Document · PDF

Bijlage 1e Bestuursrapportage 2021 SOW

Raadscommissie 22 september 2021, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:6.854 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste bestuursrapportage 2021 Stroomopwaarts MVS (januari – april) Samen sterk voor werk

t.b.v. - de vergadering van het MT op 7 juni 2021 - de vergadering van het DB op 24 juni 2021 - de vergadering van het AB op 15 juli 2021

WERKPLEIN

Eerste bestuursrapportage 2021 (periode januari – april) Voorwoord en leeswijzer

Stroomopwaarts in beeld

Samenvatting

Stand van zaken prestatiedoelstellingen

Stroomopwaarts financieel in beeld

Navigatie informatie

€ Financiële positie

Bijlage

Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met april 2021. De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021, die is aangepast tot en met de concept 1e begrotingswijziging 2021. Nog altijd staat heel ons land in het teken van de Covid-19 pandemie. De maatregelen vanuit het Rijk ter voorkoming van verdere uitbreiding van Covid-19 hebben uiteraard gevolgen gehad op onze opgaven, de zorg voor onze (in veel gevallen kwetsbare) medewerkers en de directe dienstverlening. Inmiddels is er sprake van een langzame opschaling van de dienstverlening, echter we kunnen nog niet spreken over een gewenst niveau van bedrijfsvoering.

Leeswijzer Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Stroomopwaarts in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde (financiële) ambities gehaald worden en welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn.

In algemene zin kunnen we zien dat het uitkeringsbestand minder stijgt dan eerder verwacht (Macro Economische Verkenningen 2020 van het Centraal Planbureau). Wij doen het beter dan de landelijke trend. Dat is een mooie ontwikkeling, waarbij wij alles op alles zetten om die vast te houden, ook met inzet van de extra middelen vanuit het gemeentefonds (decembercirculaire 2020). Op 1 oktober 2021 stopt het Rijk met de specifieke steunmaatregelen voor kleine ondernemers en ZZP-ers. De kans is aanwezig, dat deze gebruik gaan moeten maken van de Participatiewet en er zullen mensen doorstromen vanuit de WW. Maar al met al verwachten wij, dat de ramingen voor 2022 verbeteren. Daarover rapporteren wij in het laatste kwartaal van dit jaar, mede op basis van de Macro Economische Verkenningen 2021 en de voorlopige BUIG-beschikkingen voor 2022. De extra incidentele middelen vanuit de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds zijn inmiddels vertaald in zeven concrete re-integratie activiteiten. De concrete resultaten van deze activiteiten worden in toekomstige bestuursrapportages toegelicht. Wij zien ook dit jaar een onderbenutting van het gebruik van de kindregelingen. Na de zomer proberen we met een grootschalige campagne het aantal aanvragen te vergroten.

Wij overwegen een eenmalige actie ten behoeve van de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede (doelgroep regeling leergeld). Ook op onze re-integratie dienstverlening zien we, als gevolg van Covid-19, een onderbenutting. Inmiddels zijn klanten individueel gesproken en zijn er externe re-integratietrajecten met baangarantie ingekocht om de uitstroom te bevorderen. Met deze maatregelen kunnen we de impact van de verminderde dienstverlening van het afgelopen jaar beperken.

€ Financiële positie

Bijlage

De afgelopen periode heeft Stroomopwaarts laten zien flexibel te kunnen schakelen bij gewijzigde omstandigheden. Binnen Stroomopwaarts vinden veel nieuwe en tijdelijke activiteiten plaats, de TONK en het meldpunt voor de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn begin 2021 gestart, terwijl ook de inburgering en de overdracht van de bedrijfsvoering gaan starten. Wij zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen op deze terreinen! Wij menen, dat we trots mogen zijn op de wijze waarop we binnen de omstandigheden onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand hebben gehouden. Dit in het belang van onze kwetsbare inwoners, de sociale opdrachtgevers en onze (vaak kwetsbare) medewerkers.

Meldpunt gedupeerden Kinderopvang Toeslag In januari is het meldpunt toeslagen kinderopvang gestart met het ondersteunen van ouders vanwege de kinderopvangtoeslagenaffaire. Tot op heden (mei 2021) hebben 940 ouders zich gemeld bij de Belastingdienst als mogelijk gedupeerde ouder. De capaciteit wordt uitgebreid om alle 940 ouders binnen 2 maanden te benaderen en eventueel een intakegesprek in te plannen. Verwacht wordt, dat dit in circa 20% van de gevallen zal leiden tot het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.

ESF Wij hebben met succes een beroep gedaan op het ESF (Europees Sociaal Fonds). Daarmee hebben wij extra dekking gegenereerd voor onze bestaande re-integratie activiteiten in de afgelopen jaren. In dit jaar wordt de periode 2016 tot en 2019 afgerekend. Verwachting is, dat we extra middelen verkrijgen ten opzichte van de reeds in de jaarrekening over 2020 opgenomen bedragen. Daarnaast verkrijgen wij ook extra subsidies voor de periode vanaf 2020. Op basis daarvan hebben wij in de eerste begrotingswijziging over 2021 een verlaging van de gemeentelijke bijdragen voor algemene dienstverlening van in totaal € 1,2 mln opgenomen. In de Tweede Bestuursrapportage zullen wij bezien in hoeverre een verdere verlaging van de bijdrage mogelijk is.

Impact Covid-19 Ook in de eerste vier maanden van 2021 heeft Stroomopwaarts volop te maken gehad met de gevolgen van de Corona-crisis. In de eerste plaats intern bij de zorg voor onze medewerkers en het waarborgen van een veilige werkplek, met name ook voor de kwetsbare groepen zoals de WSW en Beschut Werken. Daarnaast voeren wij nog steeds een aantal crisisregelingen uit die in 2021 zelfs nog uitgebreid zijn. In onderstaande gaan wij in op de stand van zaken.

Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Ondernemers komen in aanmerking voor een uitkering of lening als zij als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum hebben en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor een bedrijfskrediet nodig is (maximaal € 10.157 in totaal). De Tozo voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden, tenzij gebleken is dat de ondernemer in de periode van ontvangst weer inkomsten had boven het sociaal minimum.

€ Financiële positie

Bijlage

De Tozo is een aantal keren verlengd in 2020 en 2021 (Tozo 1, 2, 3 en 4), zij het onder veranderende voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van het huishoudinkomen). Inmiddels is duidelijk, dat Tozo 5 vanaf 1 juli van kracht zal worden tot 1 oktober.

Levensonderhoud Totaal is in 2020 € 17,8 mln aan uitkeringen Tozo betaald (levensonderhoud). Financieel 2020

Maassluis

Vlaardingen

Tozo 1

€ 1.680.952

€ 3.638.689

€ 5.598.657

Tozo 2

€

498.935

€ 1.332.401

€ 2.259.047

Tozo 3

€

368.285

€

€ 1.548.703

864.456

Schiedam

Van de afgehandelde aanvragen in 2020 had 14% betrekking op Maassluis, 53% op Schiedam en 33% op Vlaardingen. In de eerste vier maanden 2021 zagen wij een daling van het aantal Tozo-uitkeringen voor levensonderhoud. In februari waren dat er nog 1.200, vanaf april (bij de start van Tozo 4) nam dat af tot circa 640. 2021

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Totaal

Januari

€ 220.414

€ 462.515

€ 735.028

€ 1.417.957

Februari

€ 257.801

€ 616.588

€ 959.433

€ 1.833.822

Maart

€ 237.186

€ 551.431

€ 887.227

€ 1.675.844

April

€ 61.011

€ 155.725

€ 292.962

€ 509.698

De in de eerste vier maanden uitgekeerde bedragen liepen op tot circa € 5,4 mln. Evenals in 2020 heeft iets meer dan de helft van de toekenningen betrekking op Schiedam (Vlaardingen 33%, Maassluis 14%).

Kredietverstrekking Er is in de eerste vier maanden van 2021 voor ruim € 0,5 mln aan bedrijfskredieten verstrekt. Er zijn 69 kredieten verstrekt in 2021. Opgeteld bij de verstrekkingen in 2020 was er tot en met april 2021 voor circa € 2,5 mln aan bedrijfskredieten verstrekt. Ook hier zijn de verstrekkingen in Schiedam het meest omvangrijk (circa 59%).

€ Financiële positie

Bijlage

Daarop hoeven op het moment nog geen aflossingen of rente te worden betaald door de betreffende ondernemers. De start van de betalingen is door het Rijk uitgesteld naar 1 januari 2022. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden. Hiermee ontstaat een vordering van Stroomopwaarts op de betrokken ondernemers. Die vorderingen zullen vanaf een gegeven moment weer dienen te worden ingelost. Dat zal leiden tot extra administratieve werkzaamheden (en wellicht noodzakelijke juridische ondersteuning in geval van wanbetaling) voor de langere termijn.

Ontwikkeling uitkeringsbestand Door de maatregelen rondom Covid-19 steeg het aantal aanvragen voor uitkeringen, omdat inwoners hun baan verloren. Daarnaast is er minder uitstroom, omdat er in diverse sectoren weinig baanaanbod is door het wegvallen van werk. Het uitkeringsbestand steeg daardoor in 2020. Het effect van de Covid-19-maatregelen was het duidelijkste zichtbaar in de maanden maart, april en mei van 2020. In totaal steeg het uitkeringsbestand in 2020 met 180 uitkeringen, exclusief Tozo. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is onze re-integratie dienstverlening in 2020 en de eerste maanden van 2021 grotendeels stilgevallen waardoor er veel minder instroom in onze (werkleer-)trajecten is gerealiseerd. Scholing- en opleidingsactiviteiten werden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen werden geannuleerd en er kon geen direct klantcontact meer plaatsvinden. Dit is in april 2021 voorzichtig weer opgestart. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een stijging van het aantal uitkeringen in 2021 van ruim 4% (Macro Economische Verkenningen maart 2021). Als we dat afzetten tegen de stand-cijfers per 31 december 2020 zouden we in 2021 uitkomen op een gemiddeld aantal uitkeringen van 5.587. Dat is lager dan de verwachting in de concept 1e begrotingswijziging voor 2021 (5.693).

In 2021 zitten we voorlopig op een gemiddelde van circa 5.504 (januari tot en met april). We doen het voorlopig dus beter dan de voorspelling. Een belangrijke onbekende factor is het effect van het aflopen van de steunmaatregelen van het Rijk per 1 oktober 2021.

Schuldhulpverlening Een te verwachten (indirect) effect van de crisis is de toename van schuldenproblematiek. Door de gevolgen van Covid-19 worden de al bekende kwetsbare groepen extra geraakt en zullen zij verder in de financiële problemen raken. Relatief gezien zullen er veel ZZP-ers worden geraakt, een gemengde groep met lager en hoger opgeleiden. Er is door de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) aangegeven dat er naar verwachting 30% meer instroom zal zijn de komende jaren. Voor de MVS-gemeenten zou dat neerkomen op een extra instroom van circa 90 cliënten. Dit effect is in 2020 niet opgetreden; er was geen sprake van een hogere instroom of stijgend aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Dit heeft vermoedelijk te maken gehad met een (omwille van de corona maatregelen) verminderde toegangsmogelijkheid tot de wijkteams. Daarnaast was er vanuit de schuldeisers in de beginperiode van de coronacrisis een coulanceregeling.

