Document · PDF

Bijlage 1 Eerste bestuursrapportage 2022 Stroomopwaarts

Raadscommissie 13 september 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:7.593 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste bestuursrapportage 2022 Stroomopwaarts MVS (januari – april) Samen sterk voor werk

WERKPLEIN

Eerste bestuursrapportage 2022 (periode januari – april) Algemene verantwoording

Stroomopwaarts in beeld

Verantwoording reguliere inzet

Stand van zaken prestatiedoelstellingen

Stroomopwaarts financieel in beeld

Verantwoording extra inzet middelen re-integratie

Navigatie informatie

€ Financiële positie

Bijlage

Algemene verantwoording Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met april 2022. De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de herijkte begroting 2022, die is aangepast tot en met de concept 3e begrotingswijziging 2022.

Leeswijzer Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Stroomopwaarts in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde (financiële) ambities gehaald worden en welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn.

Het jaar 2022 begon nog met een aantal geldende Covid-19 maatregelen. Deze hebben ook invloed gehad op de activiteiten van Stroomopwaarts. Gelukkig kunnen we nu voorzichtig zeggen dat het vooralsnog weer ‘normaal’ lijkt, hoewel de oorlog in Oekraïne ook weer de nodige invloed heeft op de economie en onze activiteiten. De prijzen van levensonderhoud stijgen, hetgeen voor een grote groep inwoners tot problemen kan leiden. Het effect hiervan zal zich hoogstwaarschijnlijk niet enkel tot de minima beperken, maar ook een (tot nu toe) voor ons onbekende groep. Voor zover mogelijk anticiperen wij samen met de MVS-gemeenten op de gevolgen van deze prijsstijgingen en effecten hiervan op de inwoners. Daarnaast bereiden wij ons voor op een mogelijk nieuwe uitbraak van Covid-19 met bijbehorende maatregelen. In deze rapportage beschrijven wij de maatregelen die zijn getroffen om de dienstverlening op peil te houden, alsmede de uitvoering van nieuwe maatregelen (hierbij kan worden gedacht aan de verstrekking van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen en de uitvoering Inburgering). Daarnaast zijn wij echter ook bezig met de toekomst. In de strategische visie werk en inkomen, die in december 2021 is vastgesteld door de MVS-gemeenteraden, is de koers voor Stroomopwaarts voor komende jaren de koers bepaald.

Daarnaast zijn de medewerkers vanuit voormalige hostingpartijen opgenomen in onze bedrijfsvoering. Tenslotte verdiept en verbreedt Stroomopwaarts bestaande activiteiten (Schuldenlab, vroegsignalering, re-integratie). Kortom Stroomopwaarts blijft volop in ontwikkeling.

Voor de ontwikkeling van het uitkeringsbestand gaan wij inmiddels uit van een verder verscherpte doelstelling ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2022. De extra daling is circa 2,5% waarmee wij de daling van de BUIG-budgetten zoals het Rijk die eind april 2022 bekend maakte voor een deel kunnen opvangen. De impact van de oorlog in Oekraïne is daarbij natuurlijk een belangrijke onzekere factor. Door de late opstart van het assessmentcenter en de nieuwe werkwijze (waarbij de assessmentperiode 3 weken duurt) konden wij pas half maart de eerste kandidaten in de werkleertrajecten ontvangen. Daar een werkleertraject voor deze doelgroep tussen de 3 en 6 maanden duurt, verwachten wij dat wij vanaf juni de eerste grotere groep kandidaten beschikbaar hebben voor de matchmakers die passende banen voor hen zoeken.

€ Financiële positie

Bijlage

Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire In januari 2021 is het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire gestart met het ondersteunen van gedupeerde ouders vanwege de kinderopvangtoeslagenaffaire. Tot op heden (peildatum: 6 mei 2022) hebben 1461 ouders uit de MVS-gemeenten zich gemeld bij de Belastingdienst als mogelijk gedupeerde ouder. Van 1273 ouders zijn de gegevens gedeeld met het meldpunt. In totaal zijn 319 ouders bij ons in begeleiding (geweest) (verdeling: Maassluis 42, Vlaardingen 134 en Schiedam 143). Vanaf januari 2022 kunnen gedupeerde ouders private schulden via een overzicht indienen bij een loket van de SBN (Sociale Banken Nederland), waarna deze door de Belastingdienst worden afbetaald. Ouders willen hier graag ondersteuning bij. Ook ouders die in eerste instantie hadden aangegeven geen ondersteuning te willen, nemen zelf contact met het Meldpunt op om alsnog ondersteuning te vragen. Daarnaast blijven ouders zich nog steeds aanmelden als mogelijk gedupeerde ouder bij de Belastingdienst.

Impact Covid-19 Ook in de eerste twee maanden van 2022 heeft Stroomopwaarts zoals gezegd volop te maken gehad met de gevolgen van de Covid-19 crisis. In de eerste plaats intern bij de zorg voor onze medewerkers en het waarborgen van een veilige werkplek, met name ook voor de kwetsbare groepen zoals de WSW en Beschut Werken. De Covid-19 pandemie heeft gezorgd voor grote veranderingen in het Werkleerbedrijf. De focus kwam meer te liggen op het waarborgen van een veilige werkplek en naleven van alle maatregelen, dan het organiseren van werkplekopdrachten, trainingen of laten doorstromen van collega’s naar andere afdelingen. Verder vielen externe detacheringsmogelijkheden vrijwel helemaal weg, waardoor ook die doorstroom stagneerde en veel oorspronkelijk gedetacheerde SW-medewerkers tijdelijk intern geplaatst werden. De omzet bij detachering is hierdoor gestagneerd. Binnen het Werkleerbedrijf is de omzet van productie en diensten wel weer op het niveau van de Begroting 2022.

