Bijlage 1 Eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus (24BIJ01360)
Tekst van het document
Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Versie 1.1 Versie 1.0
Financiën Maassluis, 8 februari 2024 Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering
Status: Definitief Vertrouwelijkheid: Openbaar
Inhoud Inleiding .................................................................................... 3 Samenvatting Ontwerpbegrotingswijziging 2024 ......... 5 Samenvatting ...................................................................................................................... 5 Totalen per programma ................................................................................................... 5 Bijdragen gemeenten........................................................................................................ 6 Totalen per taakveld Iv3 ................................................................................................... 7
Voorgestelde wijzigingen begroting 2024 ........................ 8 Programma Wmo ............................................................................................................... 8 Programma Beschermd Wonen ................................................................................... 12 Programma Jeugdhulp ................................................................................................... 12 Programma Overhead .....................................................................................................14
Ontwerpbegrotingswijziging 2024 MVS .......................... 16 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Maassluis ............... 18 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Vlaardingen ........... 20 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Schiedam ............... 22
2
Inleiding Medio 2023 heeft Rogplus de primaire begroting 2024 opgesteld. Rogplus stelt een wijziging van de begroting 2024 voor. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting te wijzigen: •
In het contract met Mevis is bepaald dat het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is eind 2023 afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Met de derde begrotingswijziging 2023 heeft Rogplus dit budget aangepast voor 2023. Met de eerste wijziging 2024 doet Rogplus dit ook voor 2024.
•
Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 is de nieuwe CAO SGO afgesloten. De nieuwe CAO leidt tot hogere personeelslasten. Met deze begrotingswijziging worden deze verwerkt in de overheadbudgetten.
•
Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2024 waren voor verschillende contracten de voor 2024 toe te passen indexpercentages nog niet (definitief) bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend en kunnen de werkelijke percentages worden toegepast op de begrote budgetten.
•
In de tweede helft 2023 zijn de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (ievo) ingegaan. De werkelijke uitgaven voor deze contracten geven aanleiding de begroting voor Wmovervoer te actualiseren.
•
Het contract met ZorgSamen MVS is geactualiseerd. De aanvullende contractafspraken geven aanleiding de begroting voor het begrotingsonderdeel ‘Meedoen in de Stad’ aan te passen.
•
Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de raad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meer kosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van € 100 naar € 200. Met de begrotingswijziging wordt deze verhoging verwerkt in de begroting.
•
De hoogte van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage is in 2024 verhoogd van € 19,00 naar € 20,60. Het nieuwe tarief heeft invloed op de inkomsten uit eigen bijdragen.
•
In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus en worden met de ontwerpbegrotingswijziging in de begroting opgenomen.
•
In de vierde financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de geactualiseerde jaareindeverwachting gepresenteerd. Voor de begrotingsonderdelen waar geen contractvoorwaarden zijn gewijzigd en geen beleidswijzigingen zijn of worden doorgevoerd is de jaareindeverwachting van het afgelopen jaar een goede basis om de verwachte uitgaven voor het komende jaar te bepalen. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.
Deze ontwerpbegrotingswijziging 2024 presenteert de wijzigingsvoorstellen. De voorstellen worden in het vervolg van deze notitie nader toegelicht.
3
Met deze begrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 11.195.700. De omvang van de begroting is na wijziging € 136.097.300. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 21.049.700 voor Maassluis, € 60.059.800 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 52.086.000 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. De ontwerpbegrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Ontwikkelingen met betrekking op 2025 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2025. Rogplus heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Voor deze ontwerpbegrotingswijziging 2024 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Rogplus wordt de ontwerpbegrotingswijziging 2024 voor zienswijze vrijgegeven. Er geldt een zienswijzetermijn van twaalf weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 8 februari 2024 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven.
De vaststelling van de begrotingswijziging 2024 door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 2 mei 2024.
