Document · PDF

Bijlage 1e Begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts

Gemeenteraad 4 februari 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen2.822 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING

1e Begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts MVS Hierop is zienswijze van toepassing

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijzing Stroomopwaarts 2024 met zienswijze aan. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de eerste bestuursrapportage 2024, daarin vindt u een uitgebreidere toelichting op deze cijfers. Ook wordt in de bestuursrapportage ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen en de uitvoering van de dienstverlening. Onderstaand een toelichting op de wijzigingen in de begroting 2024. De structurele doorwerking van de mutaties is opgenomen in de ontwerpbegroting voor 2025 en de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2028. De mutaties zijn daarom hier allemaal benoemd als incidenteel voor 2024. In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. De belangrijkste factoren voor de wijziging zijn: 1. Programma Inkomen 1.a De toename van het aantal uitkeringen (landelijke trend) zorgt voor een stijging van de lasten op bijstandsuitkeringen (€ 4,045 mln hogere lasten). De stijging van het aantal uitkeringen is volgens de verwachting en past in een landelijk beeld. Met onder andere onze inzet op de poortwachtersrol voorkomen we een grotere stijging van het aantal uitkeringen. In de prognose cijfers van deze rapportage voor geheel gaan we uit van de ramingen voor 2024 in de kaderbrief voor de begroting 2025. In onderstaande tabel de cijfers op een rijtje.

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 2024 Standcijfer Standcijfer eind 2023 eind april 2024

Stroomopwaarts Maassluis Vlaardingen Schiedam

5.171 763 2.285 2.123

5.248 784 2.298 2.166

12-maands gemiddelde eind april 2024

Begroting 2024 (12 maands gemiddelde)

5.181 758 2.288 2.135

5.081 720 2.267 2.094

Kaderbrief ontwerp begroting 2025 (12 maands gemiddelde in 2024) 5.226 762 2.313 2.151

De (landelijke) ontwikkeling van de bijstandslasten vertaalt zich in 2024 ook in een hogere BUIG compensatie voor de gemeenten. Afgezet tegen de aangepaste voorlopige budgetten (gepubliceerd in mei 2024) ontvangen alle drie de gemeenten voldoende middelen. In de voorlopige budgetten zoals gepubliceerd is nog geen rekening gehouden met de stijging van de bijstandsuitkeringen per 1 januari (dat wordt pas in september verwerkt bij de definitieve beschikking). In de bijstandsramingen is dat wel verwerkt, de cijfers van het ministerie zijn hier in onderstaande op aangepast om een zuivere vergelijking mogelijk te maken. 2

Bedragen x € 1 mln

Verwachte bijstandslasten 2024 (inclusief verrekening baten)

Maassluis Vlaardingen Schiedam

13,2 40,0 37,0

Geraamde BUIG middelen 2024, exclusief LKS en gecorrigeerd voor stijging uitkeringen 13,6 43,3 41,0

Verschil 0,4 3,3 4,0

positief positief positief

1.b Uitbreiding maatwerk gemeenten (hiervoor ontvangen de gemeenten separate voorschotfacturen) (bedragen x € 1.000) Meldpunt Kinderopvang toeslag Leefgeld Oekraïners Jeugd perspectief fonds Vertrouwensexperimenten

Maassluis 652

Vlaardingen 1.579

Schiedam 1.202

Stroomopwaarts totaal 3.434

121

1.413 155 300

191

1.725 155 300

Totaal Vervallen maatwerk Totaal

773

3.447 -146 3.301

1.393

5.614 -146 5.468

773

1.393

2. Programma Werk 2.a Doordat er minder cliënten in de markt zijn geplaatst met LKS (loonkostensubsidie), is er een lagere realisatie op LKS (€ 1,519 mln lagere lasten) Loonkostensubsidies per 30 april 2024 (unieke personen): Maassluis Vlaardingen

Beschut werk LKS extern banenafspraak Interne praktijkroute/tijdelijke LKS

17 37 4

42 61 7

Schiedam

Totaal Stroomopwaarts

72 70 6

131 (a) 168 17

Doelstelling begroting 2024 (cf. kaderbrief begroting 2025) 200 351 40

Totaal

110

148

316

591

(a) Minimale taakstelling MVS gemeenten in 2024 conform brief minister d.d. 22 december 2023 115 plekken

