Bijlage 1 Jaarstukken 2022 (gewijzigd)
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 Voorwoord
Jaarstukken 2022 in één oogopslag
Programma Mens en stad in beweging
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
Algemene dekkingsmiddelen
§ Paragrafen € Jaarrekening Overige gegevens
Programma Economie in ontwikkeling
Programma Overheid in balans
Voorwoord Aanzet voorwoord 2022 was het jaar van verandering op zowel lokaal als (inter)nationaal niveau. In maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen en eind juni is een nieuw college aangetreden. De jaarstukken 2022 vormen daarmee in feite de verantwoording van de laatste begroting uit de vorige bestuursperiode.
Coronavirus is opgevolgd door nieuwe crisis 2022 was het jaar dat we het Coronavirus achter ons hebben kunnen laten. De economie en het maatschappelijk leven is weer op gang gekomen. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 is het Coronavirus opgevolgd door een nieuwe crisis. Ruim 500 Oekraïense vluchtelingen zijn door Schiedam opgevangen. Met (wederom) extra financiële ondersteuning vanuit het Rijk is geprobeerd deze crisis voor de burgers beheersbaar te houden. Exploderende energieprijzen en een hoog oplopende inflatie leidde in 2022 dat veel Schiedammers, organisaties, verenigingen, ondernemers te maken kregen met financiële problemen.
Hoge inflatie en toenemende rente hebben gevolgen voor de financiële positie van de gemeente op de langere termijn De hoge inflatie en toenemende rente hebben gevolgen voor de duurzame financiële positie van de gemeente op de langere termijn. Terugkijkend op 2022 zien we dat het boekjaar is afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Dit positieve resultaat willen we aanwenden om de financiële positie robuust te houden en continuïteit te borgen op de grote opgaven waar Schiedam voor staat.
Koers houden met nieuwe accenten Wat goed gaat wordt voortgezet. Op basis van het coalitieakkoord zijn nieuw accenten gelegd die verwerkt worden in een ambitiedocument 2023- 2026. De Staat van de stad laat zien dat Schiedam verbetert, inmiddels staan we op plaats 12 van de meest aantrekkelijke steden in Nederland om in te wonen. Dat is nog niet overal zo in Schiedam, daarom wordt de ingezette lijn van de afgelopen jaren voortgezet. Burgemeester en wethouders van Schiedam
§ Paragrafen
€ Jaarrekening Overige gegevens
Jaarstukken 2022
2
355
Inkomsten
164 miljoen
231
miljoen Van het rijk.
Jaarstukken 2022 in één oogopslag
48
miljoen
Wat betaalde ik in 2022 gemiddeld aan: OZB
€ 211,53
Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens
€ 375,55 € 317,97 € 263,22
Hondenbelasting
€
56,25
miljoen
75
69
miljoen
Lokale heffingen € 13 miljoen € 0,2 miljoen € 16 miljoen € 4 miljoen € 11 miljoen € 4 miljoen
45
Overige inkomsten
Dividend en rente Erfpacht Grondexploitatie Huuropbrengsten en vergoedingen Wonen en bouwen Onderwijs en leerlingzaken Overig
€ € € € € € €
2 miljoen 15 miljoen 19 miljoen 23 miljoen 1 miljoen 6 miljoen 2 miljoen
€ 7,5 miljoen
Resultaat
€ 24,1 miljoen
78 miljoen 21 miljoen 18 miljoen 11 miljoen 8 miljoen 28 miljoen
€ € € € € €
16 miljoen 7 miljoen 9 miljoen 4 miljoen 19 miljoen 19 miljoen
Economie in ontwikkeling
Bibliotheek en media Cultureel erfgoed Economie Gronden en panden Musea en gemeentearchief
€ € € € €
3 miljoen 4 miljoen 3 miljoen 31 miljoen 5 miljoen
Bestuur en dienstverlening Veiligheid
€ €
6 miljoen 18 miljoen
Algemene kosten (overhead e.d.)
€
23 miljoen
25
miljoen
Mutatie reserves
€ € € € € €
Ruimtelijke inrichting in samenhang
Afval en milieubeheer Openbaar groen en (openlucht)recreatie Riolering Ruimtelijke ordening Verkeer, vervoer en waterstaat Wonen en bouwen
miljoen
miljoen
Mens en stad in beweging
Bijstand en WSW Jeugdzorg Onderwijs Participatie Sport WMO
De rest krijgen we uit lokale heffingen en overige inkomsten.
Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Onroerendezaakbelasting (OZB) Parkeerbelasting Rioolheffing Leges, retributies, precario
miljoen
Rioolheffing
125
+
331
Uitgaven
miljoen
Overheid in balans
Toelichting jaarstukken 2022 Inleiding In de Jaarstukken 2022 van de gemeente Schiedam legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde beleid in 2022 en wordt verslag gedaan over de bereikte resultaten ten opzichte van de prestatiedoelen zoals die in de Begroting 2022 zijn vastgelegd. De verantwoording vindt plaats op het niveau van de ER-doelen en bijbehorende prestatieafspraken. De Jaarstukken 2022 bestaan, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), uit de volgende onderdelen: • Programmaverantwoording • Paragrafen • Jaarrekening met: o Overzicht van baten, lasten en de toelichting o Balans en toelichting.
Programmaverantwoording De programma´s zijn beschreven volgens een zogenaamde ER-doelenboom. ER-doelen zijn doelen waarin een vergrotende trap voorkomt (beter bereikbaar, sneller antwoord, meer bezoekers). De ER-doelen zijn per programma concreet uitgewerkt in prestaties en de inspanningen om deze prestaties te realiseren. Per prestatie is aangeven wat het in de collegeperiode 2018-2022 in 2022 te realiseren doel was en het uiteindelijk in 2022 gerealiseerde resultaat. Het resultaat wordt toegelicht. Daarnaast is aangegeven wat de kosten per ER-doel zijn en wat per programma de totale kosten zijn voor de ER-doelen.
§ Paragrafen
Het programma Mens en stad in beweging is gericht op de (duurzame) sociale ontwikkeling en het welzijn van de Schiedammers. Het programma Ruimtelijke inrichting in Samenhang heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteiten van de stad te versterken en hiermee maatschappelijke en economische ontwikkelingen te faciliteren en mede in gang te zetten. Het programma Economie in ontwikkeling richt zich op het vergroten van de sociaaleconomische vitaliteit en concurrentiekracht van de stad. Het programma Overheid in balans hangt nauw samen met de drie andere programma’s en richt zich op het versterken van het functioneren van de overheid en het vergroten van het vertrouwen dat de Schiedammer en de Schiedamse ondernemer heeft in de gemeente Schiedam.
Paragrafen De paragrafen vormen op basis van het BBV een verplicht onderdeel van de begroting en zijn dwarsdoorsneden van bepaalde gemeentebrede onderwerpen als bedrijfsvoering, investeringsplannen, weerstandsvermogen etc. De paragraaf Subsidies is opgenomen volgens onze financiële verordening.
Balans De totale balansomvang is in 2022 toegenomen met bijna € 30 miljoen. Dit is grotendeels het gevolg van het positieve nog te bestemmen resultaat (€ 24 miljoen). In de jaarrekening wordt een toelichting op de balans gegeven, waarin onder andere het eigen vermogen en het vreemd vermogen nader worden gespecificeerd. Vervolgens is een toelichting op de reserves en voorzieningen opgenomen, waarin de mutaties per reserve en voorziening te vinden zijn.
