Bijlage 2 Aanbiedingsbrief Rogplus 2e BW 24

Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1502 3100 EA Schiedam

18 juli 2024 Behandeld door Frank Rost Datum

Onderwerpen: Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024

Geachte raad, In april hebben wij u bij het presenteren van de voorlopige jaarstukken 2023 en de begroting 2025 gemeld dat Mevis heeft aangegeven een tekort over 2023 te hebben en dat zij verwachtten dat de uitgaven in 2024 en verder ook hoger zal uitvallen. Middels deze brief informeren wij u over deze tekorten en de gevolgen voor de begroting van Rogplus. MVS Jeugdmodel Sinds 1 januari 2023 is Mevis partner in de uitvoering van bijna1 alle vormen van jeugdhulp in de MVS-gemeenten. Mevis wordt gevormd door vier (jeugd)zorgorganisaties: Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, ASVZ en Yulius. Rogplus voert sinds die datum het contract- en informatiemanagement voor de Jeugdhulp van Mevis uit. De start van de Jeugdhulp door Mevis betekende ook de start van een nieuwe aanpak van de Jeugdhulp die meer en beter aansluit bij de transformatiedoelstellingen van de gemeenten. Veiligheidsventiel in contract Mevis Mevis wordt gefinancierd middels populatiebekostiging: een vast bedrag voor bijna alle jeugdhulp in de MVS-gemeenten. Contractueel is afgesproken dat op basis van drie factoren het budget kan worden bijgesteld, namelijk vanwege:; indexering, wijziging wet- en regelgeving en het veiligheidsventiel. Een beroep op het veiligheidsventiel is mogelijk wanneer oorzaken van het tekort niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn door Mevis (en er bijgevolg sprake is van exogene factoren).

1 De Opdracht omvat alle vormen van jeugdhulp, behalve de jeugdhulp die via het LTA (landelijk transitiearrrangement) is

gecontracteerd, maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis, en jeugdhulpvervoer. Echter, jeugdhulp voor cliënten en hun opvoeders die voortvloeit uit jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen valt wel onder de Opdracht. Uitzonderingen op de Opdracht worden gecontracteerd via de GRJR.

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 11 11

Analyse tekorten Rogplus heeft de afgelopen periode samen met Mevis de uitgaven in 2023 en de verwachte uitgaven voor 2024 in kaart gebracht. Ook is gekeken naar mogelijkheden om het tekort van 2023 en het voorziene tekort in 2024 te beheersen en/of financieel te dekken, danwel om te buigen. In de stuurgroep Transformatie en Normalisatie, waarin de portefeuillehouders jeugd van de MVS-gemeenten en het bestuur van Mevis gezamenlijk zitting hebben, zijn de uitkomsten van de analyse uitvoerig besproken. Vervolgens zijn exogene factoren vastgesteld waarmee, op basis van de overeenkomst met Mevis, een beroep kan worden gedaan op het veiligheidsventiel en daarmee bijstelling van het budget rechtvaardigen. Voorbeelden van deze exogene factoren zijn de groei van het aantal cliënten ten opzichte van de situatie bij acceptatie van de opdracht door Mevis, opstart- en transformatiekosten, het wegwerken van wachtlijsten en het standaard afgeven van beschikkingen. Voorgestelde begrotingswijziging Op basis van de vastgestelde exogene factoren wordt met deze tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024 voorgesteld de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 7.897.800. Dit (afgeronde) bedrag is opgebouwd uit de volgende drie onderdelen: 1.

Mevis kan over 2023 incidenteel een beroep doen op het veiligheidsventiel voor een bedrag van € 3.267.228.

2.

Mevis kan over 2024 incidenteel een beroep doen op het veiligheidsventiel voor een bedrag van € 4.064.189.

Aanvullend: 3.

In de eerste gewijzigde begroting 2024 van Rogplus is het budget voor Mevis ten opzichte van 2023 geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2024 (4,21%). Inmiddels is het definitieve indexcijfer bekend (5,13%). Als gevolg van het hogere indexpercentage wordt de bijdrage aan Mevis in 2024 opgehoogd met € 566.448.

2 van 4

Financiële implicaties Met dit voorstel komt na wijziging de totale omvang van het budget van Rogplus op € 143.994.900. De volgende tabel geeft per gemeente het effect weer van de wijziging op de bijdrage aan Rogplus. Baten/

Begroot

Begroot

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

Wmo

57.133.000

57.133.000

0

Beschermd Wonen

6.142.000

6.142.000

0

Jeugdhulp

67.499.500

75.397.100

7.897.600

Overhead

5.322.800

5.322.800

0

Totaal Lasten

136.097.300

143.994.900

7.897.600

Baten

Bijdrage gemeente Maassluis

21.049.700

22.237.100

1.187.400

Bijdrage gemeente Vlaardingen

60.059.800

63.537.400

3.477.600

Bijdrage gemeente Schiedam

52.086.000

55.318.600

3.232.600

Bijdragen cliënten

2.404.800

2.404.800

0

Overige inkomsten

497.000

497.000

0

136.097.300

143.994.900

7.897.600

0

0

0

Lasten

Programma

Lasten

Totaal Baten Eindtotaal

Verschil

De wijziging heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. De tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Rogplus heeft de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Mitigerende maatregelen Rogplus, de MVS-gemeenten en Mevis streven naar een duurzaam en stabiel financieel kader, waarbinnen Mevis in de MVS-gemeenten sober, doelmatig en nabij goede jeugdhulp kan bieden aan alle kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en daarvoor in aanmerking komen. Mevis voorziet een groter financieel tekort over 2024 dan de in deze ontwerpbegrotingswijziging opgenomen aanvullende bijdrage. Mevis treft verschillende mitigerende maatregelen om dit tekort te beperken en de groei van de kosten van verwijszorg voor jeugdigen in de MVS-gemeenten te remmen. De MVS-gemeenten werken hier actief in mee. Rogplus houdt de kostenontwikkeling scherp in de gaten. In het vierde kwartaal verwachten we een beter beeld te hebben over 2024 en het effect van de genomen maatregelen.

3 van 4

Daarnaast zal een onafhankelijk bureau nader onderzoek doen of er sprake is van een reëel budget. De uitkomsten hiervan zullen inzicht geven of structurele aanpassing van het budget voor Mevis wenselijk is voor de uitvoering van haar taken. Zienswijzeprocedure Voor deze tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Er geldt een (verlengde) zienswijzetermijn van vijftien weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 18 juli 2024 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. De vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2024 door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 24 oktober 2024. Vervolg en meer informatie Vanuit uw college zal een zienswijze aan u worden voorgesteld. Verder wordt er na het zomerreces een thema avond georganiseerd waarin de genoemde uitkomsten nader kunnen worden toegelicht en u in de gelegenheid wordt gesteld om verdiepende vragen te stellen. Met vriendelijke groet,

J.J. (Jacky) Silos-Knaap Voorzitter

Bijlage: + Tweede begrotingswijziging 2024

4 van 4