Bijlage 14 Risicoprofiel publiekrechtelijke samenwerking 2026 Rogplus
Tekst van het document
Risicoprofiel Gemeenschappelijke regeling Rogplus NWN
Een publiekrechtelijke samenwerking
Inleiding Rogplus is de uitvoeringsorganisatie voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdhulp voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Rogplus verzorgt de indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen uit de Wmo 2015 (behalve maatschappelijke opvang) en alle vormen van jeugdhulp. Ook koopt Rogplus maatwerkvoorzieningen voor de Wmo in. Tevens is het contract- en informatiemanagement van bovenstaande voorzieningen belegd bij Rogplus. Aanleiding Naar aanleiding van de implementatie van de Nota Verbonden Partijen 2025 dient er per verbonden partij een risicoprofiel te worden opgesteld, de uitwerking daarvan staat hieronder. Eerst volgt een uitwerking van de bestuurlijke analyse, vervolgens een uitwerking van de financiële analyse en ten slotte volgt de conclusie alsmede de (aan het risicoprofiel verbonden) consequenties.
Risicoprofiel bij een publiekrechtelijke samenwerking Onderdeel bestuurlijk: Toetsingscriteria Laag risico Gemiddeld risico Hoog risico Consistentie belang Belang valt samen Belang valt Belang valt nauwelijks gemeenschappelijke gedeeltelijk samen samen regeling met gemeentelijk belang Bestuurlijke Portefeuillehouder in Alleen Geen vertegenwoordiging in dagelijks bestuur portefeuillehouder in vertegenwoordiging algemeen gemeenschappelijke bestuur regeling Duidelijke afspraken Prestatiedoelstellingen Prestatiedoelstellingen Prestatiedoelstellingen over doelen en te vallen samen met die vallen gedeeltelijk vallen nauwelijks van de gemeente samen met die van de samen met die van de leveren prestaties gemeente. gemeente. programma’s begroting Invloed op realisatie Maximale invloed door de Gedeeltelijke Minimale invloed door gemeentelijke gemeente invloed door de de gemeente gemeente prestatiedoelstellingen programma’s begroting Duidelijke afspraken Ja Gedeeltelijk Nee over informatievoorziening programma’s begroting Kwaliteit van de Goed Gemiddeld Moeizaam samenwerkingsrelatie Worden stukken Ja Soms Niet ambtelijk afgestemd? Maatschappelijk risico Niet aan de orde Beperkt sprake van Ja Ontwikkeling klachten Neemt af/N.V.T. Blijft gelijk Neemt toe en bezwaarprocedures Conclusie: Het risiconiveau is laag tot gemiddeld.
Hoewel de meeste risico’s goed zijn geborgd, blijven enkele risico’s bestaan. Pagina 1 van 5
Toelichting: Consistentie belang gemeenschappelijke regeling met gemeentelijk belang Rogplus voert de gedelegeerde taken vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling uit, volgens het beleid in de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS en de Verordening Jeugdhulp Schiedam 2026. Beide stukken (GR en Verordening) zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De belangen zijn dus geborgd en vallen samen. Bestuurlijke vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regeling De gemeenschappelijke regeling Rogplus heeft een algemeen en dagelijks bestuur. In beide besturen zijn wethouders van de MVS-gemeenten vertegenwoordigd. In zowel het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur nemen wethouders van Schiedam deel. Duidelijke afspraken over doelen en te leveren prestaties programma's begroting De begrotingen van Rogplus worden volgens wettelijke taakvelden opgebouwd en er is afstemming met de MVS-gemeenten over de verdere invulling van de begroting. De begroting wordt bovendien door de gemeenteraad vastgesteld. Ook worden de financiële stukken op tijd aangeleverd. Invloed op realisatie gemeentelijke prestatiedoelstellingen programma’s begroting De gemeenteraad stelt de kaders vast voor de uitvoering van Rogplus. Dit gebeurt via de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2026, Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning MVS 2026 en de Verordening Jeugdhulp Schiedam 2026.
Maassluis en Vlaardingen nemen echter ook deel in de bestuursvergaderingen, waarin naar consensus gestreefd dient te worden. Er is dus geen maximale invloed door de gemeente Schiedam, maar er moet worden afgestemd met gemeente Maassluis en Vlaardingen. Tevens zijn de Wmo en de Jeugdwet wettelijke taken, waardoor Rogplus een openeinderegeling is. De mate waarop er (financieel) bijgestuurd kan worden is hierdoor beperkt. Duidelijke afspraken over informatievoorziening programma’s begroting In de gemeenschappelijke regeling zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aan te leveren stukken en de wijze van verantwoording: 1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar, met in achtneming van de voorschriften genoemd in de financiële regelingen van het openbaar lichaam, een ontwerpbegroting van inkomsten en uitgaven op voor het komend dienstjaar van het openbaar lichaam, voorzien van de nodige toelichting en specificaties. Tevens stelt hij elk jaar een meerjarenbegroting op. 2. Elk jaar ontvangen de raden in februari een financiële kadernota, uiterlijk op 15 april van dat jaar gevolgd door een concept begroting. Dat laatste is twaalf weken voordat de begroting aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. 3.