Vluchtelingen Oekraïne Stroomopwaarts is per 1 april 2022 gestart met het betalen van leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Er zijn in elke gemeente spreekuren waar de Oekraïense Vluchtelingen zich kunnen melden voor leefgeld. Dit leefgeld werd in het begin wekelijks contant verstrekt. Vanaf week 19 is er gestart met het invoeren van periodieke betalingen in het geautomatiseerde betalingssysteem. In totaal hebben zich in de afgelopen weken 379 vluchtelingen gemeld voor leefgeld. Wanneer dit wordt vergeleken met de aantallen Oekraïners die zich hebben ingeschreven in de MVS-gemeenten lijkt er in circa 1/3 van de gevallen een beroep te worden gedaan op het leefgeld. Een groot deel van Oekraïners is aan het werk en doet geen beroep op het leefgeld. Er wordt nauw samengewerkt tussen de gemeenten, Stroomopwaarts, ondernemers en andere betrokken instellingen om te zorgen dat de Oekraïense vluchtelingen worden ondersteund op alle leefgebieden. De verdeling per gemeente is als volgt: Gemeente

Aantal

Uitvoeringskosten

Maassluis

110

€ 6.342 (29% op basis van verstrekkingen)

Vlaardingen

121

€ 6.976 (32% op basis van verstrekkingen)

Schiedam

148

€ 8.532 (39% op basis van verstrekkingen)

€ Financiële positie

Bijlage

Energietoeslag In december 2021 maakte het Rijk al bekend vanwege de stijgende energiekosten een bedrag van € 200,- te willen uitkeren aan inwoners met een laag inkomen. Door de oorlog in Oekraïne zijn deze kosten alleen maar meer gestegen. Hierdoor komen inwoners met weinig geld acuut in de problemen. Daarom heeft de Rijksoverheid het bedrag van de energietoeslag verhoogd van € 200,- naar € 800,-. Vooruitlopend op het wetsvoorstel hebben gemeenten toestemming gekregen om de energietoeslag alvast uit te betalen aan inwoners die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering ontvingen. Dit geldt ook voor niet-uitkeringsgerechtigde inwoners die in 2021 de Individuele Inkomenstoeslag kregen. Deze groep heeft de energietoeslag inmiddels ontvangen. Inwoners met een bijstandsuitkering die op 1 januari 2022 te maken hadden met de zogeheten kostendelersnorm ontvangen de energietoeslag niet automatisch. Deze inwoners hebben een aanvraagformulier ontvangen. Hiermee kunnen ze de energietoeslag ook vooruitlopend op de wettelijke regeling aanvragen wanneer zij een energiecontract op hun naam hebben (andere inwoners met een minimuminkomen tot 120% kunnen per 1 juni 2022 ook een aanvraag indienen). Dak- en thuislozen, mensen die in een instelling wonen, jongeren onder de 21 jaar en studenten jonger dan 27 jaar zonder zelfstandige huisvesting komen niet in aanmerking voor de energietoeslag.

Transitie hosting bedrijfsvoering Per 1 januari 2022 heeft de start van de transitie van de hosting bedrijfsvoering plaatsgevonden. Redelijk vlekkeloos hebben alle medewerkers inmiddels hun plekje gevonden binnen een ‘nieuwe’ omgeving. Zoals afgesproken, wordt na twee jaar geëvalueerd of er voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld door de gemeenten. De huisvesting is in de transitie bedrijfsvoering nog niet meegenomen.

Tenslotte De afgelopen periode heeft Stroomopwaarts laten zien flexibel te kunnen schakelen bij gewijzigde omstandigheden. Binnen Stroomopwaarts vinden veel nieuwe en tijdelijke activiteiten plaats. Wij zijn trots op de wijze waarop we binnen de omstandigheden onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand hebben gehouden. En we zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen! Dit in het belang van onze kwetsbare inwoners, de sociale opdrachtgevers en onze (vaak kwetsbare) medewerkers. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter De bedragen in de bestuursrapportage zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een - teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere

Mevrouw N.C. van der Wekken

De heer S.B. Kuiper

baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Organisatiekenmerken Stroomopwaarts in beeld per 30 april 2022 Organisatiekenmerken

Gemiddeld aantal uitkeringen

749

2.317

2.236

Aantal lopende schuldregelingen

323

281

75% Geslaagd tot stand gekomen schuldregelingen*

Instroom

135

172

70% Terugbellen binnen 24 uur

Uitstroom

127

141

10% Daling aantal klachten

LKS-baan banenafspraak

Beschut werk

16% Bezwaarschriften ambtelijk herzien of gegrond verklaard

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN OVERIG

56% VIC 1e meting is goed

KWALITEIT DIENSTVERLENING

SAMEN STERK VOOR WERK

WERKLEERBEDRIJF

WERKSOORTEN

DEELTIJDARBEID

31%

DEKKINGSGRAAD UIT OMZET WERKLEERBEDRIJF

Catering

Bedrijvenregister

Verpakken

Metaal/montage

Post

Personenvervoer

Grijs/groenvoorziening

Digitalisering

Schoonmaak

Werken op locatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2022-1

77% Afhandeling termijn binnen vier weken

MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM

Procesbeschrijving

VOOR WIE?

WAT DOEN WE?

HOE DOEN WE HET?

ARBEIDSPARTICIPATIE

Ontwikkelen naar werk, Directe bemiddeling

Assessment, trainingen, competentieontwikkeling, opleidingshuis

Begeleid & Beschut werken

Assemblage, verpakken, Groen & grijs schoonmaak

Activering & vrijwilligerswerk

Toeleiding naar zorg Begeleiding naar PGB

Inburgering

Brede intake, financiële ontzorging Toeleiding inburgeringsexamen

Financieel vangnet

Aanvraag en inkomensbeheer Armoedevoorzieningen Terugvordering en invordering Bijzondere controle

SCHULDEN

Preventie, signaleren & saneren

Preventiebijeenkomsten Vroegsignalering, crisisinterventie Schuldregelingen, nazorg

WERKGEVERS/ WERKLEERBEDRIJF

Sociaal ondernemen, werk uitbesteden & vacaturevervulling

Social return, detachering Accountmanagement

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

INKOMENSONDERSTEUNING Bijzondere control

Stroomopwaarts in beeld CLIENTÈLE UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING 5%

INKOMENSONDERSTEUNING

Bedragen x € 1.000,-

17%

-€ 106.975

Inkomen

Aantal aanvragen armoedevoorziening 2.052

-€ 10.986

Werk

-€ 19.843

Werkleerbedrijf

25%

-€ 2.343

Inburgering

11%

-€ 17.641

Overige onderwerpen Armoede lokaal

14% 28%

177 LKS-baan banenafspraak 110 Beschut 149 SW detachering/BW 286 SW productie 263 SW diensten 55 Werkleertrajecten

ziekteverzuim SW < 14,27%

Subtotaal

-€ 157.788

Dekkingsmiddelen

DEKKINGSMIDDELEN: € 157.682

Totaal baten en lasten

-106

Aantal aanvragen kindregelingen 7.353

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN 5.302 ARBEIDSONTHEFFING 94

AMBTELIJKE ORGANISATIE

10 .0 7 -5 3 . 22 56 -7 .9

5.485

aantal FTE 352 ziekteverzuim <6,1%

-80.314

-2.428

Tijdelijk Geen

Inkomensvoorziening Werkgeverdienstverlening Overig Armoedevoorziening

L as te

. 48

n: -9

B a t e n:

Las

te n

: -2

Langdurig

.2 5 9

8.04 5

Externe arbeidsparticipatie Werkleerbedrijf

- 1 9. 8 4 3

.55

- 3.642

-1 7. 1

417

-1 8

157

-2.