€ Financiële positie

Bijlage

Inmiddels is in 2021 wel een stijging in het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening zichtbaar. Over de eerste vier maanden van 2021 is het aantal aanmeldingen met bijna 50% gestegen ten opzichte van het gemiddelde aantal aanmeldingen in 2020 (maand gemiddelde 2021: 69 – maandgemiddelde 2020: 48). Deze stijging is deels te relateren aan de effecten van de coronacrisis. Daarnaast is de stijging vermoedelijk het gevolg van de inzet op vroegsignalering (als gevolg van de wetswijziging Wgs per 1 januari 2021) en onze social mediacampagne die in het 4e kwartaal van 2020 is gestart. Hierdoor komen inwoners met (dreigende) schuldenproblematiek eerder in beeld en wordt hen een hulpverleningsaanbod gedaan. Te verwachten is, dat de resultaten van vroeg signalering zullen leiden tot een nog verdere opwaartse trend. Positief is dus, dat we de eerste resultaten zien van een snellere signalering (en aanpak) van problematiek.

Omzet werk-leerbedrijf De omzetderving bij het werk-leerbedrijf in 2020 kon beperkt worden tot circa € 1,6 mln en was nagenoeg gelijk aan de compensatie die wij hiervoor van het Rijk ontvingen (via de gemeenten). De omzetderving was zowel zichtbaar bij productie en diensten als bij detacheringen. Dat de cijfers relatief gunstig zijn, hangt voor een groot deel samen met het snel weer kunnen opstarten van de productie en diensten. Voor 2021 is er sprake van een sterke orderportefeuille. Dat is echter een momentopname. Punt van zorg is de ontwikkeling van WSW-medewerkers van productie via diensten naar detachering. Die ontwikkeling stagneert momenteel door de marktomstandigheden en zal naar verwachting leiden tot omzetverlies (circa € 0,4 mln). Er is veel aandacht voor het welbevinden van deze kwetsbare medewerkers (met name in de WSW). Voor hen is een vaste en veilige werkplek zeer belangrijk, ook in sociaal opzicht.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) Ingaande 1 januari 2021 heeft het Rijk een extra ondersteuningsmaatregel beschikbaar gesteld. De regeling is bedoeld voor situaties waar het inkomen aanzienlijk is gedaald door de coronacrisis en het huishouden noodzakelijke kosten als woonkosten (huur/hypotheek, gas, water en/of elektra) niet meer kan betalen. De nieuwe regeling is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en kan inmiddels ook bij Stroomopwaarts worden aangevraagd. Ze is beschikbaar voor alle huishoudens. Zo’n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De regeling loopt voorlopig tot 1 oktober 2021. In de beleidsregels TONK MVS is opgenomen dat bij een inkomensterugval door de coronamaatregelen een éénmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.000 per huishouden wordt verstrekt (op basis van 6 maanden, vanwege de verlenging van de regeling naar 9 maanden is het bedrag inmiddels verhoogd naar € 4.500). De tegemoetkoming wordt verstrekt voor huur, hypotheek en elektriciteit/gas/water indien door de inkomensterugval deze niet meer uit het eigen inkomen of vermogen voldaan kunnen worden. Wij zijn daarmee ruimhartiger dan veel gemeenten in de regio. Op basis van het aantal Tozo aanvragen gingen wij ervan uit, dat er circa 1.000 verstrekkingen zouden worden gedaan.

De feitelijke hoeveelheid aanvragen blijft daar voorlopig nog ver bij achter (circa 160 in maart en april). In april en mei is voor circa € 0,16 mln aan

€ Financiële positie

Bijlage

uitkeringen gedaan. Om deze reden wordt er extra bekendheid gegeven aan de regeling en worden ontvangers van Tozo-uitkeringen (nogmaals) actief benaderd. De toegankelijkheid van de regeling is daarbij vergroot (loslaten vermogenstoets, verhoging buiten beschouwing te laten inkomen). Het achterblijven van de aanvragen voor de TONK is een landelijk verschijnsel. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter

Mevrouw N.C. van der Wekken

De heer A.F. de Leede

De bedragen in de bestuursrapportage zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een - teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts in beeld per 30 april 2021 Samen sterk voor werk 7627

KLANTCONTACTEN FORMULIERENBRIGADE

1135 INTAKES 1098 AANMELDINGEN

523 AANMELDINGEN

ASSESSMENT CENTER

355 BUDGETBEHEER

376

16% INCASSOQUOTE

256

SURPLUS

UITSTROOM

10%

0 DEELNEMERS

LIGHT

GARANTIEBAAN, DETACHERING

337 INSTROOM

AANTAL JONGEREN IN DE BIJSTAND

JONGEREN

MET CERTIFICAAT

STATUSHOUDERS

WERKLEERTRAJECTEN

UITKERINGEN

OVERIG: WIJKTEAMS SCHULDHULPVERLENING OPLEIDINGSHUIS

WERKPLEIN

WERK ZORGT

WERKSTRAAT

WERKLEERBEDRIJF

ARBEIDSPROFIELEN

WERKSOORTEN

KWALITEIT 88%

REGULIERE BETALING MAANDUITKERING

70%

GESLAAGD TOT STAND GEKOMEN SCHULDREGELINGEN*

65%

SUCCESVOL AFGERONDE SCHULDREGELINGEN (INCL WSNP)

86% 1% 40% 45%

TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR DALING AANTAL KLACHTEN BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD VIC 1E METING IS GOED

Catering

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

Verpakken Post

GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN

764

2.368

2.372

AANTAL LOPENDE SCHULDREGELINGEN ULTIMO 2021* SCHULDHULPVERLENINGSTRAJECTEN INSTROOM UITSTROOM GARANTIEBANEN

102

345

331

116 49 27 37

443 116 118 69

442 122 111 97

Grijs/groenvoorziening Schoonmaak Bedrijvenregister Metaal/montage Personenvervoer Digitalisering Werken op locatie

9 * De definitie is conform Divosa benchmark.

