500

206.800

-1.600.900

-1.678.300

-1.610.600

67.700

-1.600.900

-1.678.300

-1.610.600

67.700

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13488551/1