Document · PDF

Bijlage 2 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2025 Rogplus

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Hamerstuk: Raadsvoorstel 2e Ontwerpbegrotingswijziging 2025 en 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus5.744 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Versie 1.1

Financiën Maassluis, 18 september 2025

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Inhoud Inleiding ...................................................................................................................3 Ontwikkelingen .....................................................................................................3 Programma Wmo ...................................................................................................................... 3 Programma Beschermd Wonen ............................................................................................ 3 Programma Jeugdhulp ........................................................................................................... 4 Programma Overhead ............................................................................................................. 5

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 .................................................. 5 Samenvatting ............................................................................................................................. 5 Bijdragen gemeenten ............................................................................................................... 6 Totalen per taakveld Iv3 .......................................................................................................... 6

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 MVS ......................................... 7 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Maassluis ............................. 9 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Vlaardingen ........................ 11 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Schiedam ............................ 13

Inleiding Op 16 juli 2025 heeft Rogplus de eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 vastgesteld. Actueel is er aanleiding om de begroting 2025 en de begroting 2026-2030 van Rogplus te wijzigen. Dit document bevat de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025. Rogplus heeft de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Ook zijn de wijzigingen afgestemd met de Provincie Zuid-Holland in haar rol van toezichthouder. Op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Er geldt een zienswijzetermijn van twaalf weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 in haar vergadering van 18 september 2025 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. De vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2025 door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 18 december 2025.

Ontwikkelingen Programma Wmo De volgende ontwikkeling geeft aanleiding de begroting 2025 van het programma Wmo te wijzigen. •

Op basis van de halfjaarcijfers 2025 heeft Rogplus de stand van de uitgaven in het eerste half jaar van 2025 vergeleken met de begroting. Per begrotingsonderdeel is een jaareindeverwachting opgesteld. Wanneer de jaareindeverwachting significant afwijkt van de begroting, wordt voorgesteld de begroting aan te passen op de jaareindeverwachting. Deze vergelijking geeft aanleiding om het budget voor Wmovervoer aan te passen. Het gebruik van de vervoersdienst ievo is gelijk gebleven ten opzichte van eerdere perioden, maar door betere afspraken met de vervoerders vallen de uitgaven lager uit. Voorgesteld wordt het budget voor Wmo-vervoer aan te sluiten op het lagere uitgavenniveau.

De genoemde ontwikkeling geeft aanleiding voor te stellen binnen het programma Wmo de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Wmo-vervoer in de begroting 2025 te verlagen met € 328.100. De begrote budgetten voor de overige begrotingsonderdelen binnen het programma Wmo blijven in 2025 ongewijzigd. Programma Beschermd Wonen De in de begroting 2025 opgenomen budgetten voor het programma Beschermd Wonen blijven ongewijzigd.

Programma Jeugdhulp De volgende ontwikkelingen geven aanleiding de begroting van het programma Jeugdhulp te wijzigen. •

In de eerste gewijzigde begroting 2025 van Rogplus is het budget voor Mevis ten opzichte van 2024 geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2025 (3,47%). Dit percentage is ook toegepast voor de indexering van de budgetten in de begroting 2026. Inmiddels is het definitieve indexcijfer voor 2025 (4,95%) bekend. Dit percentage moet worden toegepast op het budget voor Mevis in 2025. Deze wijziging betekent een toename van de uitgaven van Rogplus met € 1.215.000.

•

Mevis heeft een business case 2025 opgesteld, waarin is onderbouwd dat de uitgaven over 2025 hoger uitvallen dan het budget dat Rogplus aan Mevis op basis van de begroting 2025 beschikbaar stelt. Dit komt door het toegenomen beroep op jeugdhulp in de verwijszorg en tariefsverhogingen voor Jeugdhulpplus. Het toegenomen beroep op jeugdhulp is deels beïnvloedbaar door Mevis, de tariefsverhogingen voor Jeugdhulpplus niet. Op basis van de business case doet Mevis een beroep op het veiligheidsventiel is nodig. De Stuurgroep Transformatie en Normalisatie, waarin de portefeuillehouders jeugd van de MVS-gemeenten en het bestuur van Mevis zitting hebben, heeft voorgesteld dat Mevis, in overeenstemming met de voorwaarden in de overeenkomst met Mevis, op basis van de business case in 2025 een beroep kan doen op het veiligheidsventiel. Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft besloten dit voorstel, onder voorbehoud van de uitkomst van de zienswijzeprocedure, over te nemen. De hogere tarieven voor Jeugdhulpplus werken structureel door. In 2025 leiden de hogere tarieven voor Jeugdhulpplus tot € 718.300 aan extra uitgaven. De (autonome) groei van de kosten van het beroep op jeugdzorg in de MVS-gemeenten leidt tot een toename van de uitgaven van Rogplus € 1.579.700.