Stroomopwaarts financieel in beeld per 30 april 2021

INKOMENSONDERSTEUNING 6% 25%

Aantal aanvragen armoedevoorziening 1.832

19% 6%

Armoede lokaal

16% 203 Garantiebanen 69 Beschut 173 SW detachering/BW 302 SW productie 275 SW diensten 60 Werkleertrajecten

28%

ziekteverzuim SW < 13,93%

Aantal aanvragen kindregelingen 547

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5.544 ARBEIDSONTHEFFING

AMBTELIJKE ORGANISATIE

aantal FTE 310 ziekteverzuim <5,85%

4.998 122 424

Langdurig Tijdelijk Geen 10

Samenvatting Verantwoording hoofdambities De hoofdambities die in de begroting voor 2021 zijn geformuleerd zijn als volgt: a. Zoveel mogelijk inwoners via betaald werk laten deelnemen aan de maatschappij. Daardoor daalt het aantal uitkeringen en wordt de uitkeringslast beperkt. Speciale aandacht voor laaggeletterdheid, maatschappelijke participatie en statushouders. b. Tijdig signaleren van financiële problemen, zodat schulden voorkomen kunnen worden. Het armoedeplan 2020 en verder sluit hierop aan. c. De ondernemersbenadering leidt tot een stijging van het aantal actieve, maatschappelijk betrokken ondernemers in de regio. d. Het Ontwikkel-werkbedrijf sluit aan op hun behoefte door relevante arbeidsprofielen (HalloWerk). e. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. In onderstaande samenvatting schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen wij de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma’s.

a. Beperken aantal uitkeringen Het doel is om zoveel mogelijk inwoners via betaald werk te laten deelnemen aan de maatschappij. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van het integrale re-integratieproces dat start bij het assessmentcenter. Hier worden verschillende wetenschappelijk onderbouwde diagnose-instrumenten en workshops ingezet om, samen met de cliënt, te bepalen welk arbeidsmarktprofiel het best bij hem/haar past en welk vervolgtraject er het meest geëigend is. Dit vervolgtraject kan gericht zijn op participatie of werk. Maatschappelijke participatie wordt vormgegeven met de hulp van diverse ketenpartners en maatschappelijke instellingen die bijvoorbeeld een brug kunnen slaan naar vrijwilligerswerk of een opleiding. Ook het AMIF-maatwerktraject is in aangepaste, Covid-19, vorm voortgezet. Verder zijn er twee externe trajecten voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt gestart: Next society (‘Geen jongere onnodig aan de kant’) en Harde Leerschool (waar jongeren middels sport worden geactiveerd). Door de maatregelen rondom Covid-19 is het aantal aanvragen voor uitkeringen verder gestegen. Daarnaast is er minder uitstroom, omdat er in diverse sectoren weinig baanaanbod is door het wegvallen van werk. Onder de doelgroep jongeren (<27 jaar) is een relatief kleine stijging zichtbaar.

Dit is opvallend, omdat deze doelgroep als extra kwetsbaar wordt beschouwd in relatie tot de Covid-19 maatregelen. Vaak hebben jongeren flexcontracten en werken zij in de horeca. De stijging onder jongeren is relatief beperkt gebleven, omdat Stroomopwaarts veel heeft ingezet op de Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO). Hiermee is voorkomen dat jongeren langdurig een beroep hoeven te doen op een uitkering. De RWO dient als tijdelijke inkomstenbron, van waaruit de jongeren worden bemiddeld naar regulier werk of scholing. Tot en met april zijn 38 RWO’s verstrekt aan jongeren en 34 van deze jongeren zijn geplaatst naar werk.

€ Financiële positie

Bijlage

Zoals uit de tabellen op de volgende pagina blijkt, doet Stroomopwaarts het ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen beter dan de landelijke trend. Er is in de eerste vier maanden wel sprake van een stijging, maar wij zitten voorlopig nog onder het geraamde gemiddelde aantal in 2021.

Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2021 (aantallen dec´16=100) 98 96 94 92

SOW begroot index

90 88

SOW realisatie index

Landelijk CBS index

84 82 apr-21

jan-21

okt-20

jul-20

apr-20

jan-20

okt-19

jul-19

apr-19

jan-19

BUIG SOW berekend index

Tabel ontwikkeling uitkeringen 2021 Ambitie 2021 Aantal uitkeringen op 1 januari 2021

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

760

2.331

2.374

5.465

Instroom 2021

215

658

670

1.543

Uitstroom 2021

-149

-470

-467

-1.087

Totaal aantal uitkeringen 2021

825

2.519

2.577

5.921

Gemiddelde aantal uitkeringen 2021

793

2.425

2.476

5.693

Realisatie 30-04-2021

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

aangepaste stand 1-1 2021

749

2.341

2.373

5.463

Instroom 2021

166

122

337

Uitstroom 2021

118

111

256

Stand 30-04-2021

771

2.389

2.384

5.544

Gerealiseerd gemiddelde per

760

2.365

2.379

5.504

30-04-2021

€ Financiële positie

Bijlage

b. Tijdig signaleren financiële problemen De extra gelden voor Schuldhulpverlening zijn toegekend. Het Schuldenlab MVS is in oprichting en in de loop van 2021 wordt het collectief schuldenregelen ingezet. Per 1 januari 2021 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Een nieuwe taak hierin is vroegsignalering. De signalen achterstanden in de betaling van energie, water, zorgverzekering en huur betalingen worden gebruikt om burgers schuldhulpverlening actief aan te bieden. Ook de toegang tot schuldhulpverlening is gewijzigd. In de loop van 2021 krijgen gemeenten toegang tot diverse gegevensbronnen op gebied van onder andere schulden en inkomen waardoor burgers minder bewijsstukken moeten aanleveren. Het aanvragen van schuldhulpverlening wordt daardoor laagdrempeliger. In de eerste 4 maanden van 2021 is een toename van bijna 50% in het aantal aanmeldingen Schuldhulpverlening zichtbaar geworden.