€ Jaarrekening Overige gegevens
Financieel beeld De Begroting 2022 is gebaseerd op de Zomernota 2022 en landelijke ontwikkelingen. In de Jaarstukken 2022 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de beleidsvoornemens en over wat het heeft gekost. Het saldo van baten en lasten over 2022 bedraagt rond de € 24,1 miljoen (positief). Ten opzichte van het begrote resultaat (€ 2,9 miljoen voordeel) een afwijking van € 21,2 miljoen. Dit saldo bestaat zowel uit positieve als negatieve verschillen. Het beeld per programma is als volgt: - Mens en Stad in Beweging € 14,1 miljoen voordeel - Ruimtelijke Inrichting in Samenhang € 4,5 miljoen voordeel - Economie in Ontwikkeling € 3,1 miljoen nadeel - Overheid in Balans € 1,1 miljoen voordeel - Algemene Dekkingsmiddelen € 4,6 miljoen voordeel. Aan het eind van elk programma is een gedetailleerde financiële analyse opgenomen met een toelichting op de afwijkingen. Op concernniveau zien we dat het financieel beeld van het programma Mens en Stad in Beweging vooral wordt beïnvloed door taken die door GR-en wordt uitgevoerd en dat daarop de grootste (positieve) afwijkingen zitten (€ 10,6 miljoen op basis van de concept cijfers van deze organisaties). Daarnaast is nog een behoorlijk bedrag via de decembercirculaire binnengekomen, waardoor een begrotingsafwijking op de algemene uitkering ontstaat in het programma Algemene dekkingsmiddelen (€ 2,7 miljoen).
Daarnaast zien we door het concern heen dat het invullen van vacatures ook langer duurt, waardoor budgetten (gedeeltelijk) onbenut blijven.
Jaarstukken 2022
4
De financiële positie is door het voordelige saldo solide te noemen. De solvabiliteit bedraagt 23,1%, gecorrigeerd voor erfpacht 26,8% (adviesnorm VNG minimaal 20%), de netto schuldquote bedraagt 123,9%, gecorrigeerd voor erfpacht 90,1% en blijft binnen de adviesnorm van 130%.
Balans 2022 31-12-22
31-12-21
Materiële vaste activa Financiële vaste activa
604.414 42.313
594.234 40.108
Totaal vaste activa
646.727
634.342
Vaste activa
Leeswijzer Op elke pagina in de pdf is het mogelijk terug te keren naar het hoofdmenu via de knop rechtsonder (gebouw aan het Stadserf). Ook kan vanaf elke pagina worden genavigeerd naar de paragrafen (icoon met §-teken). In het onderdeel programmaverantwoording staan onder iedere pagina een serie knoppen waarmee rechtstreeks naar de prestaties van het betreffende programma kan worden genavigeerd. Rechts daarvan is telkens een knop met het label “€ Programma” opgenomen. Deze knop leidt naar het overzicht ’Wat heeft het gekost?’ van het betreffende programma.
§ Paragrafen
Activa Bedragen x €1.000
€ Jaarrekening Overige gegevens
Passiva Bedragen x €1.000
31-12-22
31-12-21
Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
168.275 37.745 435.517
151.631 36.381 440.289
Totaal vaste passiva
641.537
628.301
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overlopende passiva
38.716
27.816
58.582
52.307
Vaste passiva
Vlottende activa
Vlottende passiva
Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen (kas, banksaldi) Overlopende activa
19.912 63.672
15.901 44.839
2.022 6.502
1.420 11.922
Totaal vlottende activa
92.108
74.082
Totaal vlottende passiva
97.298
80.123
Totaal-generaal
738.835
708.424
Totaal-generaal
738.835
708.424
Jaarstukken 2022
5
Mens en stad in beweging Doelen Meer eigen kracht en burgerkracht
Prestaties
49% van de totale begroting is bestemd voor programma Mens en stad in beweging
Totaal lasten € 163,7 miljoen
Totaal baten € 50,2 miljoen
Global Goals
1. Actieve bijdragen 2. Sociale contacten
Meer gezonde Schiedammers
3. Gezond bewegen 4. Ervaren gezondheid 5. Huishoudens met drie of meer voorzieningen
Meer mogelijkheden voor sociale stijging en maatschappelijke carrière
6. Percentage inwoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum 7. Opleidingsniveau beroepsbevolking
6
Mens en stad in beweging Inleiding Zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving, ook wel zelfredzaamheid genoemd, is een recht. De gemeente zorgt voor voorzieningen in de stad waarmee inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Dat betekent dat inwoners bijvoorbeeld voor zichzelf kunnen zorgen, een woning hebben en naar school gaan of werken. Om alle Schiedammers te ondersteunen naar zelfredzaamheid richten de activiteiten uit het programma Mens en Stad in Beweging zich op de ontwikkeling van eigen kracht en burgerkracht, meer en betere gezondheid en sociale stijging. Hiermee voorkomen we het gebruik van (zwaardere) ondersteuning en houden we de kosten voor de samenleving zo laag mogelijk.
Zelfredzaam naar vermogen Inwoners die het nodig hadden, ondersteunden we met verschillende voorzieningen op basis van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Specifieke verantwoording hierover leest u in de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen Stroomopwaarts, ROGplus en Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond.
Ondersteuning laagdrempelig en dichtbij De wijkondersteuningsteams (WOT’s) bieden inwoners een punt dichtbij huis waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning en/of vragen daarover. In 2022 troffen we voorbereidingen voor wijzigingen vanaf 2023 door de invoering van het Jeugdhulpmodel.
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Kosten beheersen door creatieve oplossingen Effectieve en duurzame ondersteuning Voortdurend zoeken we naar manieren om kosten voor met maatwerk ondersteuning beheersbaar te houden. Daarbij hanteren we het uitgangspunt dat inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Door aanbestedingen (bijvoorbeeld van leerlingenvervoer) zien we dat we efficiënter kunnen organiseren. Daarnaast blijven we werken aan maatwerk voor de inwoners omdat we overtuigd zijn dat we daarmee op langere termijn de meeste resultaten behalen.
De wijkondersteuningsteams werken sinds 2019 met een methode om maatwerk te leveren als dat nodig is. Deze methode helpt professionals om vanuit de behoefte van de inwoner te denken en niet vanuit het beschikbare aanbod. De methode is geen doel, maar een middel om ondersteuning meer op maat te bieden.
Voorkomen van (zwaardere) ondersteuning door meer samenwerking In 2022 ontvingen vrijwilligers- en welzijnsorganisaties subsidie voor verschillende vormen van algemene voorzieningen in de stad. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat inwoners onafhankelijk van een ander kunnen deelnemen in de samenleving. We stimuleerden het gebruik van algemene voorzieningen om zwaardere (en duurdere) vormen van ondersteuning te voorkomen. Een mooi voorbeeld hiervan was de opening van een inloopvoorziening voor mensen met psychische klachten die nog geen GGZ-ondersteuning krijgen, of aan inwoners die net een GGZ-traject verlaten. We stimuleren samenwerking tussen aanbieders van algemene voorzieningen en gecontracteerde zorgorganisaties. Met partners van het WOT en uit het welzijnsveld dachten we na over een betere aansluiting tussen deze organisaties. We maakten daarbij gebruik van de beschikbare evaluatie. Gezamenlijk ontwikkelden we het profiel voor een makelaarsrol die de spin in het web van eerste en nulde lijn kan zijn. De uitrol van deze nieuw in te richten functie start in 2023.
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
7
Meer eigen kracht en burgerkracht Inleiding Zelfredzame en veerkrachtige Schiedammers kunnen op eigen kracht omgaan met veranderingen en tegenslagen in hun leven. Tegelijkertijd biedt dit ook mogelijkheden om elkaar te helpen en initiatief te nemen als het tegenzit. We spreken dan over burgerkracht. Schiedammers nemen zo veel mogelijk op eigen kracht deel aan de samenleving. We zorgden voor tijdelijke of langdurige ondersteuning aan Schiedammers die dat nodig hebben.