en Ba t

Participatie Interne arbeidsparticipatie Aanvraag

7 .8

Ontwikkeling Inburgering Schuldhulpverlening

Verantwoording reguliere inzet Verantwoording hoofdambities De hoofdambities die in de begroting voor 2022 zijn geformuleerd zijn als volgt: a. De gehele doelgroep Participatiewet participeert met plezier en naar vermogen, en is trots op wat zij doet en bereikt heeft. b. Investeren in (arbeids)ontwikkeling. c. Ernaar streven dat ondernemers in de regio sociaal ondernemen. d. Een stabiele vangnetfunctie vormen voor de meest kwetsbare werknemers. e. Een integrale aanpak hanteren op armoede en schulden. • Werken vanuit de visie dat het beter is armoede en schulden te voorkomen dan te genezen. • Uitvoeren, bieden van ondersteuning bij de aanvraag en actief onder de aandacht brengen van regelingen voor minima. • Een integraal aanbod leveren bij schuldenproblematiek. f. Implementeren van de ‘Inburgering nieuwe stijl’ per 1 januari 2022 en dit nieuwe programma ‘Inburgering’ onderdeel laten uitmaken van de begroting Stroomopwaarts. Dit met als doel integraal inburgeren. g. Verder doorontwikkelen van de organisatie: efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening. In onderstaande samenvatting schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen wij de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma’s.

a. Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden 2022 In lijn met de nieuwe strategische visie wordt er door Stroomopwaarts extra ingezet op en aandacht gegeven aan de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe is onze dienstverlening aangepast en toegankelijker gemaakt en het is onze verwachting dat wij, naast de reguliere contactmomenten, dit jaar ruim 1500 personen uit deze doelgroep extra goed in beeld hebben en, waar mogelijk, op een passend traject/voorziening hebben geplaatst. Zo mogelijk gericht op werk, waar nodig (mede) gericht op zorg. Speciale aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van basale werknemersvaardigheden en taal.

€ Financiële positie

Bijlage

Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2021 en 2022 (aantallen dec´16=100) 115 110 SOW begroot index 105 SOW realisatie index

100 95

Landelijk CBS index

jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mrt-22 apr-22 mei-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22

BUIG SOW berekend index

Ontwikkeling uitkeringen 2022 Ambitie 2022 Aantal uitkeringen op 1 januari 2022

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

756

2.377

2.355

5.488

Instroom 2022

138

433

429

1.000

Uitstroom 2022

-150

-594

-547

1.291

Totaal aantal uitkeringen 2022

744

2.216

2.237

5.197

Gemiddelde aantal uitkeringen 2022

750

2.297

2.296

5.343

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

755

2.320

2.282

5.357

Realisatie 01-01-2022 Aangepaste stand 1-1 2022 Instroom 2022

135

172

366

Uitstroom 2022

-65

-138

-218

-421

Stand 30-04-2022

749

2.317

2.236

5.302

Gerealiseerd gemiddelde per

752

2.319

2.259

5.330

30-04-2022

€ Financiële positie

Bijlage

Er is in de eerste maanden van 2022 een stijging geweest van het aantal bijstandsuitkeringen door de uitvoering van de verkorte BBZ-regeling, het vervolg op de Tozo regeling voor zelfstandigen. Deze regeling is eind maart gestopt, waardoor in april het bestand is afgenomen tot onder het startniveau van 2022. Volgens de nieuwe voorspellingen van het CPB wordt rekening gehouden met een landelijke daling van in totaal 3,6%. Mede door inzet van de extra middelen (zoals verantwoord in hoofdstuk 4) willen wij die trend verslaan. Wij zetten in op daling naar circa 5.070 uitkeringen aan het einde van 2022 (een daling van ruim 5%). Gemiddeld bedraagt het aantal uitkeringen in 2022 dan 5.210. Gemiddelde aantal uitkeringen per gemeente

Ambitie ‘oud’

Ambitie ‘nieuw’

Maassluis

750

730

Vlaardingen

2.297

2.260

Schiedam

2.296

2.220

Totaal

5.343

5.210

b. Investeren in arbeidsontwikkeling In lijn met de strategische visie en de doorontwikkeling zijn wij arbeidsontwikkeling via de Werkstap methodiek gaan aanpakken. Middels specifieke werkplekopdrachten kunnen wij veel gerichter werken aan de te ontwikkelen competenties en vaardigheden van de doelgroep. Om dit professioneel vorm te geven worden onze ontwikkelcoaches en werkleiders uitgebreid getraind. Als gevolg van de Covid-19 pandemie lag onze re-integratie dienstverlening gedurende de eerste twee maanden van 2022 nog grotendeels stil waardoor er geen instroom in onze (werkleer-)trajecten werd gerealiseerd. De lockdown betekende dat wij halverwege februari weer ‘op nul’ zijn gestart; met een leeg assessmentcenter en onbezette werkleertrajecten. Onze eerste prioriteit was toen om de fysieke dienstverlening weer zo snel mogelijk volledig op te starten. Omdat de ‘pijplijn’ eerst weer gevuld moest worden, zijn we gestart met het oproepen van kandidaten voor het assessmentcenter. Vanwege de beperkte nieuwe instroom in de bijstand, hebben we ons ook gericht op het uitnodigen van het zogenaamde zittend bestand dat voor een groot gedeelte bestaat uit mensen met multi-problematiek.

De no-show van deze groep bleek enorm; ruim de helft van deze mensen gaf geen gehoor aan de uitnodiging voor het assessmentcenter en wij hebben onze handelswijze hier toen noodgedwongen op aan moeten aanpassen. Enerzijds zijn wij wekelijks veel meer kandidaten gaan uitnodigen, anderzijds hebben wij onze pilot ‘Persoonlijke aandacht’ ingezet om ook thuisbezoeken te brengen aan kandidaten met wie helemaal geen contact opgenomen kon worden. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat wij vanaf begin maart op een volwaardige bezetting in het assessmentcenter konden rekenen. Veel van de deelnemers aan het assessmentcenter blijken een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te hebben en hun multi-problematiek blijkt een grote impact op hun inzetbaarheid en motivatie te hebben. Eén en ander heeft gezorgd voor een relatief hoge werkdruk onder de assessoren die ook nog eens te maken kregen met een geheel nieuwe werkwijze (als gevolg van de doorontwikkeling die wij als organisatie hebben doorgemaakt). Vanwege de hoge no-show worden maatregelen getroffen, we geven cliënten eerst nog een herstelkans. Wanneer er geen legitieme reden is voor de no-show, wordt een handhavingstraject gestart. Met de doorontwikkeling die op 1 januari 2022 is doorgevoerd is wordt hard gewerkt aan de verbetering van ons re-integratieproces.

