Document · PDF

Bijlage 1 1e bestuursrapportage 2023 Stroomopwaarts

Raadscommissie 27 september 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:7.070 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste bestuursrapportage 2023 Stroomopwaarts MVS (januari – april) Samen sterk voor werk

WERKPLEIN

Eerste bestuursrapportage 2023 (periode januari – april) Algemene verantwoording

Stroomopwaarts in beeld

Verantwoording reguliere inzet

Stand van zaken prestatiedoelstellingen

Stroomopwaarts financieel in beeld

Verantwoording extra inzet middelen re-integratie

Navigatie informatie

€ Financiële positie

Bijlage

Algemene verantwoording Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met april 2023. De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023, die is aangepast tot en met de concept 2e begrotingswijziging 2023.

Leeswijzer Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Stroomopwaarts in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde (financiële) ambities gehaald worden en welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn.

De arbeidsmarkt is nog steeds heel goed, en we benutten dit om zo veel mogelijk mensen te laten participeren, bij voorkeur door betaald werk in tekortsectoren. We zien het afgelopen kwartaal weinig nieuwe instroom in de uitkering. Bij het aanvragen van de uitkering vangen wij al veel potentiele instroom af door de kansrijke mensen direct een baan aan te bieden vóór de uitkeringsaanvraag wordt doorgezet. We richten onze inzet ook op het uitnodigen van het zogenaamd ‘zittend bestand’. Dit bestaat voor een groot gedeelte uit cliënten met multiproblematiek die al langdurig in de uitkering zitten. Veel van deze cliënten blijken een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te hebben. Hun multi-problematiek heeft een grote impact op hun inzetbaarheid en motivatie. Zodoende hebben we de instroomcriteria van ons assessmentcenter verlaagd, maar de aanmeldingen blijven achter vanwege de lage instroom in de uitkering en de multiproblematiek van cliënten. We blijven contact zoeken met deze cliënten en hen aansporen. Maatregelen worden alleen opgelegd met oog voor de menselijke maat. De ambitie is om de landelijke trend te verslaan, maar deze ambitie staat onder druk. De hoge inflatie van de afgelopen maanden heeft een grote invloed op het welzijn van onze doelgroep. De gestegen prijzen zorgen voor acute geldproblemen voor velen.

Deze geldproblemen hebben weer een negatief effect op de geestelijke en fysieke gezondheid en daarmee de inzetbaarheid. Het uitblijven van een aanpassing van de cao SW en ADS laat zich hier duidelijk gelden. Wij proberen middels goede voorlichting, ondersteuning, schuldhulpverlening en bijvoorbeeld maatschappelijk werk de pijn hier enigszins te verzachten voor alle medewerkers binnen Stroomopwaarts. We zetten in op langdurige strategische samenwerkingen met onze partners. Vanaf januari 2023 is bijvoorbeeld stichting Inclusia gestart met de maatschappelijke begeleiding van asielmigranten met steunpunten in elke stad. In het kader van verbinding en tegengaan van eenzaamheid is er geïnventariseerd waar de asielmigranten behoefte aan hebben en zijn er verschillende activiteiten met succes georganiseerd door team Inburgering, te weten een Iftar-maaltijd en cultuurwandelingen door de stad in samenwerking met stichting Inclusia, Echt NL en onze partners in de stad. De directe samenwerking met werkgevers zoals VANAD en Sococo is ronduit prettig te noemen en een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking rond commerciële dienstverlening. In ons opleidingshuis hebben we diverse leerlijnen, waar onze cliënten een mbo-praktijkcertificaat kunnen halen. Dit is van groot belang om de kloof naar de arbeidsmarkt te overbruggen.

€ Financiële positie

Bijlage

Voor de uitvoering van energietoeslag wordt nog gewacht op wetgeving vanuit het Rijk alvorens we deze voor 2023 kunnen gaan uitvoeren. Al met al kunnen kijken we terug op een goed verloop van 2023, echter de impact van de huidige inflatie blijft natuurlijk een belangrijke onzekere factor. We blijven ons inzetten om onze kwetsbare inwoners, sociale opdrachtgevers en onze (vaak kwetsbare) medewerkers te ondersteunen. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter

mr. N.C. van der Wekken

drs. A.N. Biekman

De bedragen in de bestuursrapportage zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een - teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts in beeld per 30 april 2023 VLAARDINGEN