Armoedebeleid De trend van het lagere aantal aanvragen van de armoederegelingen heeft zich voortgezet. Er blijft, ook als gevolg van Covid-19, sprake van een onderbenutting op de armoederegelingen en individuele aanvragen bijzondere bijstand. Het gaat hierbij zowel om reguliere armoedevoorzieningen, als om de specifieke kindregelingen. De onderbenutting van kindregelingen is een effect van de tijdelijke (fysieke) sluiting van scholen, sportverenigingen, wijkteams en de Formulierenbrigade. De groep gezinnen die te maken heeft met een daling van inkomen en daarmee een grotere groep kinderen die wellicht niet mee kunnen doen, groeit naar verwachting wel. Nu scholen en sportverenigingen weer opengaan zal er dus wel weer een lichte stijging van de aanvragen plaats gaan vinden. Met leergeld bereiken we ruim 80% van de kinderen in armoede. Voor sport en cultuur is dit 31%. Direct na de zomer starten we met een campagne om meer kinderen te bereiken voor sport en cultuur. Wij overwegen een eenmalige actie ten behoeve van de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede (doelgroep regeling leergeld).

c. Betrokken ondernemers in de regio Om onze cliënten te kunnen bemiddelen naar werk is een actieve ondernemersbenadering een vereiste. Onze accountmanagers en matchmakers monitoren de behoefte in de arbeidsmarkt en zorgen dat wij zoveel mogelijk geschikte cliënten klaarstomen voor kansrijke beroepen. Hierbij zoeken wij actief naar ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en onze doelgroepen een kans willen bieden. Zo is het SEN in het leven geroepen en (mede)organiseren wij jaarlijks diverse bijeenkomsten om dit regionaal op de kaart te zetten. Ook het Sociaal Werkpact is een instrument om werkgevers aan Stroomopwaarts te binden en ondernemers te belonen voor hun maatschappelijke bijdrage. Inmiddels hebben 26 ondernemers zich gecommitteerd aan de uitgangspunten van het Sociaal Werkpact.

€ Financiële positie

Bijlage

d. HalloWerk Vervolgtrajecten die gericht zijn op werk kunnen extern worden ingekocht, maar worden voornamelijk binnen de muren van ons werkleerbedrijf vormgegeven. Hier zijn 14 werksoorten uit diverse sectoren beschikbaar in combinatie met leerlijnen van ons Opleidingshuis. Deze werksoorten en leerlijnen sluiten aan bij de arbeidsmarktprofielen van Hallo Werk en cliënten leren hier alle benodigde competenties en vakvaardigheden die noodzakelijk zijn voor uitstroom naar werk. Speciale aandacht wordt geschonken aan taalonderwijs voor laaggeletterden en statushouders. Ook worden er tal van online workshops, trainingen en cursussen geboden via onze online academy ‘Educentre’.

e. Kwaliteit dienstverlening Om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren wordt de tevredenheid van ondernemers, medewerkers én cliënten periodiek gemeten. Het laatste cliënttevredenheidsonderzoek laat een positieve trend zien. Stroomopwaarts zal verder investeren in het verhogen van kennis en kunde van consulenten en het bewerkstelligen van het kwaliteitsniveau met een periodieke toets. Het team Kwaliteit zal het kwaliteitsbeeld meer robuust neerzetten bij de businessunits, inclusief advies en termijn. Op lange termijn zullen deze interventies positief van invloed zijn op de kwaliteit van de besluitvorming binnen het primaire proces.

€ Financiële positie

Bijlage

Stand van zaken prestatiedoelstellingen Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken

80%

65%

Preventie



Door de huidige situatie met Corona worden er minder klanten uitgenodigd in de spreekkamer, waardoor het langer duurt om een totaalbeeld te hebben van het dossier. Daarnaast kenmerken de dossiers zich door een complexiteit van de omstandigheden van de klant. De komende tijd worden er weer meer inwoners uitgenodigd in de spreekkamer. Daarnaast werken we aan een nieuwe werkwijze waarbij de klant na het indienen van de aanvraag zelf een afspraak voor de intake kan inplannen. Op dit moment wordt bekeken welk digitaal agendasysteem hier geschikt voor is. We streven naar een eerste inkomensgesprek rond de vijfde dag na het indienen van de aanvraag. Hierdoor kan de consulent al voor de afspraak aangeven welke bewijsstukken nog door de klant moet worden ingeleverd. De verwachting is dat dit een duidelijk effect op de doorlooptijd zal hebben en we hiermee de doelstelling zullen behalen. Stijging van het bereik schuldenproblematiek adviesgesprekken,

30%

Preventie



coaching en budgettraining In januari 2021 zijn we gestart met de activiteit vroegsignalering. Met ingang van april ontvangen wij van de eerste signalen met betrekking tot achterstanden. We verwachten vanaf juni dat dit uitgebreid wordt. Echter doordat het niet mogeijk is om inloopspreekuren te houden is het aantal adviesgesprekken lager dan begroot. Zodra de richtlijnen van het RIVM dit toelaten dan zullen deze direct worden hervat. Minder uitval bij schuldhulpverleningen

42%

18%

Schuldhulpverlening



Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden

< 5.921

5.544

Inkomensvoorziening



Een hoger bereik van de kindregelingen

42%

31%

Maatschappelijke



participatie kinderen Stichting Leergeld loopt gelijk met de aanvragen van vorig jaar en met de begroting, we bereiken ruim 80% van de kinderen in armoede. Echter het Jeugdfonds Sport & Cultuur loopt erg achter met de aanvragen, de status is 31%. Dit heeft te maken met de langdurige maatregelen rondom Covid-19. Er loopt een voorlichtingscampagne vanuit het Rijk gericht op de scholen. Stroomopwaarts start daarnaast direct na de zomervakantie met een campagne via scholen en huis-aan-huisbladen gericht op de ouders en kinderen. Vanuit JFSC is er budget om voor 2021 de gehele contributie te vergoeden zodat ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Met eventuele versoepelingen door RIVM, verwachten we een toename in de aanvragen, maar de kans bestaat dat we een onderbesteding blijven behouden. Er wordt daarom gewerkt aan een voorstel om in dat geval in de laatste periode van het jaar een extra actie in te zetten.