4
Samenvatting Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Samenvatting Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
Baten/Lasten
Programma
Lasten
Wmo
55.895.200
57.133.000
1.237.800
Beschermd Wonen
6.021.600
6.142.000
120.400
Jeugdhulp
58.170.500
67.499.500
9.329.000
Overhead
4.814.300
5.322.800
508.500
124.901.600
136.097.300
11.195.700
Bijdrage gemeente Maassluis
19.582.700
21.049.700
1.467.000
Bijdrage gemeente Vlaardingen
54.347.800
60.059.800
5.712.000
Bijdrage gemeente Schiedam
48.483.900
52.086.000
3.602.100
Bijdragen cliënten
2.370.200
2.404.800
34.600
Overige inkomsten
117.000
497.000
380.000
124.901.600
136.097.300
11.195.700
0
0
0
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten Eindtotaal
Verschil
Totalen per programma Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
Baten/Lasten
Programma
Lasten
Wmo
55.895.200
57.133.000
1.237.800
Beschermd Wonen
6.021.600
6.142.000
120.400
Jeugdhulp
58.170.500
67.499.500
9.329.000
Overhead
4.814.300
5.322.800
508.500
124.901.600
136.097.300
11.195.700
Wmo
-55.895.200
-57.133.000
-1.237.800
Beschermd Wonen
-6.021.600
-6.142.000
-120.400
Jeugdhulp
-58.170.500
-67.499.500
-9.329.000
Overhead
-4.814.300
-5.322.800
-508.500
-124.901.600
-136.097.300
-11.195.700
0
0
0
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten Eindtotaal
Verschil
5
Bijdragen gemeenten
Gemeente
Programma
Maassluis
Wmo Beschermd Wonen
Primair 2024
1e wijziging 2024
9.527.500 -
9.900.300 -
Verschil 372.800 -
9.092.300
10.160.800
1.068.500
Overhead
962.900
988.600
25.700
19.582.700
21.049.700
1.467.000
Wmo
22.096.600
22.656.100
559.500
Beschermd Wonen
5.779.700
5.867.000
87.300
Jeugdhulp
24.545.800
29.559.600
5.013.800
Overhead
1.925.700
1.977.100
51.400
54.347.800
60.059.800
5.712.000
22.142.800
22.446.800
304.000
Totaal Vlaardingen Schiedam
Begroot
Jeugdhulp Totaal Maassluis Vlaardingen
Begroot
Wmo Beschermd Wonen
-
-
-
Jeugdhulp
24.415.400
27.662.100
3.246.700
Overhead
1.925.700
1.977.100
51.400
Totaal Schiedam
48.483.900
52.086.000
3.602.100
Eindtotaal
122.414.400
133.195.500
10.781.100
6
Totalen per taakveld Iv3 Baten/Lasten
BBV-taakveld
Lasten
0.4 Overhead
1e wijziging 2024
Verschil 508.500
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
119.800
129.100
9.300
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
139.700
192.500
52.800
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
11.776.500
12.624.200
847.700
414.600
308.800
-105.800
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
11.223.300
13.130.700
1.907.400
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
25.839.400
25.257.200
-582.200
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
18.345.200
18.044.300
-300.900
6.72a Jeugdhulp begeleiding
10.391.600
12.169.300
1.777.700
6.72b Jeugdhulp behandeling
8.147.600
9.464.100
1.316.500
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
3.120.500
3.765.100
644.600
491.500
593.600
102.100
6.73a Pleegzorg
3.131.400
3.768.400
637.000
6.73b Gezinsgericht
8.172.000
9.838.400
1.666.400
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
1.561.000
1.878.300
317.300
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
5.396.900
6.496.400
1.099.500
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
2.875.400
3.459.400
584.000
6.74c Gesloten plaatsing
2.534.600
3.050.000
515.400
6.81a Beschermd Wonen
6.021.600
6.142.000
120.400
6.82b Jeugdreclassering
384.700
462.700
78.000
124.901.600
136.097.300
11.195.700
-122.531.400
-133.692.500
-11.161.100
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
-786.700
-679.100
107.600
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
-861.800
-928.300
-66.500
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-479.800
-522.400
-42.600
6.81a Beschermd Wonen
-241.900
-275.000
-33.100
-124.901.600
-136.097.300
-11.195.700
0
0
0
Totaal Lasten
Eindtotaal
Primair 2024
5.322.800
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
Totaal Baten
Begroot
4.814.300
6.2 Wijkteams
Baten
Begroot
0.8 Overige baten en lasten
7
Voorgestelde wijzigingen begroting 2024 Programma Wmo Vervoerskosten Vanaf augustus 2023 zijn de nieuwe vervoerscontracten ingegaan en is de Regiotaxi verder gegaan onder de naam ievo. De naam van het begrotingsondereel ‘Regiotaxi’ is daarom gewijzigd in ‘Wmo-vervoer’. Het gebruik van het Wmo-vervoer is met het ingaan van de nieuwe contracten toegenomen, mede omdat de nieuwe aanbieders voldoende chauffeurs beschikbaar hebben. Rogplus verwacht hierdoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer in 2024 hoger is dan voorzien was bij het opstellen van de primaire begroting 2024. Op de nieuwe vervoerscontracten zijn prijsindexen van toepassing. De over 2024 toe te passen indexpercentages zijn definitief vastgesteld. Zowel de NEA-index (3,4% in plaats van 8,0%) en de jaarmutatie van de consumentenprijsindex (0,2% in plaats van 8,4%) vallen aanzienlijk lager uit dan waarmee rekening is gehouden in de primaire begroting 2024 Het kostenverhogende effect van het toegenomen gebruik van ievo is aanzienlijk groter dan het kostenverlagende effect van de lagere indexpercentages. Voorgesteld wordt de voor vervoerskosten begrote uitgaven per saldo met € 1.113.000 te verhogen. Scootmobielen en rolvoorzieningen De raming van de kosten voor de verstrekking en het onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen is geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023.
