Document · PDF

Bijlage 1 Jaarstukken 2021 ROGplus

Raadscommissie 13 september 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:21.612 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Gewijzigde Begroting 2021 4.669.000 20.900 381.700 5.071.600 1.970.800 104.000 533.200 724.000 41.600 320.000 166.300 0 324.300 4.184.200 32.300 332.500 1.489.200 379.300 193.400 2.426.700 18.867.700 2.225.300 75.900 0 217.400 1.771.500 23.157.800 9.463.300 2.294.500 0 2.460.300 1.218.300 15.436.400 2.599.800 2.599.800 603.900 603.900 215.000 164.000 256.300 635.300 54.115.700 -560.600 -1.489.500 -19.600 -52.046.000 -54.115.700 -54.115.700 0 9.107.400 1.634.700 199.400 10.941.500 10.941.500 -756.500 -10.185.000 -10.941.500 -10.941.500 0 469.200 92.700 3.652.200 4.214.100 4.214.100 -4.214.100 -4.214.100 -4.214.100 0 0

Werkelijk 2021 3.485.378 50.539 327.893 3.863.810 1.599.358 47.069 420.404 547.767 18.813 414.177 113.462 0 278.585 3.439.636 52.110 190.852 1.263.767 281.796 166.137 1.954.662 15.917.247 1.589.527 -6.763 0 163.427 1.521.779 19.185.217 9.182.565 2.411.482 0 2.133.566 1.046.562 14.774.174 1.806.241 1.806.241 414.800 414.800 115.191 52.770 189.958 357.918 45.796.457 -372.327 -1.109.752 1.284 -44.315.663 -45.796.457 -45.796.457 0 6.428.862 1.399.409 199.400 8.027.671 8.027.671 -370.537 -7.657.134 -8.027.671 -8.027.671 0 469.200 92.700 3.957.914 4.519.814 4.519.814 -4.519.814 -4.519.814 -4.519.814 0 0

8.3.2 Maassluis Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Lasten Wonen

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 851.912 5.589 62.568 920.069 93.967 20.531 50.829 7.573 7.104 62.836 0 286.613 48.597 578.050 3.100 34.219 225.300 80.759 23.691 367.069 1.821.350 80.269 134.490 1.390.809 61.315 229.619 3.717.852 970.967 99.588 870.679 322.023 242.983 2.506.240 124.793 124.793 169.145 169.145 57.792 27.515 52.226 137.533 8.520.751 -59.523 -181.038 -34.662 -8.245.528 -8.520.751 -8.520.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.384 40.000 608.717 726.101 726.101 -726.101 -726.101 -726.101 0 0

Primaire Begroting 2021 1.145.300 10.600 43.600 1.199.500 340.500 8.200 92.200 154.100 5.100 62.600 25.200 0 86.100 774.000 4.000 41.000 318.800 0 37.900 401.700 3.274.300 691.600 75.400 0 39.100 285.400 4.365.800 1.734.300 570.900 0 465.900 252.000 3.023.100 221.100 221.100 225.600 225.600 30.000 32.800 51.300 114.100 10.324.900 -129.500 -273.400 -19.300 -9.902.700 -10.324.900 -10.324.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.800 41.200 635.600 756.600 756.600 -756.600 -756.600 -756.600 0 0

Gewijzigde Begroting 2021 906.300 2.000 68.700 977.000 340.500 26.000 92.200 154.100 10.400 62.600 25.200 0 58.400 769.400 1.600 41.000 233.400 79.000 34.800 389.800 3.159.400 404.900 21.200 0 26.400 318.900 3.930.800 1.734.300 443.600 0 374.600 219.300 2.771.800 195.800 195.800 206.800 206.800 30.000 32.800 51.300 114.100 9.355.500 -102.200 -247.900 -5.500 -8.999.900 -9.355.500 -9.355.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.800 41.200 657.400 778.400 778.400 -778.400 -778.400 -778.400 0 0