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Uitstroom kandidaten door actieve interventie

50%

45%

Ontwikkelen

Voortgang



Als gevolg van Covid-19 is onze re-integratie dienstverlening grotendeels stilgevallen waardoor er veel minder instroom in onze (werkleer-)trajecten is gerealiseerd. Scholing- en opleidingsactiviteiten werden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen werden geannuleerd en er kon geen direct klantcontact meer plaatsvinden. Hierdoor is er een lagere uitstroom. Verder waren er na het uitbreken van de Covid-19 crisis nauwelijks vacatures voor onze doelgroep. In plaats van een groepsgewijze aanpak werden klanten zoveel mogelijk telefonisch gesproken en na verloop van tijd zijn er ook virtuele trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. Er is een start gemaakt met het aanbieden van trainingen via onze online academy ‘Educentre’. Klantdossiers zijn verder gescreend, klanten zijn verder ingedeeld in categorieën zorg en uitstroom en veel klanten zijn telefonisch benaderd. De zorgklanten worden in samenwerking met de Wijkteams c.q. WOT’s en andere ketenpartners middels een combinatie van zorg- en participatietrajecten ondersteund en klaargestoomd voor deelname aan het assessment. De categorie Uitstroom wordt rechtstreeks aangemeld voor deelname aan het assessment. Het AMIF-maatwerktraject is verder ook, in aangepaste vorm en helemaal coronaproof, voortgezet. Daarnaast zijn externe re-integratietrajecten met baangarantie ingekocht om de uitstroom te bevorderen.

Met deze maatregelen kunnen we de impact beperken. Percentage dat duurzaam uitstroomt, d.w.z. langer dan zes maanden uit

70%

77%

Activeren



10%

Ontwikkelen



de uitkering blijft Percentage van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden dat inkomsten heeft uit deeltijdarbeid In verband met Covid-19 zijn er minder geschikte vacatures op de regionale arbeidsmarkt beschikbaar en kan het Werkleerbedrijf de rol als (tijdelijke) werkgever ook niet altijd invullen. In plaats van groepsbijeenkomsten zijn er tijdens deze periode voornamelijk individuele gesprekken gericht op verdere uitbreiding van het aantal contracturen gevoerd (veelal telefonisch). Dit zal een beperkte impact hebben, wat betekent dat de hoogte van de gemiddelde uitkering zal stijgen dit jaar. Toename actieve samenwerkende ondernemers /

Accountmanagement



10%

2,5%

Arbeidsparticipatie



Keurmerkhouder Sociaal Werkpact Stijging van de doelgroep op de werkladder

De coronapandemie heeft gezorgd voor grote veranderingen in het WerkLeerbedrijf. De focus kwam veel meer te liggen op het waarborgen van een veilige werkplek (en naleven van alle coronamaatregelen) dan het organiseren van werkplekopdrachten/trainingen of laten doorstromen van collega’s naar andere afdelingen. Verder vielen externe detacheringsmogelijkheden vrijwel helemaal weg, waardoor ook die doorstroom stagneerde. De komende periode zullen de operationeel managers in samenspraak met de werkleiding opnieuw kijken welke medewerkers de overstap naar een beter renderende of uitdagendere afdeling kunnen maken. Onze accountmanagers proberen verder bij werkgevers weer geschikte individuele- en groepsdetacheringen te acquireren. Het rendement van deze maatregel zal er naar verwachting toe leiden dat de doelstelling van 10% zal worden behaald. Deelnemers aan het werkleertraject zijn direct bemiddelbaar

€ Financiële positie

Bijlage

Accountmanagement



Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Stijging van de gemiddelde omzet per arbeidsplaats ten opzichte van de

10%

2,5%

Arbeidsparticipatie



35%

40%

Arbeidsparticipatie



begroting 2019 Het percentage bezwaarschriften dat ambtelijk of gegrond wordt verklaard bedraagt maximaal 35%

De extra inzet op kwaliteitscontroles rechtmatigheid zijn voortgezet in 2021, maar het effect hiervan lijkt vooralsnog beperkt. Als gevolg van de noodzakelijke extra inzet op de Tozo-regeling staan de kwaliteitscontroles binnen het reguliere proces onder druk. Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld

60%

67%



Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het

<7%

5,85%



<14%

13,93%



landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties (5,8% A&O 2019) Het ziekteverzuim van het SW-personeel daalt onder de benchmark van 14,1% (SBCM 2019) ≥7.1



Cliënttevredenheid onder klanten van de Participatiewet (gemeten door BMC)

>7.3



Tevredenheid onder ondernemers en/of inwoners over Stroomopwaarts

≥7.9



Medewerkerstevredenheid (MTO) ambtelijk personeel: de werknemerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark (BMC-benchmark)

Momenteel vindt er een MTO (medewerkerstevredenheids-onderzoek) plaats. De resultaten daarvan zullen kunnen worden verwerkt in de Tweede Bestuursrapportage. Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is inmiddels afgerond, ook deze resultaten verwachten wij te kunnen meenemen in de Tweede Bestuursrapportage.