Hieruit blijkt dat de uitgaven voor scootmobielen en rolvoorzieningen fors zijn toegenomen. In de contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen geldt dat de tarieven worden geïndexeerd met de jaarmutatie per september van de consumentenprijsindex. Net als bij vervoerkosten geldt dat het gestegen beroep op de voorzieningen een (veel) zwaarder kostenverhogend effect heeft dan het kostenverlagende effect van de lagere index. Voorgesteld wordt de voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven met € 562.500 te verhogen. Woonvoorzieningen Ook voor de verstrekking en het onderhoud van (roerende en onroerende) woonvoorzieningen zijn de geraamde uitgaven geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Ook bij woonvoorzieningen is sprake van een toename van de verwachte uitgaven en ook hier geldt het toegenomen beroep op de voorzieningen een (veel) zwaarder kostenverhogend effect heeft dan het kostenverlagende effect van de lagere index (jaarmutatie consumentenprijsindex). Voorgesteld wordt de voor woonvoorzieningen begrote uitgaven met € 231.900 te verhogen.
8
Schoon huis In alle gemeenten is bij de voor Schoon Huis gecontracteerde aanbieders sprake van een personeelstekort. Dit leidt tot een groei van de wachtlijsten. Deze situatie is gedurende 2023 verslechterd. Rogplus is in overleg met de aanbieders over mogelijke oplossingen om de wachtlijsten beheersbaar te houden. De aantallen cliënten waaraan huishoudelijke hulp wordt geleverd liggen lager dan waarvan is uitgegaan in de primaire begroting. Dit geldt voor de Algemene Voorziening Schoon Huis en de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. De aantallen beschikkingen voor algemene voorziening Schoon Huis ontwikkelen zich wel conform de aannames in de begroting. Er is dus sprake van een afnemende verzilveringsgraad. De lonen van de medewerkers van de aanbieders Schoon Huis volgen de CAO voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). Medio 2023 is een nieuwe CAO voor VVT afgesloten. Hierin zijn aanzienlijke salarisverhogingen opgenomen die door worden vertaald in het uurtarief voor Schoon Huis. Dit uurtarief neemt vanaf oktober 2023 toe van € 34,80 naar € 37,80. Met de begrotingswijziging worden de begrote uitgaven aangepast op de actuele inzichten in de aantallen cliënten. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de hogere uurtarieven. Voorgesteld wordt de voor Schoon Huis begrote uitgaven per saldo met € 582.200 te verlagen.
Meedoen in de Stad Rogplus is voornemens het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad – Niet-ouderen met twee jaar te verlengen. Hierbij worden enkele contractafspraken herzien wat tot een herberekening van het aan ZorgSamen uit te keren lumpsumbudget leidt. Het voor Meedoen in de Stad – niet-ouderen benodigd budget valt na de wijzigingen € 24.200 hoger uit. De gewijzigde opdrachtwaarde wordt met de begrotingswijziging 2024 in de begroting verwerkt. De geraamde uitgaven voor Meedoen in de Stad – ouderen en voor dagbesteding en begeleiding op basis van pgb’s zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. De gewijzigde inzichten geven aanleiding beide budgetten naar beneden bij te stellen. Voor Meedoen in de Stad – Ouderen gaat dit om € 35.800 en voor de pgb’s om € 328.700. Voorgesteld wordt de voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven met € 290.0001 te verlagen. Ondersteuning bij bijzondere woonvormen De raming van de uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen is geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Dit geeft aanleiding het budget naar beneden bij te stellen.
1
Het verschil tussen dit bedrag en de som van de hiervoor genoemde budgetwijzigingen voor Meedoen in de Stad bestaat uit de aanpassing van de toegerekende overhead. Zie bij programma Overhead.