De raden van gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam hun zienswijze over de concept begroting naar voren brengen en wel binnen twaalf weken na ontvangst van de concept begroting. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 4. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. 5. Het algemeen bestuur stelt de begroting. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting aan de raden van de gemeenten. 6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór de in artikel 34 tweede lid van de wet genoemde datum van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.
Pagina 2 van 5
7.
Voor begrotingswijzigingen wordt geen zienswijzenprocedure als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - het gaat om staand beleid en - de begrotingswijziging heeft geen gevolgen hebben voor de hoogte van bijdragen van de gemeenten gevolgd of - de begrotingswijziging is uitsluitend het gevolg van een getroffen open einde financiering 8. Bij toepassing van het zevende lid ontvangen de raden wel de van toepassing zijnde begrotingswijzigingen. 9. De raden ontvangen uiterlijk op 31 augustus een jaarprognose op basis van de halfjaarcijfers en indien de derde kwartaalrapportage aanleiding geeft tot een wijziging van de eerdere jaarprognose. Kwaliteit van de samenwerkingsrelatie Door de jeugdhulptaken is het werk van Rogplus complexer en diverser geworden. Tevens heeft Rogplus een complexe rol ten opzichte van jeugdhulpaanbieder Mevis, zijnde contractmanager enerzijds en verantwoordelijk ten op zichte van en strategisch partner van de gemeente anderzijds. Worden ambtelijke stukken afgestemd? Voor elke vergadering van het algemeen of dagelijks bestuur is er een ambtelijk voorbereidend overleg tussen de gemeente en Rogplus waarin alle stukken worden voorbesproken. Deze stukken worden vervolgens ook voorbereid met de wethouders (de bestuursleden van Rogplus).
Maatschappelijk risico De beslissingen die Rogplus neemt hebben grote invloed op het leven van inwoners, bijvoorbeeld het wel of niet verstrekken van een Wmo-voorziening en het wel of niet indiceren van jeugdhulp. Acute maatschappelijke risico’s binnen de Wmo-uitvoering betreffen met name het wegvallen of vertragen van ondersteuning aan kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld door capaciteitsproblemen bij zorgaanbieders of financiële tekorten vanuit het Rijk. Dit kan leiden tot verslechtering van de zelfredzaamheid, overbelasting van mantelzorgers en escalatie van problematiek, met een verhoogde druk op zwaardere (zorg)voorzieningen en maatschappelijke kosten als gevolg. Op dit moment speelt dit risico niet. Daarom wordt dit risico nu op laag ingeschaald. Ontwikkeling klachten en bezwaarprocedures In de jaarverslagen van de bezwaarschriftencommissie rapporteert Rogplus jaarlijks over de bezwaar-, beroeps-, en hoger beroepszaken. Sinds 2020 zijn hier de volgende cijfers uitgekomen voor Schiedam: Bezwaarschriften Beroepschriften Hoger beroepschriften Jaar
Aantal
Jaar
Aantal
Jaar
Aantal
68
% van beschikkingen 0,7%
2020
2020
31
2020
4
2021
26
0,5%
2021
17
2021
4
2022
15
0,4%
2022
7
2022
7
2023
26
0,3%
2023
4
2023
5
2024
21
0,4%
2024
5
2024
0
Ondanks enkele schommelingen, is er over het algemeen een dalende trend te zien.
Pagina 3 van 5
Onderdeel financieel: Toetsingscriteria
Laag risico
Gemiddeld risico
Hoog risico
Omvang financiële bijdrage
€ 0 - € 500.000
> € 1.000.000
Toereikendheid weerstandsvermogen gemeenschappelijke regeling
Volledig
€ 500.000 - € 1.000.000 Deels
Benodigd gemeentelijk weerstandsvermogen
< € 100.000
€ 100.000 - € 500.000
> € 500.000
Hoe is de verhouding van de Schiedamse bijdrage tot andere deelnemers?
Naar rato
Licht uit balans
Onredelijk
Hoe ontwikkelde de financiële bijdrage zich de afgelopen 4 jaar?