Inclusieve samenleving In Schiedam is geen plaats voor discriminatie, racisme, haat tegen moslims, joden en LHBTIQ+ of andere vormen van uitsluiting. We geven elkaar de ruimte om anders te zijn. Met respect en begrip voor onderlinge verschillen. We zijn een inclusieve samenleving waarin respect en gelijkwaardigheid onze belangrijkste waarden zijn. Het college bevordert acceptatie en emancipatie van diversiteit op scholen, bij verenigingen en in netwerken van jongeren. Onze acties richtten zich op preventie, voorlichting en het stellen van normerend gedrag. Raven van Dorst ontving de Jillis Bruggemanpenning voor hun strijd tegen hokjes en hun genderdiversiteit. Daarnaast ontvingen Leon Houtzager, Anthony Kort, Jan Geerink en Coby Crucq een opsteker omdat zij vooropgaan in de beweging naar LHBTIQ+emancipatie. De gemeente startte met het opstellen van een inclusie-agenda. Een nog te benoemen regievoerder stimuleert uitvoering van de activiteiten uit die agenda.
Vluchtelingenwerk en Stichting Aanzet realiseerden het Steunpunt in 2022. Vanaf 2023 neemt Stichting Inclusia het Steunpunt Inburgering over. Stroomopwaarts sloot hiervoor een nieuw contract.
1-10-2021 en 207 leerlingen op 1-1-2023). Ondanks deze lichte stijging vielen de kosten iets lager uit (ongeveer € 40.000). We zien hiermee het effect van de aanbesteding.
Mobiliteit doelgroepen
In 2022 waren er kennissessies en werkbezoeken over de opgave van wonen met zorg/ zorg thuis voor ouderen. Deelnemers aan deze sessies waren bijvoorbeeld DSW Zorgverzekeraar/Zorgkantoor, Woonplus, Frankelandgroep, Argos Zorggroep, Rogplus en de gemeente Schiedam. Voor ouderen komen met medewerking vanuit de gemeente Schiedam steeds meer particuliere initiatieven tot stand voor kleinschalige woonvormen. Bijvoorbeeld in de Heilig Hart Kerk, Stepping Stones, de Herbergier en September. Daarnaast introduceerde Woonplus de Seniorenmakelaars en realiseerde Woonplus ontmoetingsruimten bij de gerenoveerde Wiltonflats. Helaas heeft de Frankelandgroep moeten besluiten om bouwplannen voor nieuwe verpleeghuisplekken stop te zetten. Dit kwam door onzekerheid over stijgende (bouw) kosten en het besluit van het kabinet om geen nieuwe intramurale verpleeghuisplekken meer te financieren.
Voor inwoners met een beperking zijn verschillende vormen van vervoer beschikbaar. Bijvoorbeeld de Regiotaxi, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Deze zijn aanvullend op het beschikbare openbaar vervoer. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam stelden eind 2022 het plan van aanpak Doelgroepenvervoer MVS-gemeenten vast. Met dit plan van aanpak werken gemeenten vanaf 2023 aan de realisatie van een regionaal vervoersloket. Dit vervoersloket stelt de vervoersbehoefte van de reiziger centraal. Dit betekent dat het loket op basis van het persoonlijk profiel van de reiziger een passend reisadvies verstrekt. Het loket adviseert dan een best passende wijze van vervoer. Het loket boekt dan direct het benodigde aanvullende vervoer. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om kwaliteit te verbeteren en kosten te verminderen. Het vervoersloket start in 2023 met het Wmo-vervoer.
In 2022 startte het Steunpunt Inburgering met de uitvoering van nieuwe taken uit de nieuwe wet inburgering. Stichting
De aanbesteding van het leerling- en jeugdhulpvervoer verliep succesvol. Het nieuwe contract met vervoerder Noot is met ingang van het nieuwe schooljaar van start gegaan. De grootste verandering is dat er nu één vervoerder is in plaats van drie (verdeeld over bestemming). Hierdoor kan de vervoerder het vervoer efficiënter en effectiever inrichten. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van vervoer en indexeringen (ontwikkeling loonkosten en brandstofprijzen). We zien een lichte toename van het aantal leerlingen (196 leerlingen op
Programma Mens en stad in beweging
§ Paragrafen
Inburgering
Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Zelfstandig wonen
Basisvaardigheden verbeteren Vanuit het Taalambitieplan zijn door de Bibliotheek Schiedam en de thematafel Veerkracht initiatieven gestart om de basisvaardigheden van Schiedammers te versterken. Er was veel belangstelling voor de lessen Nederlandse taal. Om die reden zijn in de tweede helft van het jaar extra taaltrajecten ingekocht. Hiermee werd ook invulling gegeven aan een ontbrekend aanbod voor analfabeten. In mei organiseerde de Bibliotheek Schiedam een inspiratiebijeenkomst over basisvaardigheden. In de
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
8
gezinsaanpak ondersteunen we gezinnen bij de verwerving van basisvaardigheden. Er was veel belangstelling voor de taaltrajecten voor anderstaligen die niet verplicht inburgeren. Kinderen en volwassenen met Nederlands als eerste taal (NT1) willen we meer bereiken. In 2023 vernieuwen we met betrokken partners het Taalambitieplan. De doelgroep NT1 nemen we daarin mee.
meer verzekerd zijn. Voor kwijtschelding van lokale belasting verhoogden we de grens van het (spaar)geld dat mensen mogen hebben. Daarnaast konden inwoners tot 120% van de bijstandsnorm een energietoeslag van € 1.300,- aanvragen. De uitvoering hiervan was belegd bij Stroomopwaarts.
Inzet tegen armoede
Stroomopwaarts werkte gericht aan de competenties en vaardigheden van de doelgroep. Om dit professioneel vorm te geven zijn ontwikkelcoaches en werkleiders verder getraind. De re-integratie kwam in 2022 weer op gang nadat de trajecten als gevolg van de coronapandemie deels stil kwamen te liggen. Er waren weer arbeidsmarkt bijeenkomsten waar werkzoekenden informatie kregen over en contact legden met werkgevers.
We verstrekten subsidies voor activiteiten waarmee Schiedammers met (dreigende) schulden ondersteund werden. Bijvoorbeeld met hulp bij hun administratie en belastingaangifte en voorlichting via het Sociaal Juridisch Kenniscentrum. Daarnaast werken we met de Aanpak Voorkomen Uithuiszetting. Hierbij worden gezinnen met minderjarige kinderen en minimaal twee maanden huurachterstand, ondersteund om hun leven, ook financieel, op de rit te krijgen. Belangrijk doel is voorkomen dat de gezinnen uit huis worden gezet. De gemeente Schiedam werkte samen met andere organisaties in het Schuldenlab MVS. Het Schuldenlab MVS heeft als doel om ervoor te zorgen dat meer inwoners geen zorgen hebben over hun schulden. In het schuldenlab wisselen organisaties informatie uit. Deze samenwerking kan leiden tot projecten om te onderzoeken hoe inwoners met schulden beter geholpen kunnen worden of hoe schulden voorkomen kunnen worden. In 2022 startte drie projecten: de Nederlandse Schuldhulproute, Collectief schuldregelen en de Doorbraakmethode MVS. Voor kinderen in gezinnen met lage inkomens zijn voorzieningen beschikbaar zodat zij minder gevolgen van armoede ervaren. Deze ‘kindregelingen’ brachten we extra onder de aandacht bij de doelgroep. Voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is een collectief aanvullende verzekering (CAV) bij DSW Zorgverzekeraar beschikbaar.
In 2022 is de CAV aangepast waardoor mensen
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Werk en dagbesteding
(met advies en trainingen), stimuleert samenwerking en faciliteert een netwerk van (vrijwilligers)organisaties.
Sociale netwerken De gemeente verstrekte subsidies voor activiteiten waarmee inwoners anderen kunnen ontmoeten. Via Wijkconnect konden inwoners informatie zoeken over voorzieningen in de buurt/ stad. Hiermee kunnen inwoners makkelijker zelf een oplossing vinden voor een eenvoudige hulpvraag. Drie ontmoetingscentra moesten hun locatie verlaten. De activiteiten vinden nu op andere locaties in de wijk plaats.