Dit krijgt ook vorm door de inzet van tijdelijke interne banen bij projecten die wij in samenwerking met Pieter Pot en Food in Concept

€ Financiële positie

Bijlage

binnen de eigen werkleerbedrijven organiseren. Speciale aandacht zal de komende maanden uit blijven gaan naar het opnieuw inzetten van de overige reintegratieactiviteiten op het geplande niveau. Zo wordt er extra gestuurd op het verhogen van de instroom in ons assessmentcentrum en worden er weer (fysieke) groepsbijeenkomsten georganiseerd om meer cliënten tegelijkertijd te kunnen begeleiden. De verwachting is dat er vanuit deze intensiveringen later dit jaar extra uitstroom zal volgen. Hier wordt in hoofdstuk 4 nader op in gegaan.

c. Sociaal ondernemen Middels ons Sociaal Werkpact en SEN proberen wij de goede intenties die bij werkgevers aanwezig zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen te concretiseren en te verzilveren. In samenspraak met de werkgevers wordt zo gekeken op welke manier de organisatie een bijdrage kan leveren aan een betere maatschappij en Stroomopwaarts is hier de katalysator enerzijds en de ‘leverancier van personeels- en productieoplossingen’ anderzijds.

d. Stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren Het Werkleerbedrijf biedt de verschillende doelgroepen een veilige en inspirerende werkomgeving met tal van in- en externe doorgroeimogelijkheden. Het gaat hier zowel om SW-medewerkers, als Beschut Werkers, medewerkers met een indicatie voor het doelgroepenregister, stagiaires en mensen die een werkleertraject volgen.

e. Aanpak armoede en schulden De start van collectief schuldregelen (Schuldenlab MVS) is gepland medio juli 2022. Daarnaast zijn een project gericht op jongeren en het project ‘Doorbraak methode’ gepland voor dit jaar. Een nieuwe taak vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering. Dit jaar wordt vroegsignalering geëvalueerd. De financiering heeft nog een tijdelijk karakter tot 2024. Zo nodig wordt via de kadernota voor de begroting 2024 een voorstel opgenomen voor structurele financiering. Het aantal aanvragen schuldhulpverlening is in deze periode vrijwel gelijk aan de verwachting van 61 aanvragen per maand. In verband met prijsstijgingen (met name die van energie) krijgen steeds meer huishoudens het budget niet meer rond. De NVVK verwacht dat deze groep in de financiële problemen gaat komen. Ook is de Belastingdienst, na een stop in verband met de pandemie, weer gestart met het uitvoeren van dwanginvorderingsmaatregelen (inzetten deurwaarder, loonbeslagen enz.). Vooralsnog vertaalt zich dat niet in een toename van de hulpvragen. In de afgelopen twee jaren was het gebruik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur door de Covid-19 maatregelen flink lager. We zien nu gelukkig weer een forse toename in het gebruik over het eerste kwartaal. In Maassluis en Vlaardingen is er sprake van een ruime verdubbeling van het aantal toegekende aanvragen.

In Schiedam worden we zelfs verrast met een verdrievoudiging. Minderjarige kinderen van Oekraïense vluchtelingen die vallen onder de doelgroep mogen ook gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het aantal toegekende aanvragen zal daarmee nog verder stijgen. Met het Fonds SV e.o. bekijken we of we de inschrijf- en diplomakosten in de zwemregeling kunnen opnemen. Deze kosten kan onze doelgroep met de huidige inflatie niet meer zelf opbrengen. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen vanwege deze kosten niet deelnemen aan zwemles. De verwachting is dan ook dat het volledige budget van het Jeugdfonds dit jaar zal worden benut. Het bereik van Stichting Leergeld was altijd al hoog. Het bereik in 2022 is tot op heden gelijk aan het bereik in 2021. Wanneer aan het einde van het tweede kwartaal verwacht wordt dat het budget niet volledig benut zal worden, zal worden ingezet op het nog verder vergroten van de naamsbekendheid.

€ Financiële positie

Bijlage

f. Inburgering Op 1 januari 2022 is Stroomopwaarts gestart met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. De MVS-gemeenten hebben hierbij de beleidsregie en Stroomopwaarts de uitvoeringsregie. Door landelijke systeemtechnische perikelen, tussen het ministerie SZW en DUO en binnen DUO, vond de feitelijke start pas in de loop van maart en april plaats. De feitelijke ondersteuning van de zogenaamde Ondertussengroep door Stroomopwaarts startte reeds september 2021. De Ondertussengroep ziet op inburgeraars die vallen onder de oude wet, maar toch begeleiding/ondersteuning behoeven. Groepsgewijs krijgen inburgeraars een uitnodiging om in contact te treden en te spreken met de casemanager of coach over de voortgang in hun inburgeringsproces. Waar mogelijk ondersteunen de casemanager en coach deze inburgeraars, waar nodig worden zij doorverwezen. Slechts een deel van de ondertussengroep maakt hier feitelijk gebruik van. In september 2021 bleek dat voor statushouders niet het moment van vestiging bepalend was voor ‘vallen onder de nieuwe wet inburgering’, maar het moment van verkrijgen van de status. Een asielzoeker die in het AZC verblijft en een status krijgt moet aan een gemeente gekoppeld worden, een woning toebedeeld krijgen, de woning verhuisklaar maken en verhuizen voordat de statushouder zich daadwerkelijk vestigt in de gemeente.

Aldus verstrijkt er flink wat tijd tussen het moment van het toekennen van de status en de daadwerkelijke vestiging in de (MVS) gemeente. Pas na vestiging kan feitelijk gestart worden met de inburgering. Dit betekent dat in het eerste kwartaal van 2022 nog veel inburgeraars instroomden die, doordat de status al eerder was toegekend, onder de oude wet vielen. Sinds april stromen de eerste statushouders in die vallen onder de nieuwe wet. Voor inburgeraars die op basis van gezinshereniging bij familie in de gemeente gaan wonen of zich als gezinsmigrant bij een partner in de gemeente vestigen, kan dit proces sneller verlopen c.q. komt de instroom van inburgeraars vallend onder de nieuwe wet eerder tot stand. De nieuwe Wet Inburgering maakt gemeenten verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. Stroomopwaarts voert deze wet namens de MVS-gemeenten uit. Om de nieuwe taken van de Wet inburgering voor te bereiden, te implementeren en uit te voeren krijgen de gemeenten financiële middelen van het Rijk: incidentele invoeringskosten, structurele uitvoeringskosten en structurele inburgeringskosten. De kans is aanwezig dat deze middelen ontoereikend zijn. Voor de uitvoering van de wet hebben gemeenten namelijk een voorschot vanuit het Rijk ontvangen op basis van prognoses. Het bevoorschotten op basis van prognoses is een risico.