SCHIEDAM

Berap Begroot

Gemiddeld aantal uitkeringen

735

733

2.302

2.254

2.128

2.217

Aantal lopende schuldregelingen

241

325

213

281

Instroom

141

126

433

123

426

Uitstroom

165

127

505

119

496

LKS-baan

100

144

Beschut werk

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN OVERIG

Cliënttevredenheid (KTO) onder cliënten van de Participatiewet (tweejaarlijks gemeten door BMC)

nnb

7,5

Klanttevredenheid commerciële klanten

nnb

Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt onder het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties

9,4%

< 5,4%

Absoluut aantal bezwaarschriften

187

970

Het percentage bezwaarschriften dat (ambtelijk of anderszins) gegrond wordt verklaard

17%

< 25%

Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld

70%

60%

KWALITEIT DIENSTVERLENING

SAMEN STERK VOOR WERK

DEELTIJDARBEID

WERKLEERBEDRIJF

WERKSOORTEN

30%

DEKKINGSGRAAD UIT OMZET WERKLEERBEDRIJF 12% deeltijdarbeid begroot

Begroot

33% werkleerbedrijf begroot

Catering

Bedrijvenregister

Verpakken

Metaal/montage

Post

Personenvervoer

Grijs/groenvoorziening

Digitalisering

Schoonmaak

Werken op locatie

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2023

MAASSLUIS

Berap

Procesbeschrijving

VOOR WIE?

WAT DOEN WE?

HOE DOEN WE HET?

ARBEIDSPARTICIPATIE

Ontwikkelen naar werk, Directe bemiddeling

Assessment, trainingen, competentieontwikkeling, opleidingshuis

Begeleid & Beschut werken

Assemblage, verpakken, Groen & grijs schoonmaak

Activering & vrijwilligerswerk

Toeleiding naar zorg Begeleiding naar PGB

Inburgering

Brede intake, financiële ontzorging Toeleiding inburgeringsexamen

Financieel vangnet

Aanvraag en inkomensbeheer Armoedevoorzieningen Terugvordering en invordering Bijzondere controle

SCHULDEN

Preventie, signaleren & saneren

Preventiebijeenkomsten Vroegsignalering, crisisinterventie Schuldregelingen, nazorg

WERKGEVERS/ WERKLEERBEDRIJF

Sociaal ondernemen, werk uitbesteden & vacaturevervulling

Social return, detachering Accountmanagement

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

INKOMENSONDERSTEUNING Bijzondere control

Stroomopwaarts in beeld CLIENTÈLE UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING 13,1% 12%

Aantal aanvragen armoedevoorziening 1.951

18,6%

20%

9% 20%

Bedragen x € 1.000,-

Werk Inburgering

10,2% Armoede lokaal

15%

13,2%

24,2%

Berap Begroot LKS-baan 218 301 Beschut 119 117 SW detachering/BW 155 186 SW productie 284 251 SW diensten 242 242 Werkleertrajecten 154 150

ziekteverzuim SW < 16%

< 14,27% begroot

-€ 120.923

Inkomen Werkleerbedrijf

Beg 24%

ot ro

20,6%

INKOMENSONDERSTEUNING

Overige onderwerpen Subtotaal Dekkingsmiddelen

-€ 9.833 -€ 23.308 -€ 4.314 -€ 18.251 -€ 176.679 DEKKINGSMIDDELEN: € 176.281

Totaal baten en lasten

-398

Aantal aanvragen kindregelingen 7.479 Aanvragen armoedevoorziening 6.636 begroot Aanvragen kindregelingen 12.560 begroot

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5.172 ARBEIDSONTHEFFING 94

AMBTELIJKE ORGANISATIE

90% Beg r

t oo

Aantal FTE 380 Ziekteverzuim < 9,4%

82% 10% 8%

3% 6

Langdurig Tijdelijk Geen

Aantal FTE 370 begroot Ziekteverzuim < 5,4% begroot 7

Verantwoording reguliere inzet Verantwoording hoofdambities Vanuit de Strategische Visie Werk en Inkomen 2022-2025 heeft Stroomopwaarts voor 2023 de volgende hoofdambities geformuleerd: a. we presteren beter dan de landelijke trend op het gebied van de uitkeringsontwikkeling; b. er is inzicht voor iedere cliënt én ín iedere cliënt; c. er is sprake van een integrale aanpak armoede en schulden; d. er is sprake van een sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren; e. de maatschappelijke effecten van participatie worden inzichtelijk gemaakt en participatie wordt vergroot; f. we investeren in een toekomstbestendig Werkleerbedrijf; g. er wordt regie gevoerd op een succesvolle inburgering van statushouders en gezinsmigranten; h. we professionaliseren verder, ontwikkelen kwaliteit, en brengen rust en focus in de organisatie. In onderstaande samenvatting schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen wij de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma’s.

