Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Derde Ontwerpbegrotingswijziging Rogplus 2024

Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1502 3100 EA Schiedam

Datum: Behandeld door:

13 oktober 2023 Frank Rost

Betreft: Derde ontwerpbegrotingswijziging 2023

Geachte Raad, Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Derde Ontwerpbegrotingswijziging 2023 aan. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging naar voren brengen. Hiervoor geldt een termijn van negen weken. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting te wijzigen: • In het contract met de regionale jeugdhulpaanbieder Mevis is vastgelegd dat het budget voor de jeugdhulpopdracht medio 2023 wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. • In de tweede begrotingswijziging is het budget voor jeugdhulp op basis van uit 2022 voortgezette contracten (zorgcontinuïteit) uit de begroting gehaald. Voortschrijdend inzicht leert dat dit budget (toch) binnen de begroting van Rogplus valt. • In de tweede financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting gepresenteerd. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is. De voorgestelde begrotingswijziging betekent een toename van de begrote baten en lasten met € 12.555.900.

De tabel op de volgende bladzijde geeft per begrotingsprogramma de ontwikkeling van de uitgaven en per gemeente de ontwikkeling van de bijdrage aan Rogplus. De bijgesloten derde ontwerpbegrotingswijziging 2023 presenteert de verschillende wijzigingsvoorstellen en licht deze toe. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Rogplus,

D.A. (Doğukan) Ergin Voorzitter

Samenvatting derde ontwerpbegrotingswijziging 2023 Rogplus Baten/Lasten

Programma

Was

Wordt

Verschil

Lasten

Wmo

56.030.600

51.831.200

-4.199.400

Beschermd Wonen

7.521.600

6.115.300

-1.406.300

Jeugdhulp

44.894.500

63.232.000

18.337.500

Overhead

4.359.300

4.183.400

-175.900

112.806.000

125.361.900

12.555.900

Bijdrage gemeente Maassluis

16.631.000

18.272.800

1.641.800

Bijdrage gemeente Vlaardingen

50.877.300

56.225.500

5.348.200

Bijdrage gemeente Schiedam

42.871.400

48.161.100

5.289.700

Bijdragen cliënten

2.314.000

2.228.900

-85.100

Overige inkomsten

112.300

473.600

361.300

112.806.000

125.361.900

12.555.900

0

0

0

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

2 van 2