Global Goals
Vrijwilligerswerk Formele en informele netwerken (vrijwilligersorganisaties) maken een sociale en veerkrachtige stad. Vrijwilligerswerk is leuk en nuttig. Vrijwilligers zetten hun kennis in, doen ervaring op, leren (nieuwe) vaardigheden en hebben een leuke tijdsbesteding. Veel inwoners ervaren voordelen van het vrijwilligerswerk dat anderen (voor hen) doen. Denk bijvoorbeeld aan maatjes (bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes of fietsmaatjes), schuldhulpverlening en vrijwilligerswerk bij sport-, culturele en welzijnsinstellingen of in de zorg. KLiK vrijwilligers draagt bij aan een deskundig en prettig klimaat voor vrijwilligerswerk in Schiedam en maakt vrijwilligerswerk toegankelijk voor iedereen. Door Corona en de krappe arbeidsmarkt en een toenemende vraag naar vrijwilligers was het lastiger om vrijwilligers te werven/ binden. Over het algemeen ervaren vrijwilligers(organisaties) toenemende druk. Bijvoorbeeld door complexere hulpvragen, wet- en regelgeving en een veranderende omgeving. De gemeente biedt ondersteuning
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
9
Prestaties
Nulmeting
Doel 2022
Realisatie 2022
1. Gemiddeld rapportcijfer actieve bijdragen
6,9 (2017)
7,0
6,2
2. Gemiddeld rapportcijfer sociale contacten
6,6 (2017)
6,7
6,1
Meetinstrument Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
Toelichting Veel bewoners zetten zich in voor de stad, hun wijk, de sportvereniging, hun school, in de zorg of voor een kerk of moskee. Een sterk sociaal netwerk in de stad of wijk helpt inwoners verder. Het zorgt voor meer zelfredzaamheid en minder eenzaamheid. En het draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk en de aantrekkelijkheid van de stad als geheel. De maatschappelijke effecten van het beleid op dit punt worden gemonitord op basis van de indicatoren ‘actieve bijdragen’ en ‘sociale contacten’. Beide indicatoren zijn samengesteld op basis van enkele onderliggende sub-indicatoren. Zo gaat het bij actieve bijdragen om de
ontwikkeling van het aandeel Schiedammers dat zich inzet als mantelzorger, vrijwilligerswerk verricht en/of actief is in de stad of eigen woonbuurt. Bij sociale contacten betreft het de frequentie waarmee mensen met familie, vrienden, kennissen omgaan en een aantal vragen waaruit kan worden afgeleid of en in welke mate er sprake is van eenzaamheid. Zowel de uitkomsten van de actieve bijdragen als die van de sociale contacten worden weergegeven in de vorm van een samengesteld rapportcijfer. De realisatie in 2022 is lager door Corona. De situatie lijkt zich te herstellen.
Verbonden partijen/partners • Ontvangers subsidie voor ‘ontmoeten’
Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Schiedams maatwerk in het sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota Sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota Jeugd 2014-2019 Een sterke basis! Vastgesteld in 2014 • Kadernota WMO/WPG 2014-2019 Gezond leven in Schiedam, vastgesteld in 2014 • Cultuurvisie Schiedam: de culturele schijf van vijf • Visie op inburgering, vastgesteld in 2019 • Ambitieplan taalvaardig Schiedam
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
10
Meer gezonde Schiedammers Inleiding Schiedammers met een gezonde leefstijl voelen zich over het algemeen gelukkiger en meer verbonden met anderen. Goede voorzieningen en aanbod van activiteiten zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving die een gezonde leefstijl stimuleert. Schiedammers kunnen met plezier bewegen en sporten en vergroten daarmee hun kwaliteit van leven.
Bevorderen van gezonde leefstijl Een gezonde leefstijl is voor veel zaken belangrijk. Het voorkomt bijvoorbeeld ontwikkeling van ziekten waardoor het gebruik van voorzieningen uitgesteld wordt. Een gezonde leefstijl helpt inwoners ook om zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen. Bijvoorbeeld om voor zichzelf te zorgen, erop uit te gaan en andere mensen te ontmoeten.
Voorkomen overgewicht Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen. Hiervoor sloten we ons aan bij het preventieakkoord en werden we een JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente. Sinds 2022 vraagt een JOGG-regisseur aandacht bij onderwijs, sport- en gezondheidsinstellingen voor onderwerpen als voldoende bewegen, water drinken en slapen. Gerichte interventies van JOGG helpen daarbij. Zo lopen steeds meer basisschoolkinderen met hun klas de ‘Daily Mile’ en leren zij over het belang van dagelijks bewegen.
kinderopvanglocaties, schoolpleinen en sportaccommodaties mag niet meer worden gerookt. Zo stimuleren we inwoners om niet te roken. De rookvrije plekken zijn te herkennen aan de borden ‘Rookvrije Generatie’.
Voorkomen beweegachterstanden Vanaf schooljaar 2021/2022 werken we samen met scholen aan het voorkomen van beweegachterstanden. De MQ-scan is tijdens beweeglessen op scholen afgenomen. Afhankelijk van de resultaten uit die scan kregen scholieren extra beweeglessen gericht op motoriek. Hiermee nemen achterstanden in het bewegen af. We zien dat een vermindering van achterstanden groot effect kan hebben. Een kind vindt buitenspelen weer leuk. Zit niet meer stil in een hoekje, maar doet makkelijker mee met de groep. Hiermee vergroten de kansen op een zelfredzame deelname in de samenleving. Hierdoor is nu (en later) minder zorg nodig. We namen ook acties waarmee we kunnen voorkomen dat beweegachterstanden ontstaan. Hiervoor stimuleren we het gebruik van het Athletic Skills Model (ASM). Dit is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd model om talent te ontwikkelen. Twaalf vakleerkrachten van Schiedamse scholen volgden een training tot ASM-instructeur.
Bewegen en sporten aantrekkelijk maken
Roken vinden we niet passen bij een gezonde leefstijl. Daarnaast zorgt roken voor gezondheidsproblemen voor degene die rookt en degenen die ‘meeroken’. Daarom werden meer plekken in Schiedam Rookvrij. Op
Met de nieuwe kadernota voor sportaccommodaties werken we aan kwalitatieve accommodaties die uitnodigen om te bewegen en sporten. Op initiatief van jongeren uit Woudhoek is op Sportpark Willem-Alexander een pumptrackbaan aangelegd. Na schooltijd en in het weekend zijn hier steevast kinderen op step en fiets te vinden. Ook nieuw op Sportpark Willem-Alexander zijn twee schaaktafels
Programma Mens en stad in beweging
§ Paragrafen
Rookvrije generatie
Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
en een urban dance ground. Op Sportpark Harga is het hoofdveld van SVV gerenoveerd (toplaag en onderlaag). Daarnaast werden op verschillende plekken verduurzamende maatregelen doorgevoerd. Zo werden verschillende velden op Sportpark Thurlede voorzien van ledverlichting en ontving R.K.S.V. Excelsior ‘20 subsidie voor verduurzaming van hun clubgebouw.
Stimuleren bewegen en sporten Samen met de buurtsportcoaches moedigen we Schiedammers aan meer en op nieuwe manieren te bewegen. Met het lokaal sportakkoord ontvangt de gemeente tijdelijk extra budget van het Rijk om meer inwoners voldoende te laten bewegen en sporten. Zo hebben we meer mogelijkheden om met lokale organisaties nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Jongeren uit het voortgezet onderwijs kwamen in beweging door de combinatie van gaming en fysiek bewegen. Ze maakten kennis met urban sporten, zoals freerunning en BMX-en. Leerlingen van het middelbaar onderwijs trainden voor de jaarlijkse danswedstrijd. Twee groepen volwassenen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt startten met het traject Bewegen naar Werk. Senioren werden uitgedaagd op een andere manier te bewegen met een interactieve muur, games via VR-brillen en spelcomputers. Daarnaast draaiden er verschillende pilots, van bokslessen voor blinde dames, bootcamps voor mensen met een beweegachterstand en de tijdelijke plaatsing van fitnesstoestellen in het SCHIEdistrict. Ook begonnen we met de aanleg van een tien kilometer lange looproute van Schiedam Zuid naar het Beatrixpark en realiseerde een beweegroute in de wijk Oost. Inwoners kunnen met een interactieve app langs deze route bewegen.