a. Beter presteren dan de landelijke trend op het gebied van de uitkeringsontwikkeling De instroom in de uitkering is lager dan begroot. Door de goede werkgelegenheid melden zich minder inwoners voor een uitkering. Maar ook de uitstroom ligt onder onze ambitie. We merken steeds vaker dat de inwoners die onze dienstverlening zoeken voor inkomensvoorziening meer begeleiding nodig hebben om aan het werk te kunnen. De landelijke trend is dat het aantal uitkeringen sinds eind vorig jaar gelijk blijft met een lage in- en uitstroom. Wij zetten een groot aantal instrumenten in om toch een lichte daling te bewerkstelligen. We blijven goed screenen op voorliggende voorzieningen als werk, maar ook op andere voorzieningen, zoals het recht op een ander type uitkering. Hierdoor buigen we een groot gedeelte van het aantal aanmeldingen af. Op dit vlak van rechtmatigheid hebben we betere cijfers dan de landelijke benchmark. 10% stroomt uit vanuit handhaving/rechtmatigheid waar dit landelijk 8% is. Het komende kwartaal gaan we verder inzetten op rechtmatig verblijf in de uitkering door een screening van het bestand. Per maand melden gemiddeld 188 inwoners zich voor een inkomensvoorziening (Maassluis 20, Vlaardingen 81 en Schiedam 86). Van het aantal aanmeldingen stroomt gemiddeld 35% de bijstand in.

De totale instroom in het eerste kwartaal is 289 uitkeringen (Maassluis 40, Vlaardingen 126 en Schiedam 123). Van het aantal inwoners dat zich gemeld heeft voor een uitkering zijn 72 inwoners bemiddeld naar werk. Aan hen is met succes een baan aangeboden tijdens de aanvraagperiode. Vanuit het zittend bestand zijn er 171 cliënten aangemeld voor het assessment. Van de aanmeldingen wordt 25% terug gemeld naar team Participatie omdat zij nog niet klaar zijn voor ontwikkeling naar werk. Ook een tekort aan kinderopvangplekken zorgt ervoor dat het soms langer duurt voor er gestart kan worden met een traject gericht op ontwikkeling naar werk.

€ Financiële positie

Bijlage

We blijven inzetten op het uitnodigingen van cliënten die langdurig in de uitkering zitten. De no-show van deze groep is echter ook gedurende de laatste maanden zeer groot gebleven, ondanks de inzet van speciale Maatregel- en verzuimconsulenten. Zij blijven verzuimende cliënten benaderen, uitnodigen en spreken tot zij op het assessmentcenter verschijnen of tot duidelijk wordt dat een andere vorm van hulp/ondersteuning geboden moet worden. De inzet van de verzuimconsulent zorgt ervoor dat cliënten, die zich niet houden aan de verplichtingen van de Participatiewet, een waarschuwing of maatregel opgelegd krijgen en dat veel cliënten, na enig aandringen, zich alsnog melden. Naast een zeer grote groep ‘no-shows’ of uitvallers vanwege lichamelijke of psychische- gezondheidsredenen (ruim 50% van het aantal cliënten) blijken de grote wachtlijsten bij kinderopvang en buitenschoolse opvang eveneens van invloed op de inzetbaarheid van onze doelgroep. Om dit te ondervangen, werkt Stroomopwaarts samen met een partner aan het opzetten van een speciale gastouderopvang-opleiding. Met deze opleiding richten wij ons met name op jonge moeders met een bijstandsuitkering die, na het succesvol afronden van de opleiding, uit de uitkering kunnen stromen.

Zij kunnen vervolgens op kinderen van ándere cliënten passen, waardoor cliënten sneller in staat zijn om deel te nemen aan onze re-integratie activiteiten.