Voorgesteld wordt het budget voor de opdracht aan Mevis in de begroting 2025 van Rogplus aan te sluiten op de business case van Mevis, zoals besloten door het Dagelijks Bestuur van Rogplus in de vergadering van 18 september 2025. De genoemde ontwikkelingen geven aanleiding voor te stellen binnen het programma Jeugdhulp de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht in de begroting 2025 te verhogen met € 3.513.200. De door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel voor jeugdhulpuitgaven (Maassluis: 15,03%, Vlaardingen: 44,04%, Schiedam: 40,93%) is van toepassing. De begrote budgetten voor de overige begrotingsonderdelen binnen het programma Jeugdhulp blijven ongewijzigd.

Programma Overhead De in de begroting 2025 opgenomen budgetten voor het programma Overhead blijven ongewijzigd.

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Met de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 wordt voorgesteld de voor 2025 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 3.185.100. De omvang van de begroting is na wijziging € 166.442.600. De begrote bijdragen van de gemeenten in 2025 zijn na wijziging € 25.944.800 voor Maassluis, € 72.933.300 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 64.212.700 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. Deze tweede begrotingswijziging 2025 heeft in de begroting van Rogplus betrekking op het begrotingsonderdeel Wmo-vervoer binnen het programma Wmo en het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht binnen het programma Jeugdhulp. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. Mochten nadere wijzigingen van de begroting nodig blijken, bijvoorbeeld naar aanleiding van de halfjaarcijfers, zal Rogplus een derde wijziging op de begroting 2025 voorbereiden. Samenvatting Werkelijk

Begroot

Baten/Lasten

Programma

2024

Primair 2025

Lasten

Wmo

57.326.372

Totaal Baten Eindtotaal

Begroot

Verschil

61.828.400

62.835.200

62.507.100

-328.100

Beschermd Wonen

6.079.273

6.134.100

6.177.400

Jeugdhulp

89.860.816

69.079.000

88.652.600

92.165.800

3.513.200

Overhead

5.294.116

5.592.300

0 3.185.100

Totaal Lasten Baten

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

158.560.576

142.633.800

163.257.500

166.442.600

Bijdrage Maassluis

24.300.651

22.197.200

25.532.800

25.944.800

412.000

Bijdrage Vlaardingen

69.542.895

62.828.100

71.464.800

72.933.300

1.468.500

Bijdrage Schiedam

61.728.054

54.529.900

62.908.100

64.212.700

1.304.600

Bijdragen cliënten

2.445.576

2.473.200

2.641.600

Overige inkomsten

543.401

605.400

710.200

158.560.576

142.633.800

163.257.500

166.442.600

3.185.100

Bijdragen gemeenten Werkelijk

Begroot

Gemeente

Programma

2024

Primair 2025

Maassluis

Wmo

9.722.764

10.739.300

11.086.300

10.970.200

13.605.171

10.387.500

13.376.100

13.904.200

528.100

Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead Totaal Maassluis Vlaardingen