Werkelijk 2021 672.198 4.943 59.021 736.163 258.447 2.810 84.130 90.441 6.922 76.844 16.628 0 50.145 586.367 0 17.135 258.868 59.530 29.905 365.437 2.723.807 277.655 -3.695 0 19.338 273.920 3.291.026 1.690.109 493.129 0 239.436 188.381 2.611.054 87.878 87.878 149.300 149.300 70.213 11.339 75.192 156.744 7.983.968 -65.636 -178.507 702 -7.740.526 -7.983.968 -7.983.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.764 41.200 709.865 830.829 830.829 -830.829 -830.829 -830.829 0 0

8.3.3 Vlaardingen Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 1.908.434 14.194 145.992 2.068.620 151.534 17.571 131.850 66.570 12.550 130.242 0 679.409 113.392 1.303.118 32.790 70.987 649.866 129.608 55.279 938.530 4.447.749 215.148 309.930 3.193.177 159.469 535.777 8.861.250 1.888.784 180.335 2.346.333 810.246 566.960 5.792.658 309.108 309.108 416.781 416.781 8.890 64.202 5.193 78.286 19.768.351 -158.352 -411.997 -79.879 -19.118.123 -19.768.351 -19.768.351 0 15.601.133 2.846.315 246.500 18.693.948 18.693.948 -1.139.189 -17.554.759 -18.693.948 -18.693.948 0 188.908 0 1.420.339 1.609.247 1.609.247 -1.609.247 -1.609.247 -1.609.247 0 0

Primaire Begroting 2021 2.740.100 21.200 96.800 2.858.100 838.100 17.400 237.500 322.000 5.100 145.400 70.100 0 191.400 1.827.000 9.100 127.800 606.800 0 84.100 827.800 7.828.200 1.328.000 0 0 100.700 634.200 9.891.100 3.914.000 1.095.300 0 749.900 560.100 6.319.300 587.300 587.300 286.800 286.800 62.000 65.600 102.500 230.100 22.827.500 -288.200 -661.700 -22.800 -21.854.800 -22.827.500 -22.827.500 0 10.115.600 1.625.600 199.400 11.940.600 11.940.600 -756.500 -11.184.100 -11.940.600 -11.940.600 0 194.700 0 1.412.300 1.607.000 1.607.000 -1.607.000 -1.607.000 -1.607.000 0 0

Gewijzigde Begroting 2021 2.079.600 10.400 152.700 2.242.700 838.100 26.000 237.500 322.000 20.800 145.400 70.100 0 129.700 1.789.600 17.700 127.800 767.600 146.900 77.400 1.137.400 8.225.400 884.000 0 0 75.000 708.600 9.893.000 3.914.000 1.010.100 0 931.400 487.300 6.342.800 630.100 630.100 248.700 248.700 62.000 65.600 102.500 230.100 22.514.400 -250.600 -620.600 0 -21.643.200 -22.514.400 -22.514.400 0 9.107.400 1.634.700 199.400 10.941.500 10.941.500 -756.500 -10.185.000 -10.941.500 -10.941.500 0 194.700 0 1.460.900 1.655.600 1.655.600 -1.655.600 -1.655.600 -1.655.600 0 0

Werkelijk 2021 1.591.951 15.688 137.715 1.745.354 645.326 19.029 202.125 300.560 0 191.943 45.094 0 117.006 1.521.082 26.860 107.816 593.119 124.898 69.778 922.471 6.593.020 630.279 -5.712 0 64.640 639.147 7.921.375 3.715.279 973.769 0 768.066 439.556 5.896.670 510.909 510.909 152.800 152.800 25.476 22.459 58.757 106.692 18.777.354 -171.889 -433.752 1.084 -18.172.798 -18.777.354 -18.777.354 0 6.428.862 1.399.409 199.400 8.027.671 8.027.671 -370.537 -7.657.134 -8.027.671 -8.027.671 0 194.718 0 1.665.684 1.860.402 1.860.402 -1.860.402 -1.860.402 -1.860.402 0 0

