Bijlage 2 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting

Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1502 3100 EA Schiedam

Datum: Behandeld door:

9 juni 2023 Frank Rost

Betreft: Ontwerpbegroting 2024

Geachte Raad, Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Ontwerpbegroting 2024 aan. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegroting naar voren brengen. Hiervoor geldt een termijn van twaalf weken. In de Ontwerpbegroting 2024 heeft Rogplus rekening gehouden met de actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen, de omvang en verdeling van de kosten voor Jeugdhulp in de MVS-gemeenten en demografische ontwikkelingen in de gemeenten. Verder zijn de actuele indexpercentages voor de door Rogplus beheerde contracten verwerkt en zijn de begrote personeelslasten gebaseerd op de nieuwe CAO SGO. De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. Een voorbehoud bij deze ontwerpbegroting is dat, conform afspraak met Mevis en de gemeenten, in de tweede helft van 2023 een herijking plaats vindt van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Naar verwachting leidt de herijking tot een ophoging van het voor de jeugdhulpopdracht benodigde budget. Als startpunt is de ‘Kadernota Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2025' gehanteerd. Deze kadernota heeft u in april 2023 ontvangen.

In juni 2023 stellen wij een filmpje ter beschikking met een nadere toelichting op de Ontwerpbegroting. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Rogplus,

C. (Corine) Bronsveld-Snoep Voorzitter