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
11
Global Goals
Prestatie
Nulmeting
Doel 2022
Realisatie 2022
3. Gezond bewegen
77% (2018)
80%
-
Meetinstrument Sportmonitor Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
Toelichting Meer bewegen is een belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid en leidt tot meer sociale contacten en activering. De mate waarin Schiedammers voldoende bewegen wordt afgeleid uit de zogeheten ‘combinorm’. Deze is gebaseerd op de norm Gezond Bewegen (vijf dagen per week minimaal een half uur matig intensief bewegen) en de Fitnorm (minstens drie dagen per week minimaal twintig minuten zwaar intensief bewegen). De combinorm wordt behaald
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
indien men aan één of beide normen voldoet. De definitie van de landelijke beweegnorm is (fors) aangepast. Door de wijzigingen is het niet mogelijk om de realisatie van dit prestatiedoel te meten. De nieuwe definitie gebruikten we in de Schiedamse sportmonitor. Voor de begroting 2024 stellen we een nieuwe prestatiedoelstelling voor.
Verbonden partijen/partners • Optisport • Beheerstichting sportpark Willem-Alexander • Beheerstichting sportpark Harga-Noord
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
12
Prestatie
Nulmeting
Doel 2022
Realisatie 2022
4. Ervaren gezondheid
7,3 (2019)
7.4
7,0
Meetinstrument
Verbonden partijen/partners
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam
• GGD Rotterdam Rijnmond • CJG Rijnmond, vestiging Schiedam • Erasmus Universiteit • Seniorenwelzijn MVS • Frankeland groep • Pameijer • Minters • Enver • ROG Plus • GR Jeugdhulp Rijnmond
Toelichting Een gezonde Schiedammer is in staat zich aan te passen en zijn eigen regie te voeren. Gezonde Schiedammers participeren meer, dragen vaker bij aan de leefbaarheid van hun wijk en hoeven minder vaak een beroep te doen op zorg en ondersteuning. Om te kunnen bepalen hoe de Schiedammers er op dit punt voor staan, wordt gebruikgemaakt van een definitie van de VNG. Deze omvat de meetpunten lichamelijke conditie, psychische problemen, beperkte kennis van taal, geldproblemen, gevoel er niet bij te horen en algemene gezondheid. De uitkomsten daarvan worden weergegeven in een samengesteld rapportcijfer. Door Corona zien we dat inwoners een lagere gezondheid ervaren. De situatie lijkt zich te herstellen.
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
13
Prestatie
Nulmeting
Doel 2022
Realisatie 2022
5. Huishoudens met drie of meer voorzieningen in het sociaal domein
Verschil met NL: 4,7%
Verschil blijft constant
Verschil met NL: -0,5%
Meetinstrument
Verbonden partijen/partners
Landelijke CBS-Monitor Sociaal Domein. De uitkomsten daarvan worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl
• Stroomopwaarts • ROGplus • GRJR
Toelichting Zelfredzame huishoudens doen minder vaak een beroep op voorzieningen in het sociaal domein. Om de Schiedamse situatie op dit punt te kunnen inschatten, wordt gekeken naar het aandeel huishoudens dat van drie of meer voorzieningen gebruikmaakt. De uitkomst daarvan wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Het gebruik van voorzieningen daalde mede door Corona. Dit zien we in heel Nederland. In Schiedam is het gebruik van voorzieningen sneller gedaald.
Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Schiedams maatwerk in het sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota Sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota Jeugd 2014-2019 Een sterke basis! Vastgesteld in 2014 • Kadernota WMO/WPG 2014-2019 Gezond leven in Schiedam, vastgesteld in 2014 • Plan van aanpak Eenzaamheid • Visie op in inburgering, vastgesteld in 2019 • Kadernota Kom maar op! Bewegen en sporten Schiedam • Uitvoeringsprogramma “Bewegen en sport Schiedam” • Kadernota sportaccommodaties
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
14
Meer mogelijkheden voor sociale stijging en maatschappelijke carrière Inleiding Zelfredzame Schiedammers maken meer kans op sociale stijging en maatschappelijke carrière. Goed onderwijs met bijbehorende ondersteuning legt het fundament voor jongeren van nu om zich optimaal te ontwikkelen richting een (maatschappelijke) carrière voor straks. Voor Schiedammers die geen onderwijs meer volgen is er ondersteuning richting werk.
Gelijke kansen We streven naar gelijke kansen voor iedere inwoner. De situatie waarin iemand opgroeit, beïnvloedt de kansen voor die persoon om op eigen kracht mee te doen. Daarom investeerde de gemeente Schiedam in bijvoorbeeld bestrijding van armoede en zorgden we voor verschillende voorzieningen voor scholieren. Samen met schoolbesturen werkten we aan het verkleinen van onderwijsachterstanden. Minder achterstanden draagt bij aan meer gelijke kansen voor kinderen. Leerlingen van zes basisscholen volgden intensieve taallessen op de Brede School Academie. Schoolbesturen verzochten ons om een tweede locatie op te zetten.
Daarnaast is de aanbesteding voor het jongerenwerk is succesvol afgerond en hebben we zowel in de wijken als op school jongerenwerkers. Ook spraken we met kinderen en jongeren over hun behoeften en aandachtspunten voor een goede opgroeiomgeving.
Goed onderwijs in duurzame en kwalitatief goede schoolgebouwen In de Strategische Educatie Agenda (SEA) werkten we met scholen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke partners samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en omgeving. Hiermee werkten we aan het verbeteren van het taalonderwijs, de sociale veiligheid, de zorgvoorzieningen voor leerlingen, de aansluiting op de arbeidsmarkt, en een aanvullend ontwikkelingsaanbod voor leerlingen.
Verminderen onderwijsachterstanden
We zorgen ervoor dat jongeren in een veilige en stabiele thuissituatie opgroeien. We stelden samen met partners uit de stad een aanbod samen van opvoedondersteuning en opgroei-ontwikkeling. Met partners spraken we over diverse thema’s. Bijvoorbeeld over volwassen worden, verbinding tussen onderwijs en de jeugdhulp en het wijkgericht aanbod voor nul tot zesjarigen.
Onderwijsachterstanden proberen we te voorkomen door bijvoorbeeld peuteropvang met voorschoolse educatie aan te bieden. Om meer peuters deel te laten nemen aan de peuteropvang met voorschoolse educatie, versterkten we de inzet van de peuterconsulent. Met Top VVE gaven we een kwaliteitsimpuls aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij basisschool El Furkan en de bijbehorende peuteropvanggroepen. Vanaf eind 2022 is deze aanpak ook onderdeel van de VVE van de basisscholen Loep en Peperklip. Daarnaast zijn er programma’s als Samen Leren of Samen Digitaal waardoor ouders beter in staat zijn hun kind te helpen.
Programma Mens en stad in beweging
§ Paragrafen
Goede opgroeiomgeving
Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Scholen in dezelfde wijk werken vanaf 2022 samen bij het organiseren van ondersteuning aan scholieren. Door per wijk samen te werken, organiseren we de ondersteuning dichterbij en efficiënter. We startten een project om een doorgaande leerlijn voor taal te realiseren. Dat betekent dat taalonderwijs aan kinderen van de peuterleeftijd tot het einde van de basisschool voortdurend op elkaar aansluit.