3. Programma Werkleerbedrijf 3.a Omzet onder druk door marktomstandigheden. In totaal gaat het per saldo om € 1,015 mln lagere baten. De financiële resultaten van het werkleerbedrijf staan al langere tijd onder druk. Die trend zet zich in 2024 door. Enerzijds is het in toenemende mate moeilijk om voldoende renderende opdrachten binnen te halen en zijn belangrijke afnemers (hervulbare potten, zonnepanelen) in financiële problemen gekomen of geconfronteerd met een vraaguitval door rijksbeleid. Weinig voorspelbaar rijksbeleid speelt met name bij de zonnepalen branche, dit zou kunnen leiden tot verdere vraaguitval en onder druk staande opbrengsten. In de ontwerpbegroting 2025 is de financiële trend binnen het werkleerbedrijf reeds verwerkt. We blijven hierover rapporteren en inzetten op acquisitie en nieuwe productielijnen, waarbij we ons vasthouden aan het principe ‘eerlijke prijzen voor eerlijk werk’. Zo is er een nieuwe productielijn gestart voor het maken van ruim een miljoen doosjes, gevuld met zakjes rozijnen. 3.b Toename lasten, mede door nieuwe cao WSW (per saldo € 1,329 mln hogere lasten) De gemiddelde salarislasten voor de WSW nemen in 2024 substantieel toe, in feite een terechte inhaalbeweging ten opzichte van onze ambtelijke medewerkers die al eerder gecompenseerd werden voor de forse inflatie.

Specifiek voor de Cao SW geldt dat de lonen van werknemers die meer dan het wettelijke minimumloon (WML) verdienen per 1 oktober 2023 stegen met ongeveer 3,8%. Hiermee kwam de totale loonstijging over 2023 uit op 7%. Vervolgens worden op 1 januari 2024 alle schaalbedragen in de loontabel verhoogd met € 50. Die laatste stijging (in percentage gemiddeld circa 2%) kan niet meer opgevangen worden in de gemeentelijke indexering van bijdrage in 2024. De extra indexatie van 2,2% in 2024 is noodzakelijk om deze lastenstijging structureel te compenseren. Dat is een landelijke ontwikkeling en daarvoor hebben de MVS inmiddels dan ook compensatie ontvangen via het gemeentefonds. In de meicirculaire 2024 is op bladzijde 37 aangegeven, dat hiervoor in 2024 een bedrag van € 113,3 mln is toegevoegd aan het gemeentefonds (afbouwend vanaf 2025 op basis van landelijke afbouw WSW). Uit de specificatie van de Integratie Uitkering Participatie binnen het gemeentefonds kan worden afgeleid wat de aandelen van de MVS gemeenten zijn in deze middelen. Onderstaand een overzicht.

Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS

Aandeel in WSW middelen landelijk 0,23% 0,47% 0,49% 1,19%

In geld € 0,26 mln € 0,53 mln € 0,56 mln € 1,35 mln

4. Programma Inburgering 4.a Minder trajectkosten (minder asielzoekers/nareizigers dan opgenomen in taakstelling 2024) en uitvoeringskosten. (Totaal € 1,464 mln lagere lasten) 4

De lagere uitvoeringskosten worden verrekend met de gemeenten via de (geactualiseerde) verdeelsleutel. Ten aanzien van de trajecten worden de kosten gedekt uit de ontvangen rijksmiddelen (SPUK, specifieke uitkering) die hiervoor zijn gereserveerd. Aangezien de instroom langzamer plaatsvindt dan eerder voorzien, hoeven hiervoor minder middelen te worden gereserveerd. Na 2024 is de eerste groep Inburgeraars onder de nieuwe wet “klaar” (looptijd 3 jaar) en kunnen de eerste afrekeningen met de gemeenten plaatsvinden. Hierover zal na de zomer de eerste afstemming plaatsvinden. 5. Programma dekkingsmiddelen Ten aanzien van algemene dienstverlening, werkleerbedrijf en overhead heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de verdeelsleutel. Dit leidt tot een lager aandeel voor Schiedam en een hoger aandeel voor Maassluis en Vlaardingen

Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

N.C. van der Wekken

S.B. Proos

Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan .

Programma

Gewijzigde begroting 2024

Wijziging 2024-1

Begroting 2024

Inkomen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Aanvraag

-4.065

-250

-4.315

-3.413

-3.323

-3.413

-3.323

-603

SHV Trajecten

-2.810

-2.720

-2.810

-2.720

Armoedevoorziening

345

-8.808

-8.463

3.252

-3.252

3.597

-12.060

-8.463

Armoedevoorziening verstrekkingen*

300

-3.954

-3.654

300

-3.954

-3.654

Maatschappelijke participatie kinderen*

-1.735

155

-155

155

-1.890

-1.735

Armoedevoorziening uitvoeringskosten

Schuldhulpverlening Preventie en vroegsignalering

-524

-479

-524

-479

Meldpunt Kinderopvang Toeslag

-337

3.097

-3.097

3.097

-3.434

-337

Bewindvoering*

-2.258

Inkomensvoorziening

1.996

-89.947

-87.951

1.947

-6.190

-4.243

3.943

-96.137

-92.194

Inkomensvoorziening*

1.850

-87.995

-86.145

-4.113

-4.044

1.918

-92.108

-90.190

146

-1.664

-1.518

154

-353

-199

300

-2.017

-1.717

Leefgeld Oekraïners

1.725

-1.725

1.725

-1.725

TOZO uitvoeringskosten

-288

Dienstverlening

-811

200

-611

Participatie

-5.296

101

-5.195

Inkomensvoorziening uitvoeringskosten

2.431

-112.339

-109.908

5.199

-9.392

-4.193

7.630

-121.731

-114.101

Reservemutaties

Totaal baten en lasten

780

Saldo programma

3.211

-112.339

-109.128

5.199

-9.392

-4.193

8.410

-121.731

-113.321

Programma Werk Ontwikkeling Werkgeversdienstverlening Accountmanagement

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-2.642

-300

-2.942

3.461

-13.274

-9.813

-1.385

3.400

2.015

2.076

-9.874

-7.798

-1.154

386

-768

-87

-8.874

-5.413

-1.385

1.408

2.076

-7.466

-5.390

-3.159

1.519

-1.640

3.461

-15.916

-12.456

-1.385

3.100

1.716

2.076

-12.816

-10.740

3.461

-15.916

-12.456

-1.385

3.100

1.716

2.076

-12.816

-10.740

3.461

Externe arbeidsparticipatie LKS* Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

Gewijzigde begroting 2024

Baten

Mobiliteitsnetwerken Externe arbeidsparticipatie

Wijziging 2024-1

Begroting 2024

Programma

Wijziging 2024-1

Begroting 2024

Gewijzigde begroting 2024

Werkleerbedrijf

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bedrijfsbureau

-709

300

-409

Productie/Diensten Maassluis

1.153

-3.241

-2.088

-111

-716

-828

1.041

-3.957

-2.916

Productie/Diensten Vlaardingen

1.542

-5.277

-3.734

-307

-522

-829

1.235

-5.799

-4.563

Productie/Diensten Schiedam

3.374

-9.747

-6.372

-1205

355

-850

2.169

-9.392

-7.222

Groen en Grijs

1.793

-5.786

-3.993

539

-898

-358

2.333

-6.684

-4.351

Schoonmaak en catering

1.223

-4.109

-2.886

152

221

1.292

-3.957

-2.665

Totaal baten en lasten

9.085

-28.869

-19.783

-1.015

-1.329

-2.345

8.070

-30.198

-22.128

9.085

-28.869

-19.783

-1.015

-1.329

-2.345

8.070

-30.198

-22.128

Reservemutaties Saldo programma

Programma Inburgering

Wijziging 2024-1

Begroting 2024

Prognose 2024

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Trajecten Wet Inburgering *

-3.218

1.075

-2.143

Inburgering uitvoeringskosten

-1.737

389

-1.348

Totaal baten en lasten

Reservemutaties

Saldo programma

-4.955

Programma Overige onderwerpen - Overhead - Vennootschapsbelasting - Onvoorzien

1.464

-3.491

Wijziging 2024-1

Begroting 2024

-3.491

Gewijzigde begroting 2024

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-20.714

-20.694

-20.714

-20.694

-200

Totaal baten en lasten

-20.914

-20.894

-20.914

-20.894

Reservemutaties

Saldo programma

-20.914

-20.854

-20.914

-20.854

Programma

Gewijzigde begroting 2024

Wijziging 2024-1

Begroting 2024

Dekkingsmiddelen

Baten

Bijdrage algemene dienstverlening

26.330

-243

26.087

Bijdrage Werkleerbedrijf

18.350

1.716

20.066

Bijdrage inkomensvoorziening*

86.145

4.047

90.192

Bijdrage LKS*

4.592

-890

3.702

Bijdrage armoedevoorziening*

7.647

-156

7.491

Bijdrage inburgering*

3.218

-1.075

2.143

Bijdrage overhead

20.594

-40

20.554

Overige dekkingsmiddelen Totaal baten en lasten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

300 167.175

Saldo

Baten

300 -

3.359

170.533

Lasten

Saldo

Tabel: Dekkingsmiddelen naar bijdrage, uitgesplitst per gemeente Begroting 2024 Dekkingsmiddelen