Tabel ontwikkeling uitkeringen 2023 Ontwikkeling uitkeringen 2023

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

Aantal uitkeringen op 1 januari 2023

745

2.290

2.252

5.287

Instroom 2023

141

433

426

1.000

Uitstroom 2023

-165

-505

-496

-1.167

Totaal aantal uitkeringen 2023

720

2.218

2.182

5.120

Gemiddelde aantal uitkeringen 2023

733

2.254

2.217

5.204

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

Aangepaste stand 1-1 2023

729

2.302

2.126

5.157

Instroom 2023

126

123

289

Uitstroom 2023

-28

-127

-119

-274

Stand 30-04-2023

741

2.301

2.130

5.172

Gerealiseerd gemiddelde

735

2.302

2.128

5.165

Realisatie 01-01-2023

per 30-04-2023

Ook in 2023 zetten we de dienstverlening met het uitkeren van leefgeld aan de Oekraïne Vluchtelingen voort. De regeling opvang ontheemden Oekraïne is verlengd tot 1 maart 2024. Er is echter op dit moment een daling zichtbaar in het aantal personen dat leefgeld ontvangt. Als een van de gezinsleden inkomsten uit arbeid ontvangt, welke hoger liggen dan de gezinsnorm, dan wordt er geen leefgeld meer verstrekt. In het eerste kwartaal van 2023 is hard gewerkt aan het realiseren van de Oekraïense wijk Mrija. De eerste woningen binnen deze wijk zullen naar verwachting in week 19 worden opgeleverd. Dit zal tot nieuwe instroom bij de leefgeld regeling leiden.

€ Financiële positie

Bijlage

b. Inzicht voor en in de uitkeringsgerechtigde Bij een groot deel van de inwoners die nu in de bijstand instromen, speelt multiproblematiek. Ze hebben hierdoor meer tijd nodig om zich te ontwikkelen en om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Wij proberen door een brede uitvraag tijdens de intake een goed beeld te krijgen van de verschillende leefgebieden van de inwoners. Zo mogelijk schakelen wij hierbij onze ketenpartners in voor een goede doorverwijzing voor hulpverlening of begeleiding. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van cliënten, die al langer in de uitkering zitten, gebruiken wij de NOA-test. Door de uitkomsten van deze test krijgen we samen met de cliënt een overzicht van mogelijke ontwikkelingen op verschillende leefgebieden. Hierdoor kunnen we gerichter een ontwikkeltraject inzetten, wanneer blijkt dat er ontwikkelmogelijkheden zijn. Er zijn inmiddels 280 cliënten voor een NOA test aangemeld en 200 testen afgenomen. We verwachten dat we door de toename van deze testen vervolgens weer meer kunnen gaan aanmelden bij het assessment. En waar dat niet kan, geeft de test aanknopingspunten voor een ander passend traject gericht op Participatie. De consulenten van de unit Werk, die begeleiden bij het assessment, springen bij in het afnemen en interpreteren van de NOA testen.

Hierdoor kunnen we meer cliënten oproepen, spreken en in kaart brengen om naar een passend traject begeleiden. Zo zorgen we ervoor dat wanneer het rustiger is bij het assessment, onze medewerkers daar worden ingezet waar werk voorhanden is. Doordat we een steeds beter beeld te krijgen van onze cliënten bemerken we dat we onze aanpak moeten bijsturen en er meer intensieve begeleiding en tijd nodig is om onze cliënten stappen te laten zetten. De eisen voor deelname aan het assessment hebben we om die reden naar beneden aangepast, waardoor we beter aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van onze cliënten. Vanuit de nieuwe instroom zijn 74 cliënten gestart bij het assessment. Daarvan hebben 52 cliënten een langdurige zorgbehoefte. De overige cliënten zijn gestart of gaan starten met een participatietraject gericht op taal, sport en bewegen en/of het ontwikkelen van vaardigheden alvorens er een ontwikkeltraject naar werk kan worden ingezet.

c. Integrale aanpak armoede en schulden De inzet op vroegsignalering is geïntensiveerd. Het vroegtijdig in beeld hebben van inwoners met betalingsachterstanden en hen ondersteunen bij het oplossen ervan voorkomt grotere of nieuwe schulden. Binnen het Schuldenlab MVS, waarin private en publieke partijen samen participeren, zijn wij innovatief en experimenteren met effectieve aanpakken op het gebied van armoede en schulden, zoals de Doorbraakmethode en het Collectief Schuldregelen. Daarnaast blijft er in 2023 extra aandacht voor preventie van armoede onder kinderen. Zo zijn door de sluiting van scholen en het sport- en verenigingsleven ten tijde van de Covid-19 pandemie veel kinderen gestopt met hun (sport)activiteiten. Eind 2022 is hier via een huis-aan-huis campagne extra aandacht aan gegeven, waarvan in Q1 en Q2 van 2023 nog steeds de vruchten van worden geplukt gezien het hoge aantal aanvragen bij het JFS&C. De inflatie in Nederland is begin 2022 enorm opgelopen, mede door soms extreem gestegen kosten van energie. Het Rijk heeft op dit punt toezeggingen gedaan. Stroomopwaarts heeft voorstellen gedaan om een toenemende “energiearmoede” te voorkomen. Stroomopwaarts houdt de vinger aan de pols of deze toereikend zijn. Zo nodig worden op regionaal niveau aanvullende maatregelen voorgesteld.

d. Sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren We zijn projecten gestart in samenwerking met Pieter Pot en Food in Concept om tijdelijke interne banen binnen de eigen werkleerbedrijven te organiseren. Ook zijn we gestart met de pilot ‘Hallo Verkoop’ waarbij wij samen met een commercieel bedrijf een opleiding tot klantcontactmedewerker organiseren. Ook zetten we in op de ‘sluitende aanpak’, die erin voorziet dat kandidaten, die het hele re-integratieproces hebben doorlopen maar geen baan kunnen vinden, bij Stroomopwaarts intern de praktijkroute gaan

€ Financiële positie

Bijlage

doorlopen. Tijdens deze praktijkroute krijgen zij een tijdelijk intern dienstverband bij Stroomopwaarts aangeboden. Gedurende dit dienstverband vindt zo spoedig mogelijk een loonwaardemeting plaats. Afhankelijk van de uitkomst, kan de kandidaat ingeschreven worden in het doelgroepregister. Deze inschrijving zorgt ervoor dat toekomstige werkgevers gebruik kunnen maken van loonkostensubsidie, een no-riskpolis en jobcoaching, waardoor de kandidaat veel aantrekkelijker wordt. Na deze praktijkroute zullen onze matchmakers opnieuw proberen deze kandidaten bij passende werkgevers onder de aandacht te brengen. Op deze manier hopen wij ook de uitstroom uit de uitkering te realiseren.

e. Inzichtelijk maken maatschappelijke effecten en vergroten participatie Waar nodig bieden wij (met of zonder loonkostensubsidie) cliënten een tijdelijke betrekking aan bij Stroomopwaarts. Het gaat hierbij niet alleen om productiewerk. Hierdoor komen zij in het ritme van een vaste baan en zijn zij beter in staat om uit te stromen. Aanvullende coaching en opleiding(en) maken nadrukkelijk onderdeel uit van dit traject. Door het aantrekken van relatief rendabele opdrachten is het niet altijd nodig om loonkostensubsidies in te zetten bij deze interne trajecten. Stroomopwaarts verwacht in 2023 een aantal van 40 rendabele tijdelijke werkplekken te realiseren, maar dat is nog wel een grote uitdaging. Enerzijds is er sprake van financiële problemen bij een grote opdrachtgever (waar wij oorspronkelijk verwachtten deze plekken te kunnen realiseren), anderzijds blijft de instroom van geschikte kandidaten gering. Om dit enigszins te ondervangen, blijven we nieuwe dingen proberen om onze doelgroepen perspectief te bieden. Er wordt op tal van manieren gewerkt aan het verbeteren van het taalniveau van onze cliënten. Naast een veelvoud aan taaltrainingen (niet alleen voor inburgeraars/statushouders, maar ook voor andere cliënten met een taalachterstand) is er een Anderstaligenproject gestart in Maassluis.

Hier heeft een groep van 25 cliënten met een Arabische taalachtergrond een dienstverband mét taalonderwijs aangeboden gekregen. Wij merken dat er een positief effect uitgaat van het onderwijs én de werkstructuur die wordt geboden en wij hopen hier ook enkele cliënten op korte termijn naar werk te kunnen begeleiden. De jeugdwerkeloosheid in de MVS-regio is, relatief gezien, aanzienlijk lager dan bij de overige gemeenten uit onze arbeidsmarktregio. De inzet van ons speciale jongerengilde is al jaren succesvol. Om werkeloosheid onder jongeren verder tegen te gaan, is er een project Jeugdwerkgelegenheid gestart. Dit project wordt helemaal gefinancierd uit middelen van de arbeidsmarktregio. In dit project streven wij ernaar om 100 jongeren te activeren en, waar mogelijk, terug naar school of naar werk te begeleiden. Na 4 maanden hebben wij inmiddels 55 jongeren in begeleiding en zijn de eerste uitstroomresultaten al geboekt