Onderwijshuisvesting Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Schiedam 2021-2036 en het Uitvoeringsprogramma IHP 2021-2024 werken we aan geschikte locaties voor goed onderwijs. Net als veel andere gemeenten komt Schiedam structureel middelen tekort om nieuwe en toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren. Het eerste uitvoeringsplan IHP gaat uit van een benodigde investering van € 37 miljoen voor 9 projecten in de periode 2021-2024. Uit de in 2022 ontvangen businesscases blijkt dat deze investering onvoldoende is om alle 9 projecten uit dit plan te realiseren. Uit de businesscases blijkt dat een investering van € 96,5 miljoen nodig is. De bouwkosten per vierkantemeter zijn meer dan 50% gestegen ten opzichte van 2019. Verder zorgden gemaakte keuzes in scenario’s en kosten voor tijdelijke huisvesting voor een hogere benodigde investering in de businesscases. Hierdoor is het niet mogelijk om alle projecten binnen de periode 2021-2024 uit te voeren. Met de schoolbesturen zoeken we naar oplossingen zodat er in 2023 in ieder geval gestart kan worden met de voorbereidingen van één of meerdere projecten.
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
15
Voorkomen voortijdig schoolverlaten
Global Goals
Om voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk te voorkomen, bood het Regionaal bureau Leerrecht naast de reguliere trajectbegeleiding aanvullende intensieve trajectbegeleiding voor kwetsbare jongeren. Daarnaast zorgden we voor extra inzet op preventie door een VSV-coach op iedere mbo aan te wijzen. Voortijdig schoolverlaters werden in het coachingstraject Next Society ook begeleid naar duurzame arbeidsplaatsen in de regio. Van de 192 voortijdig schoolverlaters in Schiedam zijn er vorig schooljaar 96 actief begeleid naar school of werk. Dat is een afname van 2,4% ten opzichte van vorig jaar.
Passende zorg en ondersteuning De meeste Schiedamse leerlingen ontwikkelen zich zonder aanvullende zorg of ondersteuning. Scholen bieden ondersteuning aan kinderen. Indien nodig vult het samenwerkingsverband deze ondersteuning aan of betrekt de school de gezinsspecialist. Het samenwerkingsverband en gezinsspecialist werken nauw samen met het wijkteam. Zij zorgen voor jeugdhulp als dat nodig is. In 2022 rondden we de voorbereidingen voor de implementatie van het MVS-jeugdhulpmodel af. Voor de uitvoering van het MVS-Jeugdmodel brachten we in kaart welke zorg en ondersteuning nodig is en wie deze kan bieden. Met Mevis, de aanbieder van jeugdhulp vanaf 2023, deelden we informatie over succesvolle projecten. Bijvoorbeeld over de familieklas, begeleiding & onderwijsgroepen op de Poldervaart en de doorbraaktafel en de samenwerking tussen jongerenwerk, wijkteam en school. Zo zorgden we ervoor dat (deze) succesvolle projecten in de nieuwe situatie vanaf 2023 door kunnen gaan.
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
16
Prestatie
Nulmeting
Doel 2022
Realisatie 2022
6. Percentage inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum
Verschil Schiedam NL: +4,1% (2017)
Verschil blijft constant
Verschil met NL: +2,7% (2021)
Meetinstrument Regionaal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV) van het CBS.
Toelichting Zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl hangen mede samen met de inkomenspositie. Zo doen bijvoorbeeld huishoudens met een laag inkomen minder vaak aan sport. Als indicator wordt daarom gekeken naar het aandeel huishoudens in Schiedam dat een inkomen heeft tot 120% van het sociaal minimum. Dit wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde.
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Door nieuwbouwprojecten zijn er relatief veel midden- en hogere inkomens in Schiedam komen wonen. De groep inwoners met een laag inkomen is in aantal niet verandert. Door een grotere totale groep is het aandeel wel afgenomen. Het verschil met het landelijk gemiddelde is daardoor kleiner geworden.
Verbonden partijen/partners • Stroomopwaarts
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
17
Prestatie
Nulmeting 2019
Doel 2022
Realisatie 2022
7. Opleidingsniveau (beroeps)bevolking (maximaal vmbo)
Verschil Schiedam-NL = -6,8%
Verschil Schiedam-NL = -6,0%
Verschil Schiedam-NL = -6,2%
Meetinstrument
Verbonden partijen/partners
• CBS Statline, opleidingsniveau • Dienst Uitvoering Onderwijs
• Schoolbesturen PO, VO en Beroepsonderwijs • DOCK • KomKids • Mundo • Samenwerkingsverband Onderwijs dat past • Samenwerkingsverband VO Nieuwe Waterweg Noord • Stichting Zorg • De Bibliotheek Schiedam
Toelichting Kwalitatief goed onderwijs vormt de basis voor sociale stijging en een duurzame toekomst. Een goede (vervolg) opleiding biedt Schiedammers perspectief op werk en draagt bij aan structureel participeren in de samenleving. Om te bepalen hoe de Schiedammers er op dit punt voorstaan, wordt gekeken naar het aandeel inwoners dat een opleiding heeft tot op het niveau basisonderwijs of vmbo. Het landelijk gemiddelde dient als ijkpunt. Het opleidingsniveau vinden we geen prestatiedoel op zich. We vinden het belangrijk dat inwoners kunnen deelnemen in de samenleving en zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Kaderstellende beleidsnota’s • Visienota Schiedams maatwerk in het sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota Sociaal domein, vastgesteld in 2012 • Kadernota WMO/WPG 2014 – 2019 Gezond leven in Schiedam, vastgesteld in 2014 • Lokaal onderwijsbeleid Schiedam, vastgesteld in 2013 • Visie op inburgering, vastgesteld in 2019 • Koersdocument MVS Jeugdhulpmodel, vastgesteld in 2020 • Integraal huisvestingsplan onderwijs Schiedam 2021-2036 • Uitvoeringsprogramma IHP 2021-2024
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
18
Wat heeft het gekost? Realisatie vorig jaar
Bedragen x 1.000 Taakveld
Begroot huidig jaar
Realisatie huidig jaar
Toe te lichten afwijkingen
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4.2 Onderwijshuisvesting
5.972
-230
5.743
7.735
-366
7.369
5.954
-413
5.541
1.781
47
1.828
4.3 O nderwijsbeleid en leerlingzaken
9.647
-6.196
3.451
15.498
-11.372
4.126
11.890
-8.247
3.643
3.608
-3.125
483
479
-134
346
631
-207
424
530
-101
428
102
-106
-4
5.2 Sportaccommodaties
9.276
-2.515
6.761
8.023
-1.911
6.112
7.697
-2.044
5.653
326
132
458
6.1 S amenkracht en burgerparticipatie
11.826
-125
11.701
12.626
-314
12.312
11.533
-297
11.236
1.093
-17
1.076
6.2 Wijkteams
3.184
-2
3.182
3.785
0
3.785
3.606
0
3.606
178
0
178
6.3 Inkomensregelingen
50.320
-46.088
4.232
53.365
-38.173
15.192
51.261
-37.124
14.137
2.104
-1.049
1.055
6.4 Begeleide participatie
20.364
-468
19.896
23.462
-110
23.352
22.518
-23
22.495
944
-87
856
6.5 Arbeidsparticipatie
261
-26
235
1.198
-511
687
252
-72
180
946
-439
507
5.1 Sportbeleid en activering
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
19.189
19.189
20.558
20.558
21.421
21.421
-864
0
-864
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1.099
1.099
1.107
1.107
1.119
1.119
-12
0
-12
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
18.332
-135
18.197
23.602
0
23.602
15.106
0
15.106
8.496
0
8.496
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
974
-3.477
-2.502
1.335
0
1.335
805
-1
805
530
1
531
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
6.000
-710
5.290
5.755
-719
5.037
5.737
-1.107
4.630
18
388
406
7.1 Volksgezondheid
5.382
-2.276
3.105
3.668
-104
3.564
4.255
-736
3.519
-587
632
45
162.305
-62.381
99.925
182.347
-53.787
128.559
163.683
-50.164
113.519
18.664
-3.623
15.040
0.10 Mutaties reserves
5.099
-6.029
-930
4.581
-4.547
33
5.002
-4.054
948
-421
-493
-914
Saldo van baten en lasten
5.099
-6.029
-930
4.581
-4.547
33
5.002
-4.054
948
-421
-493
-914
Begroot en gerealiseerd resultaat
167.404
-68.410
98.994
186.927
-58.335
128.593
168.685
-54.218
114.467
18.242
-4.117
14.126
Saldo van baten en lasten
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
19
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Vanwege de vertragingen in het integraal huisvestingsplan blijven de investeringen achter waardoor er een voordeel is op de kapitaallasten.