Als de prognoses niet worden gehaald, ontvangen gemeenten minder financiële middelen dan begroot. Zo vindt de daadwerkelijke vaststelling plaats op peildatum 31 december 2022 waarbij het kan zijn dat een deelnemer blijkt te zijn uitgevallen of verhuisd. De ‘oude’ gemeente ontvangt dan geen financiering voor de inzet, de nieuwe gemeente wel. Door gemeenten zijn zorgen geuit over de uitvoering van de Onderwijsroute, één van de onderdelen uit de nieuwe wet Inburgering. De financiering die gemeenten van het Rijk ontvangen voor de Onderwijsroute, kunnen ontoereikend zijn voor aanbieders van de onderwijstrajecten. Als gevolg van de landelijke discussie over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de financiering, heeft het Rijk nu extra incidentele middelen vanuit het Rijk toegekend. Bovenstaande maakt dat de kostenontwikkeling nauwgezet wordt gevolgd en, indien nodig, passende beheersmaatregelen worden getroffen.

g. Doorontwikkeling van de organisatie Stroomopwaarts heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een doorontwikkeling van de organisatie, waarbij klantgerichtheid, integraliteit (onder door de vorming van multifunctionele teams) en vergroting van de professionaliteit uitgangspunten waren. De systemen zijn hierop ingericht, waardoor de eerste effecten van de nieuwe werkwijze zichtbaar moeten worden. Per 1 januari 2022 zijn veel bedrijfsvoeringstaken overgedragen van de gemeenten naar Stroomopwaarts. Die transitie vraagt veel inspanningen. Enerzijds bij het inrichten van nieuwe processen op de maat van Stroomopwaarts, anderzijds bij het ontvlechten van (ICT) systemen. De overgang van personeel is gelukkig goed verlopen. Stroomopwaarts zal verder investeren in het verhogen van kennis en kunde van consulenten en het bewerkstelligen van het kwaliteitsniveau met een periodieke toets. Het team Kwaliteit zal het kwaliteitsbeeld meer robuust neerzetten bij de businessunits,

€ Financiële positie

Bijlage

inclusief advies en termijn. Op lange termijn zullen deze interventies positief van invloed zijn op de kwaliteit van de besluitvorming binnen het primaire proces. Onder b. hebben wij al het een en ander aangegeven over de verdere professionalisering van ons re-integratie proces.

€ Financiële positie

Bijlage

Verantwoording extra inzet middelen re-integratie (decembercirculaire gemeentefonds 2020)

Gemeenten ontvingen in 2020 en 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie, die hen in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren. Daarnaast is in 2020 en 2021 landelijk € 130 miljoen beschikbaar gesteld (op MVS-niveau circa € 2,75 mln) om de activiteiten op het gebied van re-integratie te intensiveren. Want, ondanks dat de economische gevolgen van de Covid-19-crisis ontegenzeggelijk meevallen, die noodzaak bestaat voor onze doelgroep meer dan ooit. Voor veel mensen bestaat er nog steeds een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de over 2020 en 2021 beschikbare middelen is een plan van aanpak gemaakt met een aantal projecten. In onderstaande gaan wij in op deze projecten. Helaas zijn wij in 2021 en begin 2022, zoals heel Nederland, nog steeds veelvuldig geconfronteerd met Covid-19 maatregelen, waardoor het concreet van de grond tillen van de projecten aanzienlijk bemoeilijkt werd.

Extra middelen decembercirculaire 2020 (besteding 2022) Budget totaal

Bestemmingsbudget

Budget 2022

Prognose 2022

2.749.000

409.000

1.043.087

1.452.086

Extra inzet RWO (Re-integratie Werkovereenkomst)

50.000

100.000

Tijdens de Covid-19 crisis is er extra geld beschikbaar gesteld voor Werkstroom om jongeren direct naar werk te kunnen bemiddelen zonder tussenkomst van een uitkering (door het afsluiten van een Re-integratie Werkovereenkomst, RWO, met de jongere en een uitzendbureau). In 2021 is hier onvoldoende gebruik van gemaakt. In 2022 willen wij dat in het kader van onze verscherpte doelstellingen voorkomen. Waar mogelijk worden dergelijke overeenkomsten aangeboden om instroom in de uitkering te voorkomen. Met dit budget kunnen 33 extra Re-integratie Werkovereenkomsten worden afgesloten. Extra inzet dienstverlening W&I (Werk en Inkomen)

19.000

96.000

115.000

Stroomopwaarts heeft geïnvesteerd in het verhogen van kennis en kunde van consulenten en het bewerkstelligen van het kwaliteitsniveau met een periodieke toets. Het team Kwaliteit heeft het kwaliteitsbeeld meer robuust neergezet binnen de organisatie, inclusief advies en termijn. Dit heeft geresulteerd in een voorzichtige daling van de bezwaarschriften vanaf het 3e kwartaal 2021. De interventies hebben een positieve invloed op de kwaliteit van de besluitvorming binnen het primaire proces. Ondersteuning zelfstandigen

63.253

Vanaf 1 januari 2021 bieden gemeenten ondersteuning aan zelfstandigen die problemen hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken en die zich daarom moeten heroriënteren op aanvullende en/of andere activiteiten. Er zijn 1.024 cliënten gebeld en indien wenselijk doorverwezen en/of warm overgedragen aan een dienstverleningslijn (hulp bij het vinden van werk, schuldenproblemen en omscholing). Ruim 11% heeft gebruik gemaakt van het aanbod. Voor dit project is tijdelijk een matchmaker aangetrokken.

€ Financiële positie

Bijlage

Budget totaal

Bestemmingsbudget

Budget 2022

Prognose 2022

152.000

300.000

452.000

Detacheringsbaan voor corona-instromers Op 1 augustus 2021 is het project van start gegaan.