9
Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen met € 162.900 te verlagen. Tegemoetkoming meerkosten Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de gemeenteraad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meerkosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van € 100 naar € 200. Met de begrotingswijziging 2024 wordt deze verhoging verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt de voor de regeling tegemoetkoming meerkosten begrote uitgaven met € 152.000 te verhogen. Projecten en innovatie Er is geen aanleiding op dit begrotingsonderdeel de begroting te wijzigen. Preventie De uitgaven voor dit begrotingsonderdeel bestaan hoofdzakelijk uit toegerekende salarisen overheadkosten. Als gevolg van de nieuwe CAO-voorwaarden nemen deze kosten toe. De ontwikkeling van deze kosten wordt verder beschreven bij het Programma Overhead. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Preventie met € 213.500 te verhogen. Inkomsten Wmo De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: • •
• •
Wmo-vervoer (ievo). Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage. Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage (abonnementstarief) wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 20,60 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk voor de eigen bijdrage. Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor. Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten
Het abonnemementstarief is in 2024 verhoogd van € 19,00 naar € 20,60 per maand. Deze verhoging was (nog) niet verwerkt in de primaire begroting 2024. Door de veranderde inzichten in het gebruik van het Wmo-vervoer en omdat de levering van Wmo-voorzieningen achter blijft bij de aannames daarover in de begroting moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten bij worden gesteld. Het hogere abonnementstarief leidt weliswaar tot hogere eigen bijdragen per cliënt, maar het effect daarvan wordt teniet gedaan daar de daling van de inkomsten door de afname van de
10
levering van voorzieningen en de lagere eigen bijdragen voor het gebruik van het Wmovervoer. Per saldo nemen de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten toe met € 1.500. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van cliënten wordt bijgedragen door de MVS-gemeenten. Door alle hiervoor genoemde wijzigingen nemen de inkomsten van Rogplus uit bijdragen van de gemeenten toe met € 1.236.300. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo per saldo met € 1.237.800 te verlagen.
11
Programma Beschermd Wonen Beschermd wonen De uitgaven voor Beschermd Wonen worden bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2023 en actuele inzichten in de aantallen cliënten. In het begrote budget voor Beschermd Wonen is rekening gehouden met een investeringsbudget van € 100.000 voor het creëren van BW-plekken en het wegwerken van de wachtlijsten voor instroom en uitstroom van cliënten. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Beschermd Wonen met € 120.400 te verhogen. Inkomsten beschermd wonen Ook voor beschermd wonen geldt dat het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Een afname van de begrote uitgaven leidt tot een even grote afname van de totale begrote inkomsten. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor beschermd wonen per saldo met € 120.400 te verhogen.
Programma Jeugdhulp Jeugdhulpopdracht In het contract met Mevis is vastgelegd dat in het derde kwartaal van 2023 het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herberekend op basis van de werkelijke zorgkosten van de jeugdhulp in 2022. De MVS-gemeenten hebben, in samenwerking met Rogplus, de omvang van deze herijking berekend. Omdat de uitgaven voor jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2022 fors zijn toegenomen ten opzichte van 2021 vallen de uitgaven op het Programma Jeugdhulp hoger uit dan nu begroot. De totale omvang van de jeugdhulpopdracht voor 2023 is vastgesteld op € 61.909.400. De bij de vorige herijking, op basis van het jeugdhulpgebruik in 2021, vastgestelde waarde was € 53.366.900. Een toename van € 8.542.500. Deze toename is het gevolg van verschillende factoren: •
Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp kreeg is gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dit is deels autonome groei, maar ook het gevolg van de toepassing van het woonplaatsbeginsel2 voor de Jeugdwet.
•
De zorgkosten lagen in 2022 hoger dan in 2021. Daarbij valt het prijsindexcijfer voor 2023 hoger uit dan waarvan uitgegaan bij de vorige herijking.
2
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. Dit kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Voor 1 januari 2022 was de verantwoordelijke gemeente in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Dat wordt het woonplaatsbeginsel genoemd.
12
•
De bedrijfsvoeringskosten van de wijkteams zijn in 2022 gestegen door (met name) salarisstijgingen en toename van het aantal formatieplaatsen.
•
Enkele (kleinere) kostenposten, die bij de vorige herijking niet in beeld waren, zijn ondergebracht in de jeugdhulpopdracht.
In 2024 wordt het herijkte budget voor 2023 geïndiceerd met het vastgestelde percentage van 4,21%. De totale waarde van de jeugdhulpopdracht komt hiermee op € 64.516.100. De primaire begroting 2024 gaat uit van de situatie vóór de tweede herijking en een opdrachtwaarde van € 55.614.000. Dit betekent een toename van € 8.902.100. In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord. Deze bestaat in 2024 uit het bij de herijking berekende bedrag voor de jeugdhulpopdracht verminderd met de begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb’s. De begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven over 2023. Voor 2024 is dit budget bepaald op € 1.011.800. Dit betekent dat de begrote bijdrage aan Mevis over 2024 € 63.504.300 wordt. De kosten die Rogplus maakt voor de uitvoering van de gedelegeerde Jeugdwettaken vallen in 2024 hoger uit dan voorzien in de primaire begroting. Dit komt, omdat de personeelslasten toenemen door de nieuwe CAO-voorwaarden. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht met € 9.057.700 te verhogen. Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Vanaf 2023 zijn de vervoerskosten voor jeugdhulpvervoer opgenomen in de begroting van Rogplus. De kosten voor jeugdhulpvervoer vallen niet onder het contract met Mevis.
De toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, brengt een stijging van het beroep op jeugdhulpvervoer met zich mee. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor jeugdhulpvervoer met € 271.300 te verhogen. Inkomsten jeugdhulp De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Per saldo betekenen de in deze begrotingswijziging opgenomen wijzigingen van het programma Jeugdhulp een toename van de uitgaven van € 9.182.400. Daarom wordt voorgesteld de inkomsten voor het programma Jeugdhulp (ook) te verhogen met € 9.329.000.
13
Programma Overhead Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. Binnen het programma Overhead is rekening gehouden met salarisverhogingen als gevolg van de nieuwe CAO. Rogplus heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen worden daarom meer externe arbeidskrachten ingehuurd. Met de begrotingswijziging wordt op deze ontwikkeling ingespeeld. De herberekende indirecte overheadkosten zijn € 508.500 hoger dan voorzien in de primaire begroting. In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Rogplus verwacht over het lopende jaar naar schatting € 380.000 aan rente-inkomsten te ontvangen. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus. Voorgesteld wordt deze inkomsten op te nemen in de begroting. De rente-inkomsten worden in mindering gebracht op de bijdragen van de gemeenten voor de overheadkosten van Rogplus. Voorgesteld wordt zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma met € 508.500 te verhogen.
14
De volgende tabel geeft de verschillen weer tussen de primaire begroting 2024 en de eerste gewijzigde begroting 2024 in het totale overheadbudget.
Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten Totaal
Overhead Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Preventie Totaal Wmo Programma Beschermd Wonen Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Programma Jeugdhulp Backoffice Jeugd Uitvoeringsorganisatie Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp Programma Overhead Contractmanagement Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal Overhead Totaal
Begroot Primair 2024 9.489.500 240.500 199.700 1.410.500 114.000 11.454.200
Begroot 1e wijziging 2024 10.232.600 384.800 199.700 1.410.500 114.000 12.341.600
Verschil 743.100 144.300 887.400
Begroot Primair 2024
Begroot 1e wijziging 2024
Begroot 1e wijziging 2024
392.500 327.300 138.500 2.038.200 1.125.500 487.300 4.509.300
410.100 341.900 144.600 2.129.400 1.175.800 700.800 4.902.600
17.600 14.600 6.100 91.200 50.300 213.500 393.300
470.600 470.600
484.000 484.000
13.400 13.400
0 1.489.000 171.000 1.660.000
1.459.900 172.300 1.632.200
-29.100 1.300 -27.800
0 0 4.814.300 4.814.300 11.454.200
0 0 5.322.800 5.322.800 12.341.600
0 0 508.500 508.500 887.400
15
Ontwerpbegrotingswijziging 2024 MVS Baten/ Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
Individuele vervoerskosten
26.300
26.300
0
Overhead
392.500
410.200
17.700
5.023.900
6.136.900
1.113.000
1.929.800
2.192.800
263.000
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
78.000
53.700
-24.300
Handbewogen rolstoelen
467.500
410.500
-57.000
Electrische rolstoelen
721.300
740.100
18.800
Sportvoorzieningen
32.400
23.900
-8.500
Aandrijfunits en fietsen
502.500
799.500
297.000
Kindvoorzieningen
133.900
192.700
58.800
Overhead
327.300
342.000
14.700
4.192.700
4.755.200
562.500
Scootmobielen
39.000
41.000
2.000
Roerende woonvoorzieningen
195.700
219.600
23.900
Woningaanpassingen
1.351.200
1.601.800
250.600
Onderhoud / reparatie
282.300
231.700
-50.600
Overhead
138.500
144.500
6.000
2.006.700
2.238.600
231.900
Algemene voorziening Schoon Huis
21.812.600
21.164.800
-647.800
Maatwerkvoorzieningen
1.781.800
1.752.100
-29.700
Aanvullende algemene voorziening
55.300
78.100
22.800
pgb
151.500
133.000
-18.500
Overhead
2.038.200
2.129.200
91.000
25.839.400
25.257.200
-582.200
Meedoen in de Stad - niet ouderen
9.565.300
9.589.500
24.200
Meedoen in de Stad - ouderen
1.876.200
1.840.400
-35.800
pgb
2.136.800
1.808.100
-328.700
Overhead
1.125.500
1.175.800
50.300
14.703.800
14.413.800
-290.000
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
2.375.800
2.212.900
-162.900
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
2.375.800
2.212.900
-162.900
Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
565.000
717.000
152.000
565.000
717.000
152.000
Projecten
237.100
237.100
0
Herindicaties
180.900
180.900
0
Innovaties
282.600
282.600
0
700.600
700.600
0
Wijkteams
347.600
508.300
160.700
Fief
139.700
192.500
52.800
487.300
700.800
213.500
55.895.200
57.133.000
1.237.800
-631.400
-510.000
121.400