8.3.4 Schiedam Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 1.525.991 23.190 139.040 1.688.221 230.809 63.475 151.541 66.397 11.102 98.578 0 663.896 107.992 1.393.790 27.930 68.545 429.783 124.041 52.646 702.945 4.675.330 254.489 362.604 2.880.049 217.142 510.264 8.899.878 2.090.928 166.866 2.001.110 1.054.011 539.962 5.852.877 1.428.891 1.428.891 430.859 430.859 24.648 61.145 5.201 90.994 20.488.456 -126.174 -432.450 -93.455 -19.836.377 -20.488.456 -20.488.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.908 50.000 1.352.703 1.591.611 1.591.611 -1.591.611 -1.591.611 -1.591.611 0 0

Primaire Begroting 2021 2.099.300 21.200 101.600 2.222.100 792.200 46.200 203.500 247.900 5.100 112.000 71.000 0 201.000 1.678.900 6.200 163.700 590.000 0 88.300 848.200 8.121.000 1.009.900 191.600 0 148.100 665.900 10.136.500 3.815.000 1.005.600 0 1.052.500 588.100 6.461.200 1.754.500 1.754.500 518.800 518.800 123.000 65.600 102.500 291.100 23.911.300 -242.100 -655.600 -49.100 -22.964.500 -23.911.300 -23.911.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.700 51.500 1.483.000 1.729.200 1.729.200 -1.729.200 -1.729.200 -1.729.200 0 0

Gewijzigde Begroting 2021 1.683.100 8.500 160.300 1.851.900 792.200 52.000 203.500 247.900 10.400 112.000 71.000 0 136.200 1.625.200 13.000 163.700 488.200 153.400 81.200 899.500 7.482.900 936.400 54.700 0 116.000 744.000 9.334.000 3.815.000 840.800 0 1.154.300 511.700 6.321.800 1.773.900 1.773.900 148.400 148.400 123.000 65.600 102.500 291.100 22.245.800 -207.800 -621.000 -14.100 -21.402.900 -22.245.800 -22.245.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.700 51.500 1.533.900 1.780.100 1.780.100 -1.780.100 -1.780.100 -1.780.100 0 0

Werkelijk 2021 1.221.229 29.908 131.157 1.382.294 695.585 25.231 134.149 156.766 11.891 145.390 51.741 0 111.434 1.332.186 25.250 65.901 411.780 97.368 66.455 666.754 6.600.419 681.593 2.643 0 79.448 608.712 7.972.815 3.777.177 944.584 0 1.126.064 418.625 6.266.450 1.207.454 1.207.454 112.700 112.700 19.501 18.972 56.009 94.482 19.035.135 -134.802 -497.494 -502 -18.402.338 -19.035.135 -19.035.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.718 51.500 1.582.366 1.828.584 1.828.584 -1.828.584 -1.828.584 -1.828.584 0 0

Bijlage bij het jaarverslag 8.4 Samenstelling commissies Gemeenschappelijk orgaan mw. C. Bronsveld-Snoep (voorzitter) mw. J. Silos mw. P. van Aaken

wethouder Maassluis wethouder Vlaardingen wethouder Schiedam

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): dhr. A. Kool mw. E. Steehouwer-Schuller mw. A. van der Meijden mw. N. Fels mw. O.A.M. Floris mw. mr. R.I. Smit mw. S.J. de Vries

voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Den Haag woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Capelle a/d IJssel woonachtig in Rotterdam

Accounthouders Rogplus Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake onder andere beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling: mw. J. Simons mw. J. Klooster mw. L van Donkelaar

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam

Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden) mw. L. van Dijk mw. J. Simons dhr. J. Gerritse mw. J. Klooster dhr. A. Brijs mw. L van Donkelaar

: gemeente Maassluis gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam gemeente Schiedam

Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. M.K. Mol-van der Dussen dhr. R. van Dorp, dhr. Y. Ramdin mw. G.C. Lobbezoo, dhr. J. Smit

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11705586/1