Er is intensief ingezet op aanmelding en plaatsing van instromers op detacheringsbanen. Vanuit deze interne baan wordt geprobeerd een doorplaatsing op een betaalde externe baan te realiseren. Het verloop wordt telkens opnieuw aangevuld in het project. Van de mensen die zijn aangemeld voor de detacheringsbaan heeft dit voor 17 mensen tot een externe betaalde baan geleid. Na de eindevaluatie kan een compleet beeld en eindoordeel worden gegeven over het succes van de detacheringsbaan. -

Uitbreiden Test- en trainingscentrum

32.500

Voor het afnemen van NOA-testen (online assessment om mensen beter te beoordelen en te kunnen begeleiden) en het geven van specifieke re-integratietrainingen is een ruimte ingericht binnen het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts in Vlaardingen. Als de laatste ICT-voorzieningen zijn afgerond, kan dit centrum nog in de zomer gebruik worden genomen. Extra inzet werkleertrajecten in kansrijke sectoren

123.000

Om in te kunnen blijven haken op nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, zetten wij extra in op Telefonie/callcenter werk, food, logistiek en op de bouw. De trajecten zijn eind 2021 gestart en er zijn 16 mensen uitgestroomd. Als knelpunt bij deze trajecten wordt ervaren zijn de grote wachtlijsten bij kinderopvang, waardoor ouders niet voortvarend kunnen starten. Stroomopwaarts onderzoekt hoe, met het oog op dit landelijke probleem, kan worden ingespeeld. In de tweede bestuursrapportage 2022 wordt hier nader op ingegaan. Impuls actieve benadering zittend bestand

143.000

235.000

378.000

In totaal is er ten aanzien van circa 4.300 kandidaten sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze mensen actief op te roepen en te begeleiden (voor wat betreft taal/onderwijs, zorg en re-integratie) wordt voor de periode van 1 jaar extra capaciteit ingezet. Het blijkt dat de spanning op de arbeidsmarkt ook voelbaar is bij het werven van extra capaciteit voor dit project. De extra capaciteit is inmiddels via externe werving ingevuld (€ 378). Er worden maandelijks 200 kandidaten opgeroepen, gescreend en op een traject gezet. Het gaat om jongeren, statushouders en 27-plussers met multi-problematiek. Er zijn wekelijks meer dan 200 contactmomenten met klanten via de telefoon, individuele gesprekken, app, mail etc. Voor extra uitstroom van klanten met een grote taalachterstand werken we samen met een gespecialiseerd bemiddelingsbureau. Met behulp van werkstages en intensieve begeleiding worden cliënten bemiddeld naar betaald werk. Met ingang van 1 juni is de screening van klanten uitgebreid met een diagnostische NOA test (online assesment om mensen beter te beoordelen en te kunnen begeleiden). De doelstelling van 50 extra uitstroom is in zicht, met een extra uitstroom van 47 personen. Pilot persoonlijke aandacht

45.000

93.333

138.333

Stroomopwaarts is medio september een pilot gestart waarbij een mobiel team, actief, niet-reagerende kandidaten benadert en via persoonlijke gesprekken en huisbezoeken de leefsituatie in beeld brengt (bijvoorbeeld als een kandidaat niet verschijnt of reageert op informatieverzoeken en uitnodigingen). Het project is zinvol. Door het intensieve contact worden onterechte beëindigingen van uitkeringen voorkomen en worden zorgvragen eerder ontdekt. Van de 126 benaderde kandidaten zijn 80 kandidaten intensief begeleid. Na de eindevaluatie kan een compleet beeld en eindoordeel worden gegeven over het succes van deze pilot. Geen jongere onnodig langs de kant/Next Society

50.000

Stroomopwaarts is samen met de Buzinezzclub en de gemeenten gestart met een pilot van twee jaar waarbij 100 kwetsbare jongeren tussen 16 en 26 jaar op alle leefgebieden worden begeleid met als uiteindelijke doel uitstroom naar werk of een vervolgopleiding. We hebben samen met onze partners in de wijkteams de zoektocht naar geschikte kandidaten uitgebreid, na de Covid-19 maatregelen die begin dit jaar speelden. In de periode maart/april 2022 zijn vanuit Stroomopwaarts 11 nieuwe kandidaten aangemeld voor de Buzinezzclub.

€ Financiële positie

Bijlage

Extra middelen plan Armoede en Schulden 2020 (besteding in 2020 t/m 2026) Budget

Bestemmingsbudget

Budget 2022

Prognose 2022

1.245.000

27.000

163.357

190.357

Collectief schuldregelen

9.000

-2.643

6.357

De inzet van Collectief schuldregelen loopt over 5 jaar, eerste jaar is de taakstelling al verwerkt waarbij andere inzet komende jaren toeneemt. Inzet op de methodiek Collectief Schuldregelen moet het mogelijk maken dat ca. 70% van de inwoners die instromen in een schuldregeling, via deze methodiek wordt geholpen. Grootste voordelen voor de inwoners zitten in het feit dat de looptijd voor het komen tot een regeling wordt ingeperkt (gemiddeld ca. 100 dagen sneller) en dat het aantal schuldeisers wordt teruggebracht tot één (de Kredietbank). Hiermee is de schuldensituatie sneller stabiel en kan de inwoner zich focussen op het vinden (of behouden) van werk. In het 2e kwartaal is het project opgeleverd en worden de eerste cliënten via deze methodiek geholpen. Vroegsignalering

18.000

166.000

184.000

Met de door de gemeenteraden toegekende middelen kon extra inzet wordt gepleegd op de vroegsignalering t/m medio 2024. De signalen van achterstanden in de betaling van energie, water, zorgverzekering en huur betalingen worden gebruikt om burgers persoonlijk te benaderen voor het aanbieden van schuldhulpverlening. Naar aanleiding van de 2.762 ontvangen signalen zijn er 634 brieven verstuurd en 318 huisbezoeken afgelegd. Er zijn 104 betalingsregelingen getroffen en in totaal is aan 391 inwoners en regulier aanbod schuldhulpverlening gedaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Stand van zaken prestatiedoelstellingen Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken

80%

77%

Preventie



De stijgende lijn is zichtbaar, echter door hoog ziekteverzuim en openstaande vacature ruimte is de gewenste norm van 80% binnen 4 weken nog niet structureel gehaald. 46% van de aanvragen worden binnen 2 weken afgehandeld. De bezetting komt steeds verder op orde en vacatureruimten worden opgevuld. 30%

261%

Preventie



Minder uitval bij schuldhulpverleningen

42%

32%

Schuldhulpverlening



Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden

< 5.197

5.302

Inkomensvoorziening



Een hoger bereik van de kindregelingen (basisjaar 2019)

42%

??%

Maatschappelijke

Stijging van het bereik van inwoners met schuldenproblematiek. Inzet van adviesgesprekken, budgetcoaching en -training.

participatie kinderen We zien nu gelukkig weer een forse toename in het gebruik over het eerste kwartaal. In Maassluis en Vlaardingen is er sprake van een ruime verdubbeling van het aantal toegekende aanvragen. In Schiedam worden we zelfs verrast met een verdrievoudiging. Minderjarige kinderen van Oekraïense vluchtelingen die vallen onder de doelgroep mogen ook gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het aantal toegekende aanvragen zal daarmee nog verder stijgen. De verwachting is dat het volledige budget van het Jeugdfonds dit jaar zal worden benut. Het bereik van Stichting Leergeld was altijd al hoog. Het bereik in 2022 is tot op heden gelijk aan het bereik in 2021. Wanneer aan het einde van het tweede kwartaal verwacht wordt dat het budget niet volledig benut zal worden, zal worden ingezet op het nog verder vergroten van de naamsbekendheid. Uitstroom kandidaten door actieve interventie