L
1.475
6
Declaraties van scholen betreft de OZB vergoedingen vielen lager uit.
L
20
5
Voor de SUVIS regeling is er 80% bevoorschot. Restant zal in 2023 worden overgemaakt na afronding. De SUVIS middelen worden van het Rijk ontvangen en de overige 20% is als beklemd middel opgenomen.
L/B
26
-26
5
Er is subsidie toegekend van 68.000 Euro voor de inrichting van een internationale schakelklas voor Oekraïense kinderen in het VO.
L/B
68
68
5
Door achterblijvende investeringen lagere kapitaallasten (191.000 Euro).
L/B
191
-41
6
Voor een aantal activiteiten was er een overlap met de middelen vanuit het onderwijsachterstanden beleid (OAB) hierdoor zijn er gemeentelijke middelen over.
L
136
5
Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed, waardoor nu wordt gewerkt met 1 aanbieder (was 3). Dit levert efficiëntere ritten op, minder ritten buiten de regio en er is minder crisisvervoer als gevolg van uithuisplaatsingen. Daarnaast is het maatwerktarief nu gelijk aan het reguliere tarief.
L
267
5
Voor het nationaal programma onderwijs is er budgetoverheveling vanuit 2021 begroot voor € 337.000 wat achteraf niet nodig was geweest. Het overige voordeel komt omdat er minder is uitgegeven omdat het lastig is opdrachten uit te zetten.
L/B
516
-405
5
Voor de OAB middelen zijn de beklemde middelen vanuit 2021 extra aangeraamd in de begroting, terwijl de begroting OAB al was begroot. Verder is er een restant budget over de toegekende 4 jaar OAB middelen, dit restant zal door het Rijk worden teruggevorderd. Dit is als beklemd middel opgenomen op de balans.
L/B
2.563
-3.304
5
Een afrekening vanuit 2021 betreft VVE doelgroepkinderen is ontvangen.
B
553
5
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
20
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Er zijn 2 SPUK regelingen (Sportakkoord en Preventieakkoord) deze zijn niet volledig besteed en er is toestemming om deze restanten te besteden in 2023. Via een beklemd middel worden de baten overgeheveld naar 2023.
L/B
105
-105
5
De 3e tranche van de SPUKIJZ regeling betreft compensatie exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden. Gemeente fungeert slechts als een doorgeefluik. Dit is ontvangen en uitgekeerd aan optiesport eind 2022. Daardoor was het niet opgenomen in de begroting.
L/B
-248
248
1
De jaarlijkse indexatie van de vergoedingen voor het gebruik van de sportaccommodaties en -velden is per abuis niet verwerkt in de begroting 2022. Hierdoor zijn er meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.
B
175
5
Er is in 2022 zowel regulier als achterstallig onderhoud verricht en onderhoud inzake de brandveiligheid. Een aantal (grote) onderhoudswerkzaamheden uit de DMJOP's aan de sportaccommodaties zijn uitgesteld. Hiervoor is een extra storting in de reserve Uitgesteld onderhoud MPV gedaan.
L
425
Omdat er minder onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022 dan van te voren was begroot is de SPUK BTW (compensatie op de BTW) regeling ook lager dan begroot.
L/B
104
Er was een onderbezetting bij het Team sociaal Domein (225K), daarnaast is er minder inzet van Enver binnen het Wijkteam (94K) en is een project van stedelijke vernieuwing vertraagd (289k).
L
608
5
Er zijn ook projecten niet gestart maar doorgeschoven naar 2023 zoals een speelplek in het centrum en een mobiele ontmoetingsplek voor jongeren.
L
72
5
Daarnaast is er uit subsidievaststellingen 2021 een hoger bedrag aan terugvorderingen gekomen.
L
-32
5
Er worden daarnaast minder subsidies aangevraagd, hierdoor blijven budgetten deels onbenut.
L
186
5
Door een lagere bezetting en de invoering van het MVS jeugdmodel was er geen mogelijkheid om extra ontvangen coronamiddelen in te zetten bij het WOT.
L
241
5
Overig.
L
18
5
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
5
-292
5
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
21
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 6.2 Wijkteams Er zijn in het kader van de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) vanwege personeelstekort minder projecten opgestart.
L
220
5
Het aantal bijstandsgerechtigden is voor Schiedam verder gedaald in 2022. Hierdoor is de BUIG uitkering vanuit het Rijk ook gedaald. Verdere informatie jaarrekening SOW
L/B
440
Een aantal jaar op rij zijn de bijstandsuitkeringen van Schiedam aan het dalen. Dit heeft invloed op de bedrijfsvoering van SOW en de verdeelsleutel tussen de MVS gemeenten. Schiedam heeft een voordeel op de bedrijfsvoeringskosten van SOW.
L
900
Uitvoering van de SPUK regeling energiearmoede is in Schiedam later van start gegaan. De financiële middelen worden als beklemd middel overgeheveld naar 2023.
L/B
967
Betreft de SPUK regeling energiearmoede speciaal voor het Sociaal Domein (inwoners) was het werkelijke aantal verstrekking is iets lager dan de normvergoeding bij de algemene uitkering, vooral in de laatste maanden een hoger % afwijzingen.
L
465
Er zijn veel meer mensen erkend als slachtoffer van de toeslagenaffaire dan vooraf door het ministerie erkent was. SOW doet voor Schiedam de afhandeling. Over 2021 heeft Schiedam een SPUK uitkering ontvangen. Voor de definitieve afhandeling van 2022 zal er een nieuwe SPUK aanvraag worden gedaan die in 2023 wordt verrekend.
L/B
-522
Kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen over oudere jaren.
L
145
5
De uitvoering van de WSW (west sociale werkvoorziening) laat een voordeel zien. Verdere informatie jaarrekening SOW
L
856
5
Op de lasten van statushouders is een klein voordeel te zien. De baten lopen altijd een jaar achter omdat de declaratie van het aantal statushouders altijd het volgende jaar pas wordt uitbetaald. (Oekraïners vallen hier niet onder).
L/B
55
-87
5
L/B
945
-439
5
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen -419
5
5
-984
5
5
390
1
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Door de late invoering van de nieuwe Wet inburgering en wat opstart problemen in het 1ste kwartaal, zijn er minder trajecten gestart dan op basis van de taakstelling was begroot. Daarnaast zijn er nog statushouders geplaatst in Schiedam die onder de oude wet vallen.
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
22
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Lasten
Baten
Reden van afwijking
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Er was een nagekomen factuur over het jaar 2021 waardoor er een nadeel is voor de jaarrekening van 2021 van ROGplus. Daarnaast is het mobiliteitsplan niet tot uitvoer gekomen, hierdoor is een besparing niet gehaald.
L
-818
5
In 2022 is er sterker gestuurd op zorg in natura i.p.v. zorg op persoonsgebonden budget.
L
320
5
Idem aan leerlingenvervoer profiteert jeugdzorgvervoer ook aan het voordeel van de nieuwe aanbesteding. 1 perceel i.p.v. 3, hierdoor kunnen er meer gecombineerde ritten worden uitgevoerd. Daardoor zijn de kosten lager.
