Bijlage 1e Begrotingswijziging 2022 SOW
Tekst van het document
1e Begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts MVS Hierop is geen zienswijze van toepassing
Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijzing SOW 2022 zonder zienswijze aan. Op onderhavige begrotingswijziging is geen zienswijze van toepassing. Met deze aanpassing sluit de begroting van Stroomopwaarts aan op de ontwikkeling van het uitkeringsbestand die in de gemeentelijke begrotingen zijn verwerkt. De wijzigingen behandelen met name de invloed van de Macro Economische Verkenningen uit september 2021 op de verwachte ontwikkeling van het aantal uitkeringen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zoals die eerder in de begroting 2022 van Stroomopwaarts is verwerkt. De verwachting is aanzienlijk bijgesteld ten opzichte van de informatie die beschikbaar was toen de begroting van Stroomopwaarts werd opgesteld. In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris
de voorzitter
Mr. N.C. van der Wekken
S.B. Kuiper
2
A. Begrotingswijziging
De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan. Programma Totaal
Primaire begroting 2022 Baten
Lasten
Begrotingswijziging
Saldo
Baten
Lasten
Stand na begrotingswijziging Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Inta ke en preventi e
83
-7.233
-7.150
-
-
-
83
-7.233
-7.150
Inkomens voorzi eni ng
3.022
-102.256
-99.235
-550
11.521
10.971
2.472
-90.735
-88.263
Werken
-
-7.463
-7.463
-
-
-
-
-7.463
-7.463
Parti ci peren
12.148
-37.890
-25.741
-
1.394
1.394
12.148
-36.496
-24.347
Dekki ngs mi ddel en
151.956
-
137.592
-
151.956
-14.363
-
-14.363
137.592
-13.153
-12.654
-
1.998
1.998
499
-
-0
-0
-
-
-
-
-0
-0
-
-200
-200
-
-
-
-
-200
-200
-168.195
-487
-14.913
14.913
-
152.794
-153.282
-487
-
488
-
-
-
488
-
488
-168.195
0
-14.913
14.913
-
153.282
-153.282
0
Overhea d
499
Vennoots cha ps bel as ti ng Onvoorzi en Totaal baten en lasten: Res ervemuta ti es Geraamd resultaat:
167.708 488 168.195
-11.155
-10.656
B. Uitwerking per programma
De tabel geeft per begrotingswijziging inzicht in de invloed op de programma’s en deelnemersbijdrage. Alle wijzigingen hebben een structureel karakter. . Programma, Product, Omschrijving begrotingswijziging Intake en preventie Preventi e Schuldhul pverl eni ng Inkomensvoorziening Armoedevoorzi eni ng Ta a ks tel l i ng Vl d Herstel pla n Inkomensvoorzi eni ng Actua l is eren ui tkeringen Actua l is eren Loonkostens ubsi di es Ta a ks tel l i ng Vl d Herstel pla n Ontwikkeling naar arbeid Ontwi kkel en Accountma na gement: Acti veren Ontwikkel-werkbedrijf Interne a rbei ds pa rti ci pa tie Externe a rbei ds pa rti ci pa ti e Werkl eerbedri jf Dekkingsmiddelen Actua l is eren ui tkeringen Ta a ks tel l i ng Vl d Herstel pla n Inkomen Ta a ks tel l i ng Vl d Herstel pla n Armoede Deel n.bi jdra ge Overhea d Res ervemuta ti es Overhead a ctua l is eren ui tvoeri ngskosten Res ervemuta ti es Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totaal baten en lasten:
I/S/ S*
Baten
Begrotingswijziging Lasten Saldo
S S S S
-550
S S S S
-12.150 -175 -40 -1.998
Gevolgen deelnemersbijdrage (- is stijging) Mss VLD SDM Totaal
40
40
11.306 1.394 175
10.756 1.394 175
40 1.529 154
3.629 692 175
5.598 549
-12.150 -175 -40 -1.998
S
-14.913
1.998
1.998 -
320
784
895
14.913
-
2.003
5.319
7.042
Financiering 40 AV 10.756 IV 1.394 IV 175 IV 1.998 Dee ln.bijdr Overhea d 14.363
Toelichting In de begroting 2022 van Stroomopwaarts is de ontwikkeling van de uitkeringen gebaseerd op de Macro Economische Verkenningen(MEV) van het CPB uit september 2020. In de MEV van september 2021 schetst het CPB een positiever beeld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hanteert de cijfers uit de MEV ook bij het bepalen van het BUIG-budget voor het komende jaar. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. In het bijgaande informatie memo ‘Gevolgen Macro Economische Verkenningen en beschikkingen BUIG’ heeft Stroomopwaarts deze verwachting vertaald naar de uitkeringsontwikkeling en de financiële gevolgen voor de 3
deelnemende gemeenten in 2021 en 2022. De mutatie voor 2021 is opgenomen in de tweede bestuursrapportage over 2021, deze wijziging heeft betrekking op het boekjaar 2022. Deze begrotingswijziging actualiseert de uitkeringen €10.756, loonkostensubsidie voor Beschut Werk en de Wet Banenafspraak €1.394 en de uitvoeringskosten van de uitkeringen €1.998 in de begroting van Stroomopwaarts 2022. De gemeente Vlaardingen heeft in 2020 aan Stroomopwaarts gevraagd om onderdelen uit het Herstelplan in de begroting te verwerken (uitvoeringsplan 2021). De toezegging deze bedragen structureel als stelpost op te nemen, wordt in deze begrotingswijziging verwerkt. De effecten van het uitvoeringsplan 2022 zijn verdisconteerd in de actualisatie van het aantal uitkeringen.
4