f. Toekomstbestendig Werkleerbedrijf Er wordt geïnvesteerd in productielijnen bij het Werkleerbedrijf en de begeleiding van werkgevers en cliënten. Optimale ontwikkeling en sociale activering van cliënten staat daarbij voorop. Het Werkleerbedrijf blijft een stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren vervullen. We bieden tijdelijke dienstbetrekkingen aan de doelgroepen uit de banenafspraak aan. Duurzame dienstbetrekkingen zijn beschikbaar voor de doelgroepen WSW (Wet sociale werkvoorziening) en Beschut werk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een hoge begeleidingsbehoefte. Beschut Met betrekking tot de instroom van nieuwe Beschut Werkers valt op dat er sprake is van een aanzienlijke toename. Veel aanvragen zitten nog in het proces, maar we komen dit jaar al tot een overschrijding van onze taakstelling.

€ Financiële positie

Bijlage

Aantal banen beschut

Per gemeente

Gemiddeld

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

Begroot 2023

117

Realisatie 2023

119

Verschil

-5

-8

+15

WSW-populatie We zetten erop in om het aantal detacheringen weer te verhogen. Begin dit jaar is een projectgroep in het leven geroepen om groepsdetacheringen te realiseren. Inmiddels vinden er oriënterende gesprekken plaats met diverse grote werkgevers en is onze inschatting dat we het komende jaar hier een aanzienlijke stijging zullen realiseren. De totale omvang van de WSW neemt in de komende jaren af door natuurlijk verloop en doordat er (sinds 2015) geen nieuwe instroom plaatsvindt. Aantal FTE SW

Productie

Diensten

Detachering

Gemiddeld

Begeleid

SOW

werken

Begroot 2023

251

242

165

679

Realisatie 2023

284

242

127

674

Verschil

-38

g. Regie op inburgering Statushouders en Gezinsmigranten Stroomopwaarts heeft samen met diverse ketenpartners én de gemeenten in de MVS-regio een sluitende aanpak ontwikkeld, die erin voorziet dat er veel aandacht wordt besteed aan taalonderwijs in combinatie met het opdoen van werkervaring. Deze duale aanpak moet ertoe leiden dat de inburgeraar zich snel – maar in ieder geval binnen 3 jaar – thuis voelt in de regio, een sociaal netwerk ontwikkelt en wordt voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij verwachten in 2023 een aantal van 255 asielmigranten en 227 Gezinsmigranten in begeleiding te hebben. Dat zal in 2024 naar verwachting oplopen naar respectievelijk 353 en 340. Dit vraagt om een toenemende ambtelijke inzet en inkoop van trajecten. Gezien de onzekerheid over de feitelijke ontwikkeling van deze aantallen, vullen wij dat zo veel mogelijk op een flexibele manier in. Voorlopig wordt uitgegaan van de bekende gegevens ten tijde van de opstelling van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Stroomopwaarts en de MVS-gemeenten. Op basis van de opgedane ervaringen worden deze cijfers in de komende jaren aangescherpt. M.b.t. de realisatie van de z.g. Effectindicatoren is het moeilijk nu uitspraken te doen, daar de termijn die veelal gehanteerd wordt om de resultaten te meten 3 jaar beslaat en wij pas ruim een jaar met deze inburgeraars aan de slag zijn.

Of de inburgeraars dus daadwerkelijk binnen de gestelde inburgeringstermijn aan de verplichtingen van de nieuwe wet voldoen, weten we pas (voor de eerste deelnemers) over anderhalf jaar.

€ Financiële positie

Bijlage

h. Verder professionaliseren, ontwikkelen kwaliteit, rust en focus brengen in de organisatie De processen van de uitvoerende afdelingen zijn ondergebracht in een nieuw systeem en deze is leidend voor alle processen. Afdelingen worden ondersteund in het herijken van hun processen en dit zal een bijdrage leveren aan “Rust en Focus”. Op ICT-gebied is er een keuze gemaakt om de huidige “afgeschreven” kantoorautomatisering te vervangen voor nieuw apparatuur. Deze wordt in de zomer uitgeleverd en in gebruik genomen. Om de adoptie bij medewerkers te borgen, wordt dit onder begeleiding gedaan. Het gaat namelijk ook om een nieuwe methodiek van werken met Office 365. De voorbereidingen zijn in gang gezet om de software bij de gemeente Vlaardingen onder te brengen in een eigen omgeving. Deze overgang zal in het tweede halfjaar van 2023 gerealiseerd worden. In het kader van de huisvesting zijn onderzoeken gedaan naar “Heel, Schoon en Veilig” en naar de wetgeving over de duurzaamheid. Deze onderzoeken zijn nog in behandeling bij de eigenaren van de gebouwen, de drie gemeenten. Welke maatregelen worden genomen, is nog niet duidelijk. Dit zal ook helderheid krijgen in het tweede halfjaar 2023. Duidelijk is inmiddels wel, dat, op basis van deze onderzoeken, de gemeenten de komende tijd moeten investeren in de gebouwen.