Wmo

Begroot

Verschil 2025

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging -116.100

972.716

1.070.400

24.300.651

22.197.200

25.532.800

25.944.800

412.000

22.583.532

24.695.300

24.745.500

24.666.900

-78.600

Beschermd Wonen

5.866.207

5.847.600

5.884.300

Jeugdhulp

39.145.118

30.200.300

38.750.100

40.297.200

1.547.100

Overhead

1.948.039

2.084.900

Totaal Vlaardingen

69.542.895

62.828.100

71.464.800

72.933.300

1.468.500

Schiedam

22.787.566

24.102.700

24.446.600

24.313.200

-133.400

Jeugdhulp

36.993.527

28.370.200

36.404.500

37.842.500

1.438.000

Overhead

1.946.960

2.057.000

Totaal Schiedam

61.728.054

54.529.900

62.908.100

64.212.700

1.304.600

Eindtotaal

155.571.600

139.555.200

159.905.700

163.090.800

3.185.100

Begroot

Wmo Beschermd Wonen

Totalen per taakveld Iv3 Baten/ Lasten

BBV-taakveld

Lasten

0.4 Overhead

Werkelijk

Begroot

2024

Primair 2025

Verschil

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

5.294.116

5.592.300

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

129.225

158.300

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

182.007

193.200

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

480.592

486.700

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

18.134.359

12.832.200

17.623.400

18.240.600

617.200

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

11.981.087

13.019.400

12.200.300

11.872.200

-328.100

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

23.911.507

25.127.900

26.528.700

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

15.008.118

16.332.500

16.956.000

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

48.180.536

42.068.400

38.505.400

42.161.600

3.656.200

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

22.474.461

12.462.300

23.578.100

22.718.700

-859.400

6.791 PGB Wmo

1.743.000

2.119.000

1.926.600

6.792 PGB Jeugd

896.000

1.021.400

999.400

5.602.487

5.632.200

5.669.500

3.159

472.100

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

4.496.848

5.051.600

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

43.075

64.300

7.788.000

7.887.200

99.200

6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.822 Jeugdreclassering

Totaal Lasten

158.560.576

142.633.800

163.257.500

166.442.600

3.185.100

Baten

-156.115.000

-140.056.200

-160.407.600

-163.592.700

-3.185.100

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-728.356

-835.700

-966.500

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

-961.388

-931.200

-1.011.400

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-542.766

-524.200

-578.900

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

-213.066

-286.500

-293.100

-158.560.576

-142.633.800

-163.257.500

-166.442.600

-3.185.100

0.8 Overige baten en lasten

Totaal Baten Eindtotaal

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 MVS Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

5.480.300

5.152.200

-328.100

41.900

31.300

Overhead

546.300

6.677.500

5.511.600

5.183.500

-328.100

Scootmobielen

2.428.000

1.699.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

56.000

Handbewogen rolstoelen

441.700

537.700

Electrische rolstoelen

776.200

1.070.000

Sportvoorzieningen

25.000

Aandrijfunits

601.900

184.600

Fietsen

226.200

277.400

Kindvoorzieningen

219.900

264.000

Overhead

346.200

5.121.100

4.113.900

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten

42.700

91.300

Roerende woonvoorzieningen

192.600

318.300

Woningaanpassingen

1.638.200

1.825.400

Onderhoud / reparatie

239.800

339.800

Overhead

192.400

2.305.700

2.574.800

Algemene voorziening Schoon Huis

23.356.100

24.387.900

Maatwerkvoorzieningen

1.702.500

2.073.600

Aanvullende algemene voorziening

69.300

67.200

pgb

138.800

154.500

2.264.300

27.531.000

26.683.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.774.400

10.372.400

Meedoen in de Stad - ouderen

2.540.500

2.439.000

225.100

269.600

pgb

1.932.000

1.717.900

Overhead

1.248.700

15.720.700

14.798.900

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

462.400

0 0

Herindicaties

Innovaties

729.900

Wijkteams

486.700

Cliëntparticipatie

193.200

Preventiegerichte inzet

210.400

217.900

890.300

897.800

Overhead Wmo

4.597.900

61.828.400

62.835.200

62.507.100

-328.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-561.600

-579.100

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-208.300

-1.625.100

-1.769.400

-59.537.300

-60.278.400

-59.950.300

328.100

-61.828.400

-62.835.200

-62.507.100

328.100

-61.828.400

-62.835.200

-62.507.100

328.100

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

462.400 462.400

729.900

Bijdrage AAV Schoon huis Totaal Inkomsten Wmo

422.600 422.600

Eigen bijdragen

Totaal Baten

0 0

729.900

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

2.464.800 2.464.800

Totaal Overhead Wmo Baten

2.464.800 2.464.800

729.900

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

2.429.600 2.429.600

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Verschil

6.089.300

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

Primair 2025

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Begroot

Primair 2025

Begroot

Verschil

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

5.632.200

5.669.500

pgb

48.200

54.200

Overhead

453.700

6.134.100

6.177.400

6.134.100

6.177.400

-286.500

-293.100

-5.847.600

-5.884.300

-6.134.100

-6.177.400

Totaal Baten

-6.134.100

-6.177.400

Totaal Beschermd Wonen

65.066.400

84.355.800

87.869.000

3.513.200

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

pgb

1.021.400

999.400

UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.559.700

67.647.500

86.914.900

90.428.100

3.513.200

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.208.900

1.515.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

64.300

Backoffice Leerlingenvervoer

158.300

1.431.500

1.737.700

69.079.000

88.652.600

92.165.800

3.513.200

-121.000

-121.900

-68.958.000

-88.530.700

-92.043.900

-3.513.200

-69.079.000

-88.652.600

-92.165.800

-3.513.200

-69.079.000

-88.652.600

-92.165.800

-3.513.200

5.592.300

0 0

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Baten

Inkomsten Overhead

Overige inkomsten

-380.000

Bijdrage gemeenten

-5.212.300

-5.592.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Maassluis Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

