Bijlage 1 Beoordeling kaderbrief 2026 DCMR Milieudienst Rijnmond

Kaderbrief DCMR Milieudienst Rijnmond 2026 Hoofdlijnen In de DB vergadering van 20 februari 2025 van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) zijn de uitgangspunten voor de begroting 2025 van de DCMR vastgesteld. Voor het structurele financiële kader van de gemeenten wordt rekening gehouden met een indexering van + 5,2 % op de werkplanbijdragen overeenkomstig de indexeringsbrief voor gemeenschappelijke regelingen die door de gemeenten aan de DCMR is gestuurd. Het structureel kader van de provincie Zuid Holland wordt met + 2,3 % geïndexeerd op basis van de kaderbrief van de provincie. De indexering voor de provincie Zeeland voor de uitvoering van de BRZO taken in Zeeland is vastgesteld op het indexeringspercentage van de gemeenten. De totaal begroting van de DCMR is ong. 90 miljoen euro. Aandeel Schiedam in 2024 is 1,7 miljoen euro (1,9 %). Financiële ontwikkelingen Financieel perspectief Vanaf 2025 is er sprake van toenemende onzekerheden in overheidsfinanciën (waaronder ontwikkelingen in het Gemeentefonds). Het college heeft de DCMR bij brieven van 1 mei 2024 (24UIT02680) en 18 juli 2024 (24UIT3853) verzocht vanwege de moeilijke financiële vooruitzichten mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken. Zoals aangegeven in de indexeringsbrief vindt hierover op regionaal niveau overleg plaats tussen gemeenten en de diverse gemeenschappelijke regelingen.

Tijdig bewustzijn en dialoog hierover is van belang, waarbij rekening moet worden gehouden met financiële kaders, de veranderende opgaven en het belang van financiële soliditeit van overheidsorganisaties. DCMR zal hierin samen optrekken met haar stakeholders. In het Algemeen bestuur van DCMR is eind 2024 besloten om met een scherpe sturing op de kosten de stijging van de tarieven te beperken. In 2025 stijgen de tarieven 3% minder dan de gemeentelijke budgetindexering, waardoor een 3% efficiencyslag wordt gemaakt. Voor Schiedam is daarnaast de post onvoorzien geschrapt zodat er structureel een bezuiniging wordt gerealiseerd van € 96.512. Daarnaast heeft Algemeen Bestuur van de DCMR eind 2024 besloten tot een inspanningsverplichting van 2% kostenverlaging in de overhead. In het DB van april 2025 zal hiervoor door de DCMR een voorstel worden gedaan. CAO-ontwikkeling in 2026 Voor een kostendekkende begroting en bedrijfsvoering is de ontwikkeling van de loonkosten relevant, vooral omdat de loonkosten het grootste deel van de DCMR-begroting vormen. IPO is verantwoordelijk voor de CAO. De huidige CAO loopt tot 30 juni 2025. De gesprekken voor een nieuwe Cao moeten nog worden opgestart. De DCMR zal in lijn met Provincie Zuid-Holland de laatste index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers CPB gebruiken als Cao-indexatie.

Gezien de laatste indexatie voor het vaststellen van de Begroting 2026 in maart 2025 is, kan nu niet exact worden aangegeven wat de CAO-indexatie voor 2025 zal zijn. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2026 (in het DB van 10 april 2025 en AB van 3 juli 2025) zullen de meest recente inzichten worden gebruikt, waaronder de maartramingen van het CPB. Gelet op deze CAO indexatie onzekerheden zal in het najaar van 2025 de kostendekkendheid van de tarieven 2026 opnieuw worden bezien vanuit de dan beschikbare informatie van het CPB en eventuele Cao-ontwikkelingen. Eventuele aanpassingen zullen dan in het DB worden besproken. Meerjarenraming 2027-2031 In de begroting wordt, conform de BBV-richtlijnen, een meerjarenraming opgenomen. De ontwikkeling van de bijdragen van participanten in de meerjarenraming kennen onzekerheden, o.a. door de algemene dynamiek in de overheidsfinanciën. Ten aanzien van de meerjarige kaders voor de DCMR zijn de jaarlijkse indexering en de waarborgen binnen de Gemeenschappelijke regeling relevant. In de begroting worden, zoals ook in voorgaande jaren, voor het meerjarige kader de bijdragen van het komende begrotingsjaar 2026 aangehouden omdat de indexeringen van de participanten nog onbekend zijn voor 2027 en verder. Ontwikkelingen ten aanzien van het takenpakket Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van het takenpakket in 2025.

Risico’s -

De financiële onzekerheid bij de gemeenten en de aflopende CAO maken dat er nog steeds onzekerheden zijn over de kosten. Dit vereist van de DCMR een goede monitoring, eventueel bijstelling en bespreking met het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Hierbij dient aandacht te zijn voor beperking van kosten en eventueel ook het bijstellen van ambities. Aan de DCMR zijn hierover vorig jaar twee brieven van 1 mei 2024 (24UIT02680) en 18 juli 2024 (24UIT3853) gestuurd.

Vooralsnog is er geen aanleiding om het huidige risicoprofiel aan te passen. Beoordeling  Bestuurlijk Gelet op het risicoprofiel zijn er geen wijzigingen in de beoordeling van de criteria. Het bestuurlijke risico is laag/gemiddeld. Het bestuurlijke risico hoeft niet te worden aangepast.  Financieel Gelet op het risicoprofiel zijn er geen wijzigingen in de beoordeling van de criteria. De financiële risico’s zijn gemiddeld, maar de bedragen zullen waarschijnlijk laag zijn aangezien er ook een verdeling naar ratio over alle deelnemers zal worden vastgesteld. Het financiële risico hoeft niet te worden aangepast. Advies De kaderbrief DCMR Milieudienst Rijnmond 2026 kan voor kennisgeving worden aangenomen. Op basis van deze kaderbrief wordt door de DCMR de conceptbegroting 2026 opgesteld. Naar verwachting zal de conceptbegroting van de DCMR medio april 2025 ontvangen worden door de raad. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze op de conceptbegroting 2026 in te dienen. Als de conceptbegroting 2026 is ontvangen zullen wij nog nader bekijken of wij u een voorstel voor het indienen van een zienswijze zullen voorleggen.