-1.485.800
-1.604.200
-118.400
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
Totaal Projecten en innovatie Preventie
Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten
Inkomsten Wmo
Inkomsten Wmo-vervoer Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
1.095.300
Verhuis- en inrichtingskosten
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Verschil
5.700.400
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Begroot 1e wijziging 2024
4.605.100
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Begroot Primair 2024
-11.100
-15.600
-4.500
-53.766.900
-55.003.200
-1.236.300
-55.895.200
-57.133.000
-1.237.800
-55.895.200
-57.133.000
-1.237.800
0
0
0
16
Baten/ Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
Verschil
5.441.300
5.591.800
150.500
pgb
109.700
66.200
-43.500
Overhead
470.600
484.000
13.400
6.021.600
6.142.000
120.400
6.021.600
6.142.000
120.400
-241.900
-275.000
-33.100
-5.779.700
-5.867.000
-87.300
-6.021.600
-6.142.000
-120.400
Totaal Baten
-6.021.600
-6.142.000
-120.400
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
54.196.400
63.504.300
9.307.900
Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp Lasten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd
1.644.600
155.600
66.160.700
9.057.700
Jeugdhulpvervoer
896.500
1.166.700
270.200
Backoffice Jeugdhulpvervoer
51.200
43.000
-8.200
Backoffice Leerlingenvervoer
119.800
129.100
9.300
1.067.500
1.338.800
271.300 9.329.000
Totaal Lasten
Baten
58.170.500
67.499.500
Bijdrage Mevis in UOJ
-117.000
-117.000
0
Bijdrage gemeenten
-58.053.500
-67.382.500
-9.329.000
-58.170.500
-67.499.500
-9.329.000
-58.170.500
-67.499.500
-9.329.000
0
0
0
4.814.300
5.322.800
508.500
Backoffice Jeugd
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
4.814.300
5.322.800
508.500
4.814.300
5.322.800
508.500
0
-380.000
-380.000
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten
0 -405.800
1.489.000
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Inkomsten Jeugdhulp
0 1.011.800
57.103.000
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
0 1.417.600
-4.814.300
-4.942.800
-128.500
-4.814.300
-5.322.800
-508.500
-4.814.300
-5.322.800
-508.500
Totaal Overhead
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
17
Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Maassluis Baten/ Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
Individuele vervoerskosten
2.500
2.500
0
Overhead
78.500
82.000
3.500
808.600
1.210.700
402.100
362.700
374.300
11.600
0
14.600
14.600
Handbewogen rolstoelen
80.600
82.700
2.100
Electrische rolstoelen
92.900
81.500
-11.400
Sportvoorzieningen
16.100
4.000
-12.100
Aandrijfunits en fietsen
81.800
115.000
33.200
Kindvoorzieningen
22.000
39.500
17.500
Overhead
65.500
68.400
2.900
721.600
780.000
58.400
Scootmobielen
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen
4.600
5.200
600
Roerende woonvoorzieningen
34.000
38.800
4.800
Woningaanpassingen
295.500
301.300
5.800
Onderhoud / reparatie
56.900
48.500
-8.400
Overhead
27.700
28.900
1.200
418.700
422.700
4.000
3.969.700
3.773.000
-196.700
278.700
323.800
45.100
Aanvullende algemene voorziening
2.500
4.400
1.900
pgb
14.400
12.800
-1.600
Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen
Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Meedoen in de Stad - niet ouderen
425.800
18.200
4.539.800
-133.100
1.748.500
1.736.800
-11.700
410.200
365.700
-44.500
pgb
285.000
333.700
48.700
Overhead
225.100
235.200
10.100
2.668.800
2.671.400
2.600
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
180.900
197.400
16.500
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
180.900
197.400
16.500
Tegemoetkoming meerkosten
261.000
261.000
0
261.000
261.000
0
Projecten
33.100
33.100
0
Herindicaties
36.100
36.100
0
Innovaties
56.600
56.600
0
125.800
125.800
0
Wijkteams
35.900
38.700
2.800
Fief
25.800
38.500
12.700
Tegemoetkoming meerkosten
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
Totaal Projecten en innovatie Preventie
Totaal Projecten en innovatie
61.700
77.200
15.500
9.920.000
10.286.000
366.000
Inkomsten Wmo-vervoer
-115.100
-101.100
14.000
Eigen bijdragen
-276.900
-283.700
-6.800
-500
-900
-400
-9.527.500
-9.900.300
-372.800
-9.920.000
-10.286.000
-366.000
-9.920.000
-10.286.000
-366.000
0
0
0
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
407.600 4.672.900
Meedoen in de Stad - ouderen
Totaal Meedoen in de Stad
Baten
398.600
Verhuis- en inrichtingskosten
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Verschil
1.126.200
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Woonvoorzieningen
Begroot 1e wijziging 2024
727.600