1.030.300

914.200

-116.100

2.300

112.000

1.318.200

1.032.600

916.500

-116.100

Scootmobielen

396.300

300.100

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.200

Handbewogen rolstoelen

85.100

113.100

Electrische rolstoelen

78.400

182.800

Sportvoorzieningen

4.200

Aandrijfunits

78.400

53.700

Fietsen

40.800

82.100

Kindvoorzieningen

42.900

55.500

Overhead

71.000

812.300

806.700

Verhuis- en inrichtingskosten

5.400

10.700

Roerende woonvoorzieningen

31.900

42.300

Woningaanpassingen

313.400

301.300

Onderhoud / reparatie

50.400

66.000

Overhead

39.400

440.500

420.300

4.229.900

4.578.900

318.600

370.400

Aanvullende algemene voorziening

3.700

2.800

pgb

13.300

15.400

Overhead

464.200

5.029.700

4.967.500

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.786.700

1.896.000

Meedoen in de Stad - ouderen

498.700

465.300

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

13.900

17.300

pgb

356.700

348.200

Overhead

256.000

2.912.000

2.726.800

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

163.700

131.100

Herindicaties

Innovaties

131.100

Wijkteams

66.200

Cliëntparticipatie

39.600

Preventiegerichte inzet

42.300

47.500

148.100

153.300

Overhead Wmo

942.600

11.150.500

11.542.200

11.426.100

-116.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-111.300

-108.500

Verkoop Voorzieningen

-10.300

Eigen bijdragen

-289.600

-337.100

-10.739.300

-11.086.300

-10.970.200

116.100

-11.150.500

-11.542.200

-11.426.100

116.100

-11.150.500

-11.542.200

-11.426.100

116.100

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

146.800 146.800

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 0

131.100

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

197.600 197.600

Totaal Overhead Wmo Baten

197.600 197.600

131.100

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

211.800 211.800

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Verschil

2.700

Overhead

Woonvoorzieningen

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

1.203.500

Individuele vervoerskosten

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

Primair 2025

Baten/

Begroot

Verschil

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Primair 2025

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

9.779.600

12.680.800

13.208.900

528.100

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

pgb

161.000

182.800

UItvoeringsorganisatie Jeugd

234.300

10.174.900

13.097.900

13.626.000

528.100

Jeugdhulpvervoer

183.000

248.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

13.700

Backoffice Leerlingenvervoer

34.100

230.800

296.500

10.405.700

13.394.400

13.922.500

528.100

-18.200

-18.300

-10.387.500

-13.376.100

-13.904.200

-528.100

-10.405.700

-13.394.400

-13.922.500

-528.100

-10.405.700

-13.394.400

-13.922.500

-528.100

1.146.400

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

1.146.400

Overige inkomsten

-76.000

Bijdrage gemeenten

-1.070.400

-1.146.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Vlaardingen Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2.425.000