Minimaal
Licht stijgend effect
Stijgt harder dan verwachting
Worden financiële stukken ambtelijk afgestemd?
Ja
Soms
Nee
Hoe reageert de gemeenschappelijke regeling op financiële bijsturing? Kwaliteit bedrijfsvoering
Goed
Middelmatig
Onvoldoende
Goed op orde
Gedeeltelijk op orde
Onvoldoende op orde
Niet
Mate van transparantie en Goed Gemiddeld Onvoldoende onderbouwing in financiële stukken Conclusie: Gezien de hoge financiële bijdrage, de harde stijging van de kosten en het grote maatschappelijk risico is het financiële risico hoog. Toelichting: Omvang financiële bijdrage De omvang van de financiële bijdrage voor Schiedam in de begroting voor 2026 is 65.752.500 euro. Toereikendheid weerstandsvermogen gemeenschappelijke regeling Rogplus bouwt geen reserves op, waardoor er ook geen weerstandsvermogen heeft. Benodigd gemeentelijk weerstandsvermogen Rogplus bouwt zelf geen weerstand op in de vorm van reserves, wat betekent dat de gemeente een groter weerstandsvermogen nodig heeft om eventuele tegenvallers op te vangen. Hoe is de verhouding van de Schiedamse bijdrage tot andere deelnemers? In de kadernota stelt Rogplus ieder jaar de verdeelsleutels vast voor de begrotingsprogramma's Wmo en overhead. Dit is bepaald op basis van het aantal unieke cliënten, het aantal pashouders voor het Wmo-vervoer en het aantal beschikkingen. De verdeelsleutels voor jeugdhulp zijn aan het begin van het contract vastgesteld en er vindt indien nodig een evaluatie plaats. Dit maakt de verhouding naar rato.
Pagina 4 van 5
Hoe ontwikkelde de financiële bijdrage zich de afgelopen 4 jaar? Door de nieuwe taken op jeugdhulp bij Rogplus en het vaststellen van een reëel budget voor Mevis, zijn de kosten harder gestegen dan verwacht. Worden de financiële stukken ambtelijk afgestemd? Voor elke vergadering van het algemeen of dagelijks bestuur is er een ambtelijk voorbereidend overleg tussen de gemeente en Rogplus waarin alle stukken worden voorbesproken. Deze stukken worden vervolgens ook voorbereid met de wethouders (de bestuursleden van Rogplus). Hoe reageert de gemeenschappelijke regeling op financiële bijsturing? Zowel de Wmo als de Jeugdwet zijn wettelijke taken. Hierdoor is Rogplus een openeinderegeling. De mate waarop er financieel bijgestuurd kan worden is hierdoor beperkt. Door de krappe gemeentebudgetten hebben de colleges van B&W aan alle GR’en, waaronder Rogplus, gevraagd om beheersmaatregelen. Hier is Rogplus voortvarend mee aan de slag gegaan. Ook worden aanwijzingen van de Provincie over de begroting door Rogplus zorgvuldig opgepakt, waarbij er ook oog is voor de belangen van de gemeenten. Voor Jeugdhulp is er een taakgericht populatiegebonden budget. Discussies over bijstelling van dit budget en ingrijpend voor alle betrokken partijen en Rogplus is hierin niet de enige gesprekspartner. Ondanks deze nuance wordt de wijze hoe Rogplus reageert op financiële bijsturing beoordeeld als goed.
Kwaliteit bedrijfsvoering Er is een goedkeurende accountantsverklaring gegeven voor de recente jaarrekening. De aanbevelingen uit het verslag worden overgenomen door Rogplus. De bestuurlijke deadlines voor de financiële stukken worden gehaald. Mate van transparantie en onderbouwing in financiële stukken In de reguliere financiële stukken is Rogplus transparant in de keuzes en is er voldoende onderbouwing. De onderbouwing in financiële stukken voor jeugdhulp ontwikkelt zich nog naar het gewenste niveau. Daarom wordt het niveau op gemiddeld beoordeeld. Conclusie Het risicoprofiel van Rogplus is gemiddeld tot hoog. Dit betekent qua beheersmaatregelen dat ieder half jaar een update wordt opgesteld over de ontwikkelingen bij Rogplus en teruggekoppeld via de update- en terugkoppelingsbrief aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt in de begroting en jaarstukken van de gemeente algemene informatie verstrekt in de paragraaf verbonden partijen. Qua beheersmaatregelen is versterkt beheer van toepassing, zoals beschreven op pagina 16 van de Nota Verbonden Partijen.
Pagina 5 van 5