€ Financiële positie

Bijlage

Verantwoording extra inzet middelen re-integratie (decembercirculaire gemeentefonds 2020)

Er zijn in 2020 extra middelen voor de bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek beschikbaar gesteld als gevolg van de Covid-19 crisis. Stroomopwaarts heeft een viertal maatregelen uiteengezet en het beschikbare incidentele budget is als volgt verdeeld:

1. Extra inzet dienstverlening SHV

€ 127.000 € 570.000

2. Collectief schuldregelen

€ 458.000

3. Vroegsignalering 4. Lokaal SchuldenLab

€ 100.000

Totaal

€ 2.749.000

Onderdeel

Resultaat

1. Extra inzet dvl SHV

In 2021 is ingezet op extra capaciteit schuldhulpverlening.

2. Collectief schuldregelen

Collectief schuldregelen is geïmplementeerd. Door inzet van het Schuldenknooppunt zal binnenkort het aantal deelnemers aan collectief schuldregelen

(Budget € 570.000,

toenemen. Grootste voordelen voor de inwoners van collectief schuldregelen zitten in het feit dat de looptijd voor het komen tot een regeling wordt ingeperkt

besteding € 276.000)

(gemiddeld ca. 100 dagen sneller) en dat het aantal schuldeisers wordt teruggebracht tot één (de Kredietbank). Hiermee is de schuldensituatie sneller stabiel en kan de inwoner zich focussen op het vinden (of behouden) van werk.

3. Vroegsignalering

Met de door de gemeenteraden toegekende middelen wordt extra inzet gepleegd op de vroegsignalering t/m medio 2024. Inwoners die een achterstand hebben

(Budget € 458.000,

in betaling van ziektekostenpremie, water, energie en huur benaderen we actief via het instrument vroegsignalering. Hiermee bereiken we meer inwoners met

besteding € 404.000)

een kwetsbare financiële positie en dit zorgt voor een toename van inzet op preventieve instrumenten, zoals budgetcoaching en budgettraining. Het aantal achterstandssignalen dat wij per maand van signaalpartners ontvangen is in de rapportageperiode gestegen van 459 signalen in januari naar 1026 signalen in april. Een begrotingswijziging voor de inzet van één extra fte consulent vroegsignalering wordt in juni besproken. De formatiegrootte heeft invloed op de wijze waarop wij inwoners benaderen met het aanbod van schuldhulpverlening. Een huisbezoek is het meest effectief. Een brief het minst. In de verantwoordingsperiode hebben we 402 huisbezoeken afgelegd en 431 telefoongesprekken gevoerd. Wij hebben in deze periode onder andere 29 betalingsregelingen getroffen, 59 maal verwezen naar een andere instantie zoals Humanitas en de wijkteams, 48 inwoners hebben een budgetcursus gevolgd of zijn gecoacht.

4. Lokaal SchuldenLab Het SchuldenlabMVS draait inmiddels 1,5 jaar en we hebben een aantal mooie projecten gerealiseerd. Vanuit het SchuldenlabMVS zijn we gestart met De (Budget € 100.000,

Doorbraakmethode en de komende 2 jaar gaan we 150 casussen behandelen in samenwerking met IPW/SOHOS. Het komende jaar willen we zoveel mogelijk

besteding € 100.000) schuldeisers aansluiten bij het Collectief Schuldregelen. En zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een Maatwerkaanpak Jongeren waarbij we geïnspireerd zijn geraakt door het landelijke Jongeren Perspectief Fonds en De VoorzieningenWijzer.