50%

68%

Ontwikkelen



Percentage dat duurzaam uitstroomt en langer dan zes maanden uit

80%

78%

Activeren



de uitkering blijft Dit percentage fluctueert en de eerste 3 maanden waren in lijn met de indicator. Onze verwachting is dat we uiteindelijk conform de indicator gaan presteren, ondanks het feit dat dit veelal de doelgroep met multiproblematiek betreft. Percentage van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden dat inkomsten

11%

Ontwikkelen



heeft uit deeltijdarbeid Dit aantal blijft achter, vanwege de late opstart van de re-integratiedienstverlening door de lockdown en het ‘vullen van de pipeline’. Onze verwachting is dat wij vanaf augustus een inhaalslag zullen maken. Enerzijds stromen dan meer mensen uit na een afgerond werkleertraject, anderzijds begint Stroomopwaarts dan met het project ‘Sluitende aanpak’ waarbij de prakijkroute ingezet zal worden om mensen in het doelgroepenregister te plaatsen en een parttime dienstverband te bieden.

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Toename actieve samenwerkende ondernemers /

Accountmanagement



10%

Arbeidsparticipatie



Keurmerkhouder Sociaal Werkpact Ontwikkeling van de doelgroepen (SW en beschut) op de werkladder

Vanwege Covid-19 verloor bijna 30% van onze gedetacheerde medewerkers hun detacheringsplek en zij zijn teruggekeerd naar het werkleerbedrijf. De komende periode zullen de operationeel managers in samenspraak met de werkleiding opnieuw kijken welke medewerkers eventueel weer gedetacheerd kunnen worden dan wel de overstap naar een beter renderende of uitdagendere afdeling kunnen maken. Het rendement van deze maatregel zal er niet toe leiden dat de doelstelling van 10% zal worden behaald. 65%

100%

Externe arbeidsparticipatie



Interne arbeidsparticipatie



35%

16%

Bedrijfsvoering



Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld

≥60%

71%

Bedrijfsvoering



Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het

<7%

6,1%

Bedrijfsvoering



<14%

13,06%

Bedrijfsvoering



Deelnemers aan het werkleertraject zijn direct bemiddelbaar Stijging van de gemiddelde omzet per arbeidsplaats ten opzichte van de begroting 2019 Primaire besluiten zijn juist. Maximaal 35% van het aantal bezwaarschriften wordt ambtelijk herzien of gegrond verklaard

landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties (5,8% A&O 2019) Het ziekteverzuim van het SW-personeel daalt onder de benchmark van 14,1% (SBCM 2019)

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts financieel in beeld per 30 april 2022 Tabel vergelijking realisatie en begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen

Verschil begroot

Herijkte begroting 2022

Begroting 2022 na BW3

Prognose geheel 2022

(t/m BW3) en prognose

Totaal

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inkomen

2.554

-102.098

-99.544

3.698

-114.579

-110.881

3.698

-112.245

-108.547

2.334

Werk

3.613

-11.945

-8.332

3.839

-13.636

-9.797

2.513

-13.696

-11.183

-1.326

-60

-1.386

Werkleerbedrijf

8.535

-28.321

-19.786

7.645

-28.205

-20.560

8.045

-27.888

-19.843

400

317

717

-2.802

112

-2.823

-2.343

112

-21

137.592

160.284

159.904

157.536

157.168

-2.748

499

-10.718

-10.219

716

-19.577

-18.861

716

-19.271

-18.555

306

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

200

Totaal baten en lasten: 152.794 -153.282

-487

176.182 -178.999

-3.197

172.620 -175.923

-3.303

-3.562

3.076

-486

3.197

175.817 -175.923

-106

-3.562

3.456

-106

Inburgering Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Reservemutaties

488

Geraamd resultaat: 153.282 -153.282

3.197

179.379 -179.379

3.197

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022, die is aangepast tot en met concept 3e begrotingswijziging 2022. Per saldo is er voor Stroomopwaarts sprake van een gering negatief saldo (€ 106). In de rechtstreeks met de gemeenten af te rekenen zaken is er sprake van een voordeel van ruim € 2 mln (zie bijlagen). De ambtelijke salarislasten leveren binnen de programma’s geen zichtbare afwijkingen op, maar leiden Stroomopwaartsbreed wel tot een opmerking. De bestaande vacatureruimte als gevolg van de transitie bedrijfsvoering en terughoudendheid bij het vervullen van vacatures voorafgaand aan de totstandkoming van de nieuwe organisatie hebben een dempend effect op de bestaande overschrijding op de salarislasten. Het begroten op trede 9 is laag in vergelijking met de daadwerkelijke inschaling. In de begroting 2023 is trede 10 gehanteerd om een realistischer beeld te krijgen, beter aan te sluiten bij de werkelijkheid.

€ Financiële positie

Bijlage

Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen: Afwijking: Programma 1 Inkomen Oorzaak van de afwijking

Achterblijven van de uitkeringen van de armoedevoorziening. Bij de kindregelingen verwachten we op dit moment geen onderbenutting zoals voorgaande jaren. Door de verbeterde economische vooruitzichten en de inzet van tijdelijke middelen voor re-integratie verwachten wij gemiddeld ruim 130 uitkeringen minder te realiseren dan verwacht (1e begrotingswijziging 2022).

Maatregelen

Extra communicatie over de armoederegelingen.

Te verwachten rendement maatregel

De verwachting is dat er door inzet van de actie en als gevolg van de campagnes er sprake zal zijn van een beperkte onderbesteding.

Afwijking: Programma 2 Werk Oorzaak van de afwijkingen

Het aantal SW-detacheringen is gedaald door SW-medewerkers die als gevolg van de pandemie teruggegaan zijn naar het Werkleerbedrijf en anderzijds door SW-medewerkers die zijn doorgestroomd naar Begeleid Werken. Hierdoor is de omzet fors lager (€ 1.227) dan begroot. De benodigde doorontwikkeling van de SW-doelgroep en het gebrek aan passende vacatures als gevolg van de Covid-19 crisis zijn hier debet aan.

Maatregelen

Accountmanagers blijven zich inspannen om extra detacheringsplekken bij reguliere werkgevers te realiseren. Het Rijk stelt mogelijk nog eenmaal extra middelen beschikbaar aan de gemeente voor de WSW-doelgroep. De middelen zijn ter compensatie van de omzet derving vangwege Covid-19 bij externe arbeidsparticipatie. Deze compensatie is niet opgenomen in de prognose.