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Begroot Primair 2024
18
Baten/
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
0
0
0
pgb
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
0
Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten
Verschil
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
8.524.900
9.525.300
1.000.400
Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp Lasten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Jeugdhulpvervoer
0
0
0
163.000
173.000
10.000
232.700
257.000
24.300
8.920.600
9.955.300
1.034.700
147.800
174.600
26.800
Backoffice Jeugdhulpvervoer
7.900
12.300
4.400
Backoffice Leerlingenvervoer
34.200
36.900
2.700
189.900
223.800
33.900 1.068.600
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten
9.110.500
10.179.100
Bijdrage Mevis in UOJ
-18.200
-18.300
-100
Bijdrage gemeenten
-9.092.300
-10.160.800
-1.068.500
-9.110.500
-10.179.100
-1.068.600
-9.110.500
-10.179.100
-1.068.600
0
0
0
962.900
1.064.600
101.700
Backoffice Jeugd
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
962.900
1.064.600
101.700
962.900
1.064.600
101.700
0
-76000
-76000
-962.900
-988.600
-25.700
-962.900
-1.064.600
-101.700
-962.900
-1.064.600
-101.700
Totaal Overhead
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
Inkomsten Jeugdhulp Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten
19
Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Vlaardingen Baten/ Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
Individuele vervoerskosten
13.100
13.100
0
Overhead
157.000
164.100
7.100
2.256.200
2.771.800
515.600
727.800
869.600
141.800
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
29.100
14.600
-14.500
Handbewogen rolstoelen
200.600
164.300
-36.300
Electrische rolstoelen
337.200
337.200
0
Sportvoorzieningen
12.000
11.800
-200
Aandrijfunits en fietsen
275.400
422.700
147.300
Kindvoorzieningen
66.800
84.100
17.300
Overhead
130.900
136.800
5.900
1.779.800
2.041.100
261.300
Verhuis- en inrichtingskosten
15.500
17.000
1.500
Roerende woonvoorzieningen
78.300
68.400
-9.900
Woningaanpassingen
666.600
726.500
59.900
Onderhoud / reparatie
121.500
109.700
-11.800
Overhead
Algemene voorziening Schoon Huis
2.400 42.100 -228.200
8.992.000
731.400
734.500
3.100
Aanvullende algemene voorziening
28.200
44.200
16.000
pgb
51.600
56.400
4.800
Overhead
815.300
851.700
36.400
10.846.700
10.678.800
-167.900
3.959.800
3.972.200
12.400
Meedoen in de Stad - ouderen
784.600
678.100
-106.500
pgb
749.200
628.600
-120.600
Overhead
450.200
470.300
20.100
5.943.800
5.749.200
-194.600
Meedoen in de Stad - niet ouderen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
657.800
542.800
-115.000
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
657.800
542.800
-115.000
Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
152.000
304.000
152.000
152.000
304.000
152.000
Projecten
68.400
68.400
0
Herindicaties
72.400
72.400
0
Innovaties
113.000
113.000
0
253.800
253.800
0
Wijkteams
133.400
182.200
48.800
Fief
60.100
77.000
16.900
193.500
259.200
65.700 559.200
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
Totaal Projecten en innovatie Preventie
Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo
23.020.900
23.580.100
Inkomsten Wmo-vervoer
-282.300
-232.200
50.100
Eigen bijdragen
-636.300
-683.000
-46.700
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
57.800 979.400
9.220.200
Totaal Meedoen in de Stad
Baten
55.400 937.300
Maatwerkvoorzieningen
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
508.500
Scootmobielen
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Verschil
2.594.600
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Begroot 1e wijziging 2024
2.086.100
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Begroot Primair 2024
-5.700
-8.800
-3.100
-22.096.600
-22.656.100
-559.500
-23.020.900
-23.580.100
-559.200
-23.020.900
-23.580.100
-559.200
0
0
0
20
Baten/ Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
Verschil
5.441.300
5.591.800
150.500
pgb
109.700
66.200
-43.500
Overhead
470.600
484.000
13.400
6.021.600
6.142.000
120.400
6.021.600
6.142.000
120.400
-241.900
-275.000
-33.100
-5.779.700
-5.867.000
-87.300
-6.021.600
-6.142.000
-120.400
Totaal Baten
-6.021.600
-6.142.000
-120.400
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
23.190.400
28.042.800
4.852.400
Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp Lasten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd
696.300
65.900
29.105.900
4.931.100
Jeugdhulpvervoer
356.100
441.700
85.600
Backoffice Jeugdhulpvervoer
21.700
15.400
-6.300
Backoffice Leerlingenvervoer