2.346.400

-78.600

14.000

8.200

Overhead

218.500

3.004.500

2.433.200

2.354.600

-78.600

Scootmobielen

980.300

662.800

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.200

Handbewogen rolstoelen

176.300

254.900

Electrische rolstoelen

372.400

456.700

Sportvoorzieningen

12.300

Aandrijfunits

324.800

81.600

Fietsen

94.200

124.700

Kindvoorzieningen

95.200

111.400

Overhead

138.500

2.209.200

1.719.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten

17.700

46.600

Roerende woonvoorzieningen

56.200

133.800

Woningaanpassingen

712.100

814.400

Onderhoud / reparatie

113.300

144.000

Overhead

77.000

976.300

1.138.800

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

9.947.300

10.291.800

Maatwerkvoorzieningen

691.000

911.200

Aanvullende algemene voorziening

38.800

36.200

pgb

59.000

57.400

Overhead

905.700

11.641.800

11.296.600

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.046.400

4.294.000

Meedoen in de Stad - ouderen

1.132.100

1.047.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

97.400

131.900

pgb

684.400

548.800

Overhead

499.500

6.459.800

6.021.800

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

197.700

264.400

Herindicaties

Innovaties

264.400

Wijkteams

213.300

Cliëntparticipatie

77.300

Preventiegerichte inzet

84.500

85.400

375.100

376.000

Overhead Wmo

1.839.200

25.691.400

25.845.500

25.766.900

-78.600

Inkomsten Wmo-vervoer

-255.700

-258.100

Verkoop Voorzieningen

-47.600

-95.700

Eigen bijdragen

-692.800

-746.200

-24.695.300

-24.745.500

-24.666.900

78.600

-25.691.400

-25.845.500

-25.766.900

78.600

-25.691.400

-25.845.500

-25.766.900

78.600

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

169.200 169.200

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 0

264.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

558.200 558.200

Totaal Overhead Wmo Baten

558.200 558.200

264.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

591.100 591.100

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Verschil

2.772.000

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

Primair 2025

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Begroot

Primair 2025

Begroot

Verschil

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

5.632.200

5.669.500

pgb

48.200

54.200

Overhead

453.700

6.134.100

6.177.400

6.134.100

6.177.400

-286.500

-293.100

-5.847.600

-5.884.300

-6.134.100

-6.177.400

Totaal Baten

-6.134.100

-6.177.400

Totaal Beschermd Wonen

28.655.200

37.145.700

38.692.800

1.547.100

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

pgb

366.600

316.900

UItvoeringsorganisatie Jeugd

687.000

29.708.800

38.149.600

39.696.700

1.547.100

Jeugdhulpvervoer

456.800

566.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

25.500

Backoffice Leerlingenvervoer

62.500

544.800

654.200

30.253.600

38.803.800

40.350.900

1.547.100

-53.300

-53.700

-30.200.300

-38.750.100

-40.297.200

-1.547.100

-30.253.600

-38.803.800

-40.350.900

-1.547.100

-30.253.600

-38.803.800

-40.350.900

-1.547.100

2.236.900

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

2.236.900

Overige inkomsten

-152.000

Bijdrage gemeenten

-2.084.900

-2.236.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Schiedam Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

2.025.000

1.891.600

-133.400

25.200

20.800

Overhead

215.800

2.354.800

2.045.800

1.912.400

-133.400

Scootmobielen

1.051.400

736.300

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

25.600

Handbewogen rolstoelen

180.300

169.700

Electrische rolstoelen

325.400

430.500

Sportvoorzieningen

8.500

Aandrijfunits

198.700

49.300

Fietsen

91.200

70.600

Kindvoorzieningen

81.800

97.100

Overhead

136.700

2.099.600

1.587.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten

19.600

34.000

Roerende woonvoorzieningen

104.500

142.200

Woningaanpassingen

612.700

709.700

Onderhoud / reparatie

76.100

129.800

Overhead

76.000

888.900

1.015.700

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

9.178.900

9.517.200

Maatwerkvoorzieningen

692.900

792.000

Aanvullende algemene voorziening

26.800

28.200

pgb

66.500

81.700

Overhead

894.400

10.859.500

10.419.100

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.941.300

4.182.400

Meedoen in de Stad - ouderen

909.700

926.600

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

113.800

120.400

pgb

890.900

820.900

Overhead

493.200

6.348.900

6.050.300

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Totaal Wmo

101.000

334.400

Herindicaties

Innovaties

334.400

Wijkteams

207.200

Cliëntparticipatie

76.300

Preventiegerichte inzet

83.600

85.000

367.100

368.500

Overhead Wmo

1.816.100

24.986.500

25.447.500

25.314.100

-133.400

Inkomsten Wmo-vervoer

-194.600

-212.500

Verkoop Voorzieningen

-46.500

-102.300

Eigen bijdragen

-642.700

-686.100

-24.102.700

-24.446.600

-24.313.200

133.400

-24.986.500

-25.447.500

-25.314.100

133.400

-24.986.500

-25.447.500

-25.314.100

133.400

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

106.600 106.600

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 0

334.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

1.709.000 1.709.000

Totaal Overhead Wmo Baten

1.709.000 1.709.000

334.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

1.626.700 1.626.700

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Verschil

2.113.800

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

Primair 2025

Baten/

Begroot

Verschil

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

Primair 2025

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

26.631.600

34.529.300

35.967.300

1.438.000

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

pgb

493.800

499.700

UItvoeringsorganisatie Jeugd

638.400

27.763.800

35.667.400

37.105.400

1.438.000

Jeugdhulpvervoer

569.100

700.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

25.100

Backoffice Leerlingenvervoer

61.700

655.900

787.000

28.419.700

36.454.400

37.892.400

1.438.000

-49.500

-49.900

-28.370.200

-36.404.500

-37.842.500

-1.438.000

-28.419.700

-36.454.400

-37.892.400

-1.438.000

-28.419.700

-36.454.400

-37.892.400

-1.438.000

2.209.000

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

2.209.000

Overige inkomsten

-152.000

Bijdrage gemeenten

-2.057.000

-2.209.000

Totaal Overhead

Eindtotaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16226928/1