Te verwachten rendement maatregel

De verwachting is dat de begroting niet gehaald gaat worden. De huidige berichtgeving over een voorspoedig herstel van de economie geldt helaas niet één-op-één voor de inzet van onze SW-medewerkers die buiten de muren van het Werkleerbedrijf werkzaam zijn.

Afwijking: Programma 3 Werkleerbedrijf Oorzaak van de afwijkingen

Loonkostensubsidie (-€ 686) De gemiddelde prijs van LKS is in 2022 naar beneden bijgesteld. De lasten voor de gemeenten zijn hierdoor fors lager opgenomen in de begroting 2022. Omdat een deel van de lasten ook baten zijn voor SOW, het gaat hier om medewerkers die intern geplaatst zijn binnen het Werkleerbedrijf, is er nu een tekort ontstaan van 686. Uitvoering re-integratie (-€ 100): Voor de doelgroep Participatiewet is in de begroting rekening gehouden met 600 werkleertrajecten. Echter, net als voorgaande jaren valt in de praktijk het aantal werkleertrajecten lager uit dan begroot als gevolg van Covid-19 (oa. latere opstart assessmentcenter).

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Programma 3 Werkleerbedrijf Het positief saldo van de omzet wordt veroorzaakt doordat we erin zijn geslaagd om opdrachten binnen te halen tegen betere tarieven, ons risico over veel werksoorten hebben kunnen spreiden en zeer flexibel hebben kunnen inspringen op deze bijzondere marktwerkingen door medewerkers naar andere werksoorten te verplaatsen binnen het Werkleerbedrijf. Maatregelen

Extra inzet op LKS middels sluitende aanpak (en aanboren nieuwe doelgroepen) en zorgen voor extra opname in het doelgroepregister.

Te verwachten rendement maatregel

N.v.t.

Afwijking: Programma 4 Inburgering Oorzaak van de afwijkingen

Vooral vanwege systeemtechnische problemen tussen het ministerie SZW en DUO en binnen DUO, vond de feitelijke invoering van de wet Inburgering pas in de loop van maart en april plaats. Pas na vestiging kan feitelijk gestart worden met de inburgering. Dit betekent dat in het eerste kwartaal van 2022 nog veel inburgeraars instroomden die, doordat de status al eerder was toegekend, onder de oude wet vielen. De opbouw van de interne organisatie verloopt hierdoor langzamer dan in de begroting voorzien (lagere kosten 92). We verwachten de taakstelling voor 2022 te behalen, echter daarbij zijn we dan sterk afhankelijk of de huisvesting gerealiseerd wordt. Ook de inkoop van trajecten (gericht op onderwijs, taal of zelfredzaamheid) zal hieraan gekoppeld trager verlopen dan eerder voorzien. Bij de tweede bestuursrapportage hopen wij voldoende data te hebben verzameld om hierover een prognose te geven.

Afwijking: Algemene dekkingsmiddelen Oorzaak van de afwijkingen

Betreft de afwijking van de bijdrage inkomensvoorziening, armoedevoorziening en loonkostensubsidie. Betreft openeinderegelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend.

Afwijking: Overig Oorzaak van de afwijkingen

Overhead: Personeelslasten laten nu geen afwijking zien, dit komt doordat de aanwezige vacatureruimte niet is opgevuld. Hierdoor ontstaat er ook nog een risico op extra verzuim, doordat de werkdruk hoger wordt bij medewerkers. Er is nog veel onzekerheid en ook onduidelijk over de transitie van de hosting en de bijbehorende kosten. We zetten erop in om dit goed in kaart te brengen, zodat we transparant kunnen laten zien waar eventuele onder- en of overschrijvingen ontstaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Financiële positie Het onderstaande verloop van de Algemene Reserve is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden. Onder de huidige omstandigheden hebben wij nog steeds te maken met veel risico’s en onzekerheden. Algemene reserve (bedragen x 1.000)

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

2.761

2.145

Resultaat voorgaand boekjaar

1.693

4.571

Afrekening resultaat voorgaand boekjaar

-1.372

-514

Vorming bestemmingsreserves

-3.998

Begrote storting

-938

-238

2.145

1.967

2024

2025

2026

1.967

met gemeenten

Begrote onttrekking Stand per 31 december

€ Financiële positie

Bijlage

Bijlage bijdrage per gemeente (excl. algemene dienstverlening) Bijdrage per gemeente

Primaire begroting 2022

Begroting 2022

Prognose

Verschil begroot (t/m BW3)

(t/m BW3) Totaal

en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-573

-529

-1.803

-1.759

-1.802

-1.759

-1

-244

-266

Maassluis - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen - Inkomensvoorziening

-279

-11.308

-11.048

-624

-470

-229

-88

344

-13.155

-12.811

304

129

-1.600

-1.470

129

-786

300

-277

-11.348

-11.048

-624

- LKS - Leefgeld - Maatwerk** Subtotaal Maassluis

260

-279

-11.028

-10.768

280

-470

-229

-401

-14.757

-14.453

303

-14.475

-14.172

-1

282

281

-5.130

-5.000

129

-5.076

-4.947

-1.091

260

Vlaardingen - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen - Inkomensvoorziening

1.000

- LKS

-643

-33.948

-32.948

-647

-35.313

-34.503

-1.324

-909

-252

-486

-38.787

-37.658

- Leefgeld - Maatwerk** Subtotaal Vlaardingen

€ Financiële positie

1.129

Bijlage

810

939

-647

-34.694

-33.884

619

-835

-909

-252

-1.222

-44.564

-43.550

-43.891

-42.952

672

810

939

Bijdrage per gemeente

Primaire begroting 2022

Begroting 2022

Prognose

Verschil begroot (t/m BW3)

(t/m BW3) Totaal

en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

100

-1.620

-1.520

103

-5.764

-5.662

103

-5.576

-5.473

188

189

- Bewindvoering

-723

-870

- Particpatie kinderen

-666

-671

-33.925

-32.825

-34.582

-33.682

-33.482

-32.582

1.100

-1.571

-1.043

-1.201

-1.043

-229

-409

-1.220

-44.379

-43.534

-43.091

-42.088

1.289

2.245 -101.456

-99.211

-1

2.243

2.242

Schiedam - Armoedevoorziening

- Inkomensvoorziening

1.100

- LKS - Leefgeld - Maatwerk**

900

Subtotaal Schiedam

1.200

-38.914

-37.714

1.003

Totaal

2.673

-90.856

-88.183

2.246 -103.700 -101.537

€ Financiële positie

Bijlage

900

1.003

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11687382/1