Baten

Bijdrage inkomensvoorziening uitkeringen

Lasten

Begrotingswijziging 2024-1 Saldo

Baten

Lasten

Gewijzigde begroting

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

86.145

4.047

90.192

Ma a s s l ui s

12.267

948

13.215

Vl a a rdi ngen

38.919

1.096

40.015

Schi eda m

34.960

2.002

36.962

4.591

-889

3.702

Ma a s s l ui s

819

-136

683

Vl a a rdi ngen

1.614

-249

1.365

Schi eda m

2.158

-504

1.654

Bijdrage armoedevoorziening

7.647

-156

7.491

Ma a s s l ui s

1.212

-68

1.144

Vl a a rdi ngen

3.084

120

3.204

Schi eda m

3.351

-208

3.143

3.218

-1.075

2.143

Ma a s s l ui s

517

-103

414

Vl a a rdi ngen

1.297

-444

853

Schi eda m

1.404

-528

876

26.330

-243

26.087

Ma a s s l ui s

4.234

4.304

Vl a a rdi ngen

10.611

10.696

Schi eda m

11.485

-398

11.087

18.350

1.716

20.066

Ma a s s l ui s

2.951

360

3.311

Vl a a rdi ngen

7.395

832

8.227

Schi eda m

8.004

524

8.528

20.593

-40

20.553

Ma a s s l ui s

3.311

3.391

Vl a a rdi ngen

8.299

128

8.427

Schi eda m

8.983

-248

8.735

166.875

3.359

170.233

Bijdrage inkomensvoorziening LKS

Bijdrage inburgering

Bijdrage algemene dienstverlening

Bijdrage Werkleerbedrijf

Bijdrage overhead

Totaal

Begroting 2024

Prognose 2024

10.510 14.773

11.007 15.457

uitkeringen

12.267

13.216

loonkostensubsidie armoedevoorziening

819 1.170

683 1.144

inburgering

517

414

MAASSLUIS totaal:

25.283

26.463

26.341 44.826

27.350 45.437

uitkeringen

38.919

40.015

loonkostensubsidie

1.614

1.365

armoedevoorziening

2.996

3.204

inburgering

1.297

853

VLAARDINGEN totaal:

71.167

72.786

28.511 41.781

28.350 42.635

uitkeringen

34.960

36.962

loonkostensubsidie

2.158

1.654

armoedevoorziening

3.260

3.143

inburgering

1.404

876

SCHIEDAM totaal: Totaal dekkingsmiddelen MVS:

70.293

70.985

166.875

170.233

Bijdrage gemeente MAASSLUIS Verdeelsleutel Specifiek

VLAARDINGEN Verdeelsleutel Specifiek

SCHIEDAM Verdeelsleutel Specifiek

Investeringen, begroting 2024 vervanging/ Investering

uitbreiding

vestiging

pmc

2.024

Electrisch voertuig type bestelwagen

Schiedam

diensten - post

40.000

Electrisch voertuig type bestelwagen

Vlaardingen

diensten - post

40.000

6 Elextrische fietsen afdeling Post WLB Sdm / VLD

Schiedam/Vlaardingen diensten - post

15.000

Stoelen HACCP 60 stuks, ongeveer 300 euro per stuk

Schiedam

productie - HACCP

20.000

Grootformaatscanner WT48CCD

Schiedam

Digitaliseren

15.000

Boekenscanner A3+ of A2 formaat

Schiedam

Digitaliseren

15.000

Electrisch Voertuig auto type ntb

EW, Vlaardingen

groen

31.500

(Electrisch) Voertuig auto type ntb

EW, Vlaardingen

groen

70.000

Aixam EV < 40km

EW, Vlaardingen

groen

23.100

Aixam EV < 40km

EW, Vlaardingen

groen

23.100

Aixam EV < 40km

EW, Vlaardingen

groen

23.100

Aixam EV < 40km

EW, Vlaardingen

groen

23.100

Zitmaaier

EW, Vlaardingen

groen

19.500

Keetwagen

EW, Vlaardingen

groen

15.750

Keetwagen

EW, Vlaardingen

groen

15.750

Keetwagen

EW, Vlaardingen

groen

15.750

Keetwagen

EW, Vlaardingen

groen

15.750

Electrisch gereedschap+accu's

EW, Vlaardingen

groen

107.000

Osmose glasbewassing

Schoon

12.000

Zaagstraat Velox 350 met afzuigsysteem

Maassluis

Metaal

45.000

Diverse investeringen voor simulatie werkfitafdeling

Vlaardingen

Montage

75.000

Keetwagen tbv Leerlijn groen

EW, Vlaardingen

groen

15.750

leerlijn groen

EW, Vlaardingen

groen

12.000

Divers electrisch gereedschap leerlijn groen

EW, Vlaardingen

groen

24.000

Schiedam

HACCP

30.000

Keetwagen geschikt maken voor het geven (theorie)lessen,

Aanpassingen ruimtes (Food E + Food A) - tot Leerlijn Food! U I Phones (120 stuks)

Laptops (50 stuks)

V/U

84.000 60.000

Implementatie AFAS (financieel systeem)

100.000

986.150

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14938485/1