42.800
46.100
3.300
420.600
503.200
82.600
24.595.400
29.609.100
5.013.700
-49.600
-49.500
100
-24.545.800
-29.559.600
-5.013.800
-24.595.400
-29.609.100
-5.013.700
-24.595.400
-29.609.100
-5.013.700
0
0
0
1.925.700
2.129.100
203.400
Backoffice Jeugd
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
1.925.700
2.129.100
203.400
1.925.700
2.129.100
203.400
0
-152000
-152000
Totaal Lasten
Baten
Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten
0 12.800
630.400
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Inkomsten Jeugdhulp
0 366.800
24.174.800
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
0 354.000
-1.925.700
-1.977.100
-51.400
-1.925.700
-2.129.100
-203.400
-1.925.700
-2.129.100
-203.400
Totaal Overhead
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
21
Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Schiedam Baten/ Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
Individuele vervoerskosten
10.700
10.700
0
Overhead
157.000
164.100
7.100
1.959.100
2.154.400
195.300
839.300
948.900
109.600
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
48.900
24.500
-24.400
Handbewogen rolstoelen
186.300
163.500
-22.800
Electrische rolstoelen
291.200
321.400
30.200
Sportvoorzieningen
4.300
8.100
3.800
Aandrijfunits en fietsen
145.300
261.800
116.500 24.000
Kindvoorzieningen
45.100
69.100
Overhead
130.900
136.800
5.900
1.691.300
1.934.100
242.800
Verhuis- en inrichtingskosten
18.900
18.800
-100
Roerende woonvoorzieningen
83.400
112.400
29.000
Woningaanpassingen
389.100
574.000
184.900
Onderhoud / reparatie
103.900
73.500
-30.400
Overhead
55.400
57.800
2.400
650.700
836.500
185.800
Algemene voorziening Schoon Huis
8.622.700
8.399.800
-222.900
Maatwerkvoorzieningen
771.700
693.800
-77.900
Aanvullende algemene voorziening
24.600
29.500
4.900
pgb
85.500
63.800
-21.700
Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgb Overhead
Totaal Meedoen in de Stad
851.700
36.400
10.038.600
-281.200
3.857.000
3.880.500
23.500
681.400
796.600
115.200
1.102.600
845.800
-256.800
450.200
470.300
20.100
6.091.200
5.993.200
-98.000
1.537.100
1.472.700
-64.400
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
1.537.100
1.472.700
-64.400
Tegemoetkoming meerkosten
152.000
152.000
0
152.000
152.000
0
Projecten
135.600
135.600
0
Herindicaties
72.400
72.400
0
Innovaties
113.000
113.000
0
321.000
321.000
0
Wijkteams
178.300
287.400
109.100
Fief
53.800
77.000
23.200
232.100
364.400
132.300 312.600
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
Totaal Projecten en innovatie Preventie
Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo
22.954.300
23.266.900
Inkomsten Wmo-vervoer
-234.000
-176.700
57.300
Eigen bijdragen
-572.600
-637.500
-64.900
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
815.300 10.319.800
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Tegemoetkoming meerkosten
Baten
188.200
Scootmobielen
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Verschil
1.979.600
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Begroot 1e wijziging 2024
1.791.400
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Begroot Primair 2024
-4.900
-5.900
-1.000
-22.142.800
-22.446.800
-304.000
-22.954.300
-23.266.900
-312.600
-22.954.300
-23.266.900
-312.600
0
0
0
22
Baten/
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
0
0
0
pgb
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
0
Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten
Verschil
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
22.481.100
25.936.200
3.455.100
Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp Lasten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd
691.300
65.400
27.099.500
3.091.900
Jeugdhulpvervoer
392.600
550.400
157.800
Backoffice Jeugdhulpvervoer
21.600
15.300
-6.300
Backoffice Leerlingenvervoer
42.800
46.100
3.300
457.000
611.800
154.800
24.464.600
27.711.300
3.246.700
-49.200
-49.200
0
-24.415.400
-27.662.100
-3.246.700
-24.464.600
-27.711.300
-3.246.700
-24.464.600
-27.711.300
-3.246.700
0
0
0
1.925.700
2.129.100
203.400
Backoffice Jeugd
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
1.925.700
2.129.100
203.400
1.925.700
2.129.100
203.400
0
-152000
-152000
Totaal Lasten
Baten
Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten
0 -428.600
625.900
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Inkomsten Jeugdhulp
0 472.000
24.007.600
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
0 900.600
-1.925.700
-1.977.100
-51.400
-1.925.700
-2.129.100
-203.400
-1.925.700
-2.129.100
-203.400
Totaal Overhead
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
23