L
100
5
Een deel van het transformatietraject jeugdzorg (naar Mevis) is in met de MVS gemeenten gezamenlijk gedaan, daarnaast is er maar 1 persoon tijdelijk aangetrokken voor dit project.
L
293
5
2022 was het laatste jaar in de contractperiode, de regiogemeenten hebben besloten de vlaktax af te schaffen. Als gevolg hiervan hebben wij over 2020 en 2021 geld ontvangen.
L
3.200
5
Als gevolg van het onderzoek van de commissie Sint krijgen gemeente eenmalige middelen voor Jeugd, de hogere uitgaven waren deels al verwerkt in de begroting van de GRJR. Hierdoor ontstaat een eenmalige voordeel.
L
4.584
5
L
530
5
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ De middelen voor Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen worden uitgegeven via de centrumgemeente Vlaardingen. Een deel van het budget is niet besteed (vrouwenopvang).
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Volgens verdeelsleutel meerontvangst voor niet bestede centrummiddelen (vrouwenopvang).
B
388
5
645
1
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Onvoorziene corona gerelateerde kosten in 2022. Deze zijn voor het grootste gedeelte gedeclareerd bij Vlaardingen omdat die als centrumgemeente functioneert voor het declareren van de Coronakosten via de VRRR bij het Rijk
L/B
-780
Er zijn door de GGD vooral verkorte inspecties kinderopvang uitgevoerd en minder uitgebreide inspecties als gevolg van personeelstekorten (personeel is op Corona ingezet).
L
69
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
5
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
23
Omschrijving Bedragen x € 1.000
L/B
Extra middelen ontvangen met de meicirculaire zijn niet besteed, vanwege personeelsgebrek is voorrang gegeven aan JGZ (wettelijke taak) voor Oekraïense kinderen. Het aanvullend preventief pakket staat binnen samen Schiedam geboekt.
L
100
Overige verschillen
L/B
-146
Totaal saldo programma Mens en stad in beweging
S
15.041
Programma Mens en stad in beweging Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
§ Paragrafen Prestatie 4
Lasten
Baten
Reden van afwijking 5
12
5
Jaarstukken 2022 Prestatie 5
Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
24
Ruimtelijke inrichting in samenhang Doelen
23% van de totale begroting is bestemd voor programma Ruimtelijke inrichting in samenhang
Prestaties
Totaal lasten € 74,5 miljoen
Totaal baten € 43,5 miljoen
Global Goals
Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting
1. Hoger gemiddeld rapportcijfer buitenruimte
Hogere kwaliteit woningvoorraad
2. Woningbouwproductie Schiedam 3. Gemiddelde WOZ-waarde t.o.v. regionaal gemiddelde stijgt 4. Vergroten van de binding van Schiedammers aan de stad 5. Minder verhuizingen van buiten Schiedam naar het laagste woningmarktsegment
Beter bereikbaar
6. Verschuiving gebruik van conventionele auto ten gunste van fiets, ov, elektrische auto waardoor CO2-uitstoot vermindert 7. Verkeersveiligheid neemt toe
Duurzamer en gezonder leefmilieu
8. Minder uitstoot van CO2 door woningen en bedrijven 9. Aandeel mensen dat geluidsoverlast ervaart wordt minder 10. Minder huishoudelijk restafval 11. Eigen bijdrage inwoners aan duurzaamheid neemt toe
25
Ruimtelijke inrichting in samenhang Inleiding De termijn van het bestuurs- en beleidsakkoord ‘Bouwen met nieuwe energie’ ging in 2022 het laatste jaar in. De drie kernopgaven daarin waren duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en in samenhang daarmee de sociale ontwikkeling van de stad. Midden in de bestuursperiode raakte Schiedam, samen met Nederland en de wereld, in de greep van het covid-19 virus. Dat heeft het dagelijks leven vertraagd, maar binnen het fysieke domein bleven de gevolgen beperkt. Dat komt mede doordat fysieke projecten vaak een lange voorbereidingstijd vergen en ook de uitvoering de nodige tijd vraagt. In de beleidsvoorbereiding en visievorming is in 2021 veel werk verzet en dit is in 2022 verder gebracht en voltooid. Er is verder gewerkt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad, waar Schiedammers graag willen wonen, werken en verblijven en een stad die aantrekkelijk is voor ondernemers en bezoekers; voor de Schiedammers van nu en voor toekomstige generaties. Met de Zomernota 2022 is onder meer ingezet op een verantwoorde overdracht naar het volgende bestuur, na de verkiezingen in 2022. Het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang werkt aan een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van de fysieke stad. Doelen zijn geformuleerd op vier terreinen: openbare ruimte, wonen, mobiliteit en milieu en duurzaamheid.
Het programma Ruimtelijke inrichting in samenhang is nauw verbonden met de andere programma’s in de begroting. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de inspanningen om het woon- en leefmilieu en het
vestigingsklimaat in Schiedam te verbeteren en in afspraken over Wonen en Zorg te werken aan een veilige stad. Duurzame ontwikkeling is het fundament in alle acties. Doel is het bouwen aan een hoogwaardige, duurzame toekomst voor de stad. Rode draad in alle opgaven is dat in de aanpak actief wordt samengewerkt met Schiedammers, met ondernemers en partners, zowel uit Schiedam als van daarbuiten. Ook zetten wij in op meer en effectievere communicatie met onze inwoners om de nut en noodzaak van onze inzet in de stad toe te lichten.
Omgevingswet
Integrale planvorming
Global Goals
In alle lopende beheertrajecten, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en gebiedsvisies heeft duurzame stedelijke ontwikkeling centraal gestaan; duurzaamheidsthema’s en klimaatadaptatie waren onderdeel van de projecten. Ook voor particuliere initiatieven waren er uitgangspunten en richtlijnen. Daarbij is er aandacht voor ruimtelijke samenhang, versterking van de functionele structuur en verhoging van de kwaliteit van gebouwen, gebieden en structuren. Het afgelopen jaar is de planvorming van een aantal projecten uit ‘Kansen voor de stad’ verder voortgezet. We troffen voorbereidingen voor de stedelijke vernieuwingsaanpak in Nieuwland en Oost. In de herontwikkeling en vernieuwing van het Schiedistrict hebben we flinke stappen gezet. Met het oog op de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt is een ruimtelijk raamwerk vastgesteld. Gezien de ontwikkelingen in de Havens is hiervoor ook een ruimtelijk raamwerk opgesteld.
Het Begrotingsprogramma Ruimtelijke inrichting in samenhang draagt op de schaal van Schiedam bij aan het dichterbij brengen van 9 van de 17 Global Goals:
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Wettelijk gezien is er daarna nog de tijd om een omgevingsvisie en omgevingsplan op te stellen. Wel zullen alle bindende regels die nu reeds gelden, zoals de bestemmingsplannen en lokale verordeningen, op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, opgaan in een omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan van rechtswege zal uiterlijk in 2029 moeten worden herzien in een nieuw omgevingsplan voor Schiedam.
§ Paragrafen
Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang Prestatie 1
Prestatie 2
Prestatie 3
Prestatie 4
Prestatie 8
Prestatie 9
Prestatie 10
Prestatie 11
Prestatie 5
Jaarstukken 2022 Prestatie 6
Prestatie 7
€ Programma
26
Hogere kwaliteit van de ruimtelijke inrichting Wat hebben we gedaan en met wie? De overheid is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2017-2021 zijn door de gemeenteraad kaders meegegeven voor het dagelijks beheer, het grootschalig onderhoud en de investeringen van de buitenruimte.
wordt zo breed en integraal mogelijk opgepakt. Veel gemeentelijke ambities en doelstellingen worden in het project geïntegreerd en er wordt nauw samengewerkt met de bewoners. Waar mogelijk worden kansen aangegrepen om de woonomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, qua mobiliteit te optimaliseren en de inrichting van de buitenruimte uitnodigender te maken om buiten te zijn en te bewegen (ontmoeten, wandelen, recreëren, sporten).