€ Financiële positie

Bijlage

Stand van zaken prestatiedoelstellingen Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Resultaat iedere cliënt in beeld

1.000

729

Aanvraag



Doorlooptijd aanvraag uitkering binnen vier weken, exclusief hersteltermijn

80%

89%

Aanvraag



Schuldhulpverlening geslaagd: schone lei en/of uitbetaalde

300

SHV-trajecten



saneringskredieten De afronding van de trajecten staat in verband met het starten van de schuldregeling c.q. het saneringskrediet. Dit fluctueert. De verwachting is dat aan het einde van het jaar de afgesproken trajecten worden gehaald. Gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet

< 5.204

5.206

Inkomensvoorziening



Dit betreft het gemiddeld aantal uitkeringen over de afgelopen 12 maanden. Conform de landelijke ontwikkeling stagneert de daling van het aantal uitkeringen in de afgelopen maanden. We zetten extra in op de sluitende aanpak en blijven aandacht besteden aan het effectief benaderen en ondersteunen van deze cliënten. Aandeel cliënten langer dan twee jaar in uitkering (zonder onderbreking)

< 69%

73%

Activeren



Naarmate een cliënt langer in de uitkering zit, wordt de afstand tot de arbeidsmarkt snel groter. Daarom is in de begroting 2023 een ambitieuze doelstelling geformuleerd, waarvan wij beseffen dat deze niet direct te realiseren zal zijn. Cliënten die langer in de uitkering zitten hebben meer tijd nodig om in staat te zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben cliënten veelal te maken met multiproblematiek. We brengen de cliënten zoveel mogelijk in beeld. Naast de gesprekken gebruiken wij hiervoor de NOA test, wat de ontwikkelcompetentie van verschillende leefgebieden in kaart brengt. Kansrijke cliënten gaan direct in bemiddeling en naar het assessment. De toeleiding van het assessment zal worden verruimd om cliënten met multiproblematiek toe te leiden tot bemiddeling. Daarnaast zullen er ander soortige trajecten worden ingezet naast een intensievere begeleiding. Vroegsignalering schulden: vervolgtraject na eerste contact

> 6%

18%

Vroegsignalering



Relatief aandeel uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijdarbeid

12%

Ontwikkelen



Ook hier is echter sprake van een hoge ambitie die we op termijn willen realiseren (t.o.v. de Benchmark ligt het landelijk percentage op 9%). In oktober 2022 zijn we gestart met ‘de sluitende aanpak’ waar kandidaten een tijdelijke interne baan kunnen krijgen die veelal fulltime zal zijn. We starten met een parttime assessmentperiode en een banenmarkt voor parttimewerk. Aandeel duurzame uitstroom (langer dan 6 maanden aaneengesloten)

85%

95%

Ontwikkelen



in geval van uitstroom naar werk of zelfstandig ondernemerschap

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Nieuwe instroom bijstand is binnen 12 maanden aan het werk

25%

Product

Voortgang



Nieuwe instroom binnen 12 maanden aan het werk: hier wordt uitgegaan van de groep die daadwerkelijk in de uitkering komt. Voor de meer kansrijke groep instromers wordt daarnaast, zoals beschreven bij het programma Inkomen, Werkstroom en onze eigen directe bemiddeling ingezet en in dat kader een Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) gesloten. Hierdoor zijn het eerste kwartaal 72 mensen naar werk begeleid die anders een uitkering hadden aangevraagd. De mensen die zich nu melden hebben vaak multiproblematiek en hebben langere trajecten nodig. Daarnaast bemiddelen we de meest kansrijke groep al voorafgaand aan de uitkering. Dat maakt het moeilijker om deze hoge ambitie te realiseren, deze resultaten worden nu niet meegenomen in de berekening. Gemiddeld aantal banen met loonkostensubsidie (banenafspraak)

479

365



Aandeel succesvol afgeronde werkleertrajecten (cliënt is “job ready”,

420



direct bemiddelbaar) Dit houdt verband met de achterblijvende instroom in het assessmentcentrum en de COT (Competentie Ontwikkel Trajecten). Echter, medewerkers van het team Ontwikkeling helpen het team van Inkomen bij de bestandsanalyse om extra instroom te bewerkstellingen. Verder zijn de instroomcriteria van het assessmentcenter verlaagd waardoor er minder belemmeringen zijn om hieraan deel te nemen. En om de veelvuldige no-show en verzuim te beheersen, zijn er Verzuim- en maatregelconsulenten aangesteld die verzuimende kandidaten direct persoonlijk benaderen. Aantal matching banen vanuit Werkgevers Servicepunt (WSP) Stroomopwaarts

275

Accountmanagement



Het aantal gematchte kandidaten blijft door de lagere output van werkleertrajecten (zie boven) nog iets achter. Daar staat tegenover, dat de dienstverlening aan nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) de verwachtingen overtreft (circa 25). Deze cliënten komen onder meer via schuldhulptrajecten in beeld bij het Werkgevers Servicepunt. Ziekteverzuim WSW en