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts financieel in beeld per 30 april 2021 Tabel vergelijking realisatie en begroting 2021 inclusief begroting wijzigingen

Verschil begroot

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na BW1

Prognose geheel 2021

(t/m BW) en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Intake en preventie

134

-7.136

-7.001

434

-8.181

-7.746

438

-8.120

-7.682

Inkomensvoorziening

3.102

-87.639

-84.537

6.068

-104.763

-98.694

5.767

-102.960

-97.193

-301

1.803

1.501

-8.432

1.052

-7.974

-6.922

1.052

-7.581

-6.529

393

Ontwikkelwerkbedrijf

13.384

-37.420

-24.036

11.378

-35.473

-24.096

10.827

-34.769

-23.942

-551

704

154

Algemene dekkingsmiddelen

134.552

147.085

144.836

-2.249

468

-11.301

-10.833

519

-12.056

-11.536

669

-12.197

-11.528

150

-141

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

200

Totaal baten en lasten: 151.641 -152.129

-488

166.537 -168.646

-2.110

163.589 -165.627

-2.038

-2.948

3.020

2.110

165.699 -165.627

-2.948

3.020

Totaal

Ontwikkeling naar arbeid

Overhead

Reservemutaties

488

Geraamd resultaat: 152.129 -152.129

2.109

168.646 -168.646

2.110

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021, die is aangepast tot en met de concept 1e begrotingswijziging 2021. De reservemutatie hangt voornamelijk samen met de bestemming van het resultaat over 2020. Uit het positieve resultaat van € 1.698 wordt € 1.372 gebruikt om de deelnemersbijdrage over 2021 te verlagen. Daarnaast is besloten een bestemmingsreserve in te stellen voor de afronding van de implementatie van het zaaksysteem. Tot slot is een bestemmingsreserve gevormd op grond van een eerder besluit om thuiswerkvoorzieningen te verstrekken gedurende de Covid-19 periode.

€ Financiële positie

Bijlage

Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen: Afwijking: Intake en preventie Oorzaak van de afwijking

De afwijking wordt met name veroorzaakt door wat lagere organisatielasten bij preventie schuldhulpverlening (45), door lagere salarisschalen en. vacatureruimte.

Maatregelen

De vacatureruimte zal verder ingevuld worden, maar doordat salariskosten lager zullen zijn, zal er een onderbesteding blijven bestaan.

Te verwachten rendement maatregel

N.v.t.

Afwijking: Inkomensvoorziening Oorzaak van de afwijkingen

Uitkeringen armoedevoorziening (372k) en uitkeringen inkomensvoorziening (871k). De verwachting was een stijging van het uitkeringsbestand met 5% in 2021. De stijging in de eerste vier maanden van 2021 is circa 1,5% en past dus redelijk in deze trend. Een verdere toename wordt wel verwacht als de overheidssteun voor ondernemers wegvalt. Per gemeente zien we dat het bestand voor zowel Vlaardingen als Maassluis licht stijgen en voor Schiedam het bestand redelijk hetzelfde blijft. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (258k) loopt erg achter met de aanvragen. Dit heeft te maken met de langdurige maatregelen rondom Covid-19. De achterstand is vergelijkbaar met vorig jaar.

Maatregelen

Er loopt een voorlichtingscampagne vanuit het rijk gericht op de scholen. Stroomopwaarts start daarnaast na de zomervakantie met een campagne gericht op de ouders en kinderen. Vanuit JFSC is er budget om voor 2021 de gehele contributie te vergoeden zodat ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De kans bestaat dat we een onderbesteding blijven behouden. Er wordt daarom gewerkt aan een voorstel om in dat geval in de laatste periode van het jaar een extra actie in te zetten.

Te verwachten rendement maatregel

Het rendement hangt heel erg af van de Covid-19 maatregelen. Wanneer rond de zomervakantie alle activiteiten weer mogelijk zijn verwachten we een toename in het aantal aanvragen, versterkt door de campagnes. De verwachting is dat er door inzet van de actie en als gevolg van de campagnes er geen onderbesteding meer zal zijn.

Afwijking: Ontwikkeling naar arbeid Oorzaak van de afwijkingen

Er is een onderbesteding van het re-integratiebudget (370K). Het overschot op het re-integratie budget wordt veroorzaakt door het feit dat activiteiten m.b.t. re-integratie trajecten nagenoeg stil hebben gelegen in de afgelopen periode.

Maatregelen

Er is een plan opgesteld hoe de re-integratie middelen ingezet gaan worden. Hierbij is ook rekening gehouden met de extra middelen in het kader van de decembercirculaire 2020. Zo wordt er onder andere ingezet op begeleiding en bemiddeling van statushouders, jongeren etc. Er wordt gewerkt aan een nieuw werkleertraject op het gebied van telemarketing/call center. De verwachting is dat hieruit veel parttime dienstverbanden voortkomen.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Ontwikkeling naar arbeid Te verwachten rendement maatregel

Voor deze aanvullende maatregelen is de verwachting dat 90 cliënten uit zullen stromen in 2022 (conform de bij de gemeenten bekende planvorming inzake de middelen vanuit de decembercirculare). Op wat langere termijn verwachten wij een extra uitstroom van 125 met de inzet van deze incidentele middelen.

Afwijking: Ontwikkelwerkbedrijf Oorzaak van de afwijkingen

Interne arbeidsparticipatie (-841): Kosten: De gemiddelde salariskosten zijn hoger per FTE dan de begroting (1.256 prijsverschil x 583FTE = -732). Het betreft met name WSW-medewerkers. In de begroting is rekening gehouden met 87 beschutte werkplekken eind 2021. Op dit moment zijn er 69 beschut werkers in dienst. Voor de taakstelling zijn wij afhankelijk van het aantal personen dat we aangeboden krijgen via het UWV. Dit betekent een onderbenutting van het budget (222). SOW-route: Het aantal plaatsingen is hoger dan begroot (9 FTE), hierdoor zijn de payroll kosten gestegen (-279). Baten: De geprognotiseerde omzet is lager ten opzichte van de begroting (-63). Er zijn minder opdrachten, maar doordat de binnengehaalde opdrachten tegen betere tarieven zijn, kon het tekort worden beperkt. Externe arbeidsparticipatie (988): Het aantal SW-detacheringen is gedaald door o.a. 12 SW medewerkers die zijn doorgestroomd naar Begeleid Werken. Hierdoor zijn zowel de salarislasten (599) als de omzet (-407) lager dan begroot. De benodigde doorontwikkeling van de SW-doelgroep en het gebrek aan passende vacatures als gevolg van de Covid-19 crisis waren hier debet aan. De ontwikkeling van de loonkostensubsidie blijft achter bij de verwachting (747). Dit geldt zowel voor de banen uit de Banenafspraak als voor Beschut Werk.

Dit houdt verband met de grote gevolgen van de Covid-19 crisis voor de arbeidsmarkt waardoor er minder nieuwe plaatsingen met loonkostensubsidie konden worden gerealiseerd. Verder is ook de gemiddelde prijs van loonkostensubsidie lager dan waar in de begroting mee gerekend is.

Maatregelen

In 2020 zijn wij gestart met een pilot om ook niet-schoolverlaters de SOW-route te laten doorlopen en zo het aantal deelnemers aan de SOW-route te verhogen. Het gaat hier om mensen uit klantgroep 3 (met een doelgroep verklaring en uitkering). Dit heeft tot het gewenst effect geleid, namelijk een toenamen van het aantal plaatsingen. Accountmanagers blijven zich inspannen om extra detacheringsplekken bij reguliere werkgevers te realiseren. Echter, één en ander stagneert vanwege de Covid-19 maatregelen. Na de corona pandemie zal er door accountmanagers weer gekeken worden hoe en waar externe garantiebanen in de regio weer het beste gerealiseerd kunnen worden.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Ontwikkelwerkbedrijf Er wordt gekeken naar een roostermodule waarmee er op de afdeling(en) inzicht is in de bezetting, de aan- en afwezigheid zodat de mensen kunnen worden ingepland. Op basis van de beschikbaarheid kan de planning worden gemaakt en eventueel mensen tijdelijk op andere afdelingen inzetten. Met het roosterpakket is het de bedoeling dat zowel naar de aanwezige uren kan worden gekeken als naar de toekomstige bezetting. Te verwachten rendement maatregel

De verwachting is dat de begroting niet gehaald gaat worden tot de arbeidsmarkt genormaliseerd is en de dreiging van Covid-19 is verdwenen. Loonkostensubsidie zal worden afgerekend met de gemeenten.

Afwijking: Algemene dekkingsmiddelen Oorzaak van de afwijking

Betreft de afwijking van de bijdrage inkomensvoorziening, armoedevoorziening en loonkostensubsidie. Betreft openeinderegelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend.

Afwijking: Overig Oorzaak van de afwijking

Overhead: Afwijking door lagere garantievoorwaarden (50) zowel baten als lasten lager. Per 1 juli 2021 worden de tarieven van de procesvergoedingen verhoogd, dit zal leiden tot hogere kosten, tezamen met het huidige aantal zal dit leiden tot een stijging (70). Onvoorzien: Er is (nog) geen aanleiding om de post ‘onvoorzien’ aan te wenden (200).

De arbeidsmarktregio Rijnmond heeft voor de periode 2017-2019 van het agentschap SZW een subsidiebeschikking uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor re-integratie en arbeidsinpassing in gemeenten in de regio Rijnmond ontvangen. De steekproef van het ministerie van SZW vindt op dit moment plaats. Hiervoor is reeds een balanspost opgenomen. Ook voor de periode 2020-2021 is een subsidie uit het ESF beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige informatie wil Stroomopwaarts daarom ook de deelnemersbijdrage in 2021 incidenteel met € 1,2 mln verlagen. In de kaderbrief voor de begroting 2023 zullen wij ingaan op de structurele verwerking van de ESF-baten in de begroting en de gemeentelijke bijdragen.

€ Financiële positie

Bijlage

Financiële positie Het onderstaande verloop van de Algemene Reserve is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden. Onder de huidige omstandigheden hebben wij nog steeds te maken met veel risico’s en onzekerheden. Stand en verloop algemene reserve

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x 1.000) Stand per 1 januari

-1.132

2.761

2.145

1.657

Resultaat voorgaand boekjaar

211

1.693

Afrekening resultaat voorgaand boekjaar

-211

-1.372

Begrote storting

3.717

Begrote onttrekking

-211

-938

-488

Opheffen Res. Transitie SOW

387 2.145

1.657

met gemeenten

Stand per 31 december

€ Financiële positie

Bijlage

2.761

Bijlagen Specifiek af te rekenen met gemeenten (exclusief Tozo en Tonk). Armoede- en inkomensvoorziening per gemeente Primaire begroting 2021

Begroting 2021

Prognose

Verschil begroot (t/m concept

(t/m concept BW1) Totaal

BW1) en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-565

-522

-553

-509

-491

-448

-0

-245

-257

Maassluis - Armoedevoorziening - Bewindvoering - particpatie kinderen

-275

-277

-228

310

-11.526

-11.216

310

-12.439

-12.129

275

-12.179

-11.904

-35

260

225

353

-12.612

-12.258

353

-13.526

-13.173

318

-13.155

-12.837

-35

371

335

101

-1.578

-1.476

128

-1.343

-1.215

122

-1.212

-1.090

-6

131

125

- Bewindvoering

-869

-1.063

- particpatie kinderen

-638

-550

1.010

-35.272

-34.262

1.010

-37.849

-36.839

978

-37.226

-35.627

-32

623

591

1.111

-38.356

-37.245

1.138

-40.894

-39.756

1.100

-40.051

-38.330

-37

842

805

100

-1.598

-1.498

101

-1.477

-1.376

-1.264

-1.189

-26

213

187

-719

-840

-0

- Inkomensvoorziening Subtotaal Maassluis Vlaardingen - Armoedevoorziening

- Inkomensvoorziening Subtotaal Vlaardingen Schiedam - Armoedevoorziening - Bewindvoering - particpatie kinderen

-662

-542

120

1.400

-35.496

-34.096

1.200

-38.933

-37.733

997

-37.925

-36.928

-203

1.007

805

Subtotaal Schiedam

1.500

-38.475

-36.975

1.301

-41.911

-40.610

1.072

-40.571

-39.499

-229

1.339

1.111

Totaal

2.965

-89.443

-86.478

2.792

-96.330

-93.538

2.491

-93.778

-90.667

-301

2.552

2.251

- Inkomensvoorziening

€ Financiële positie

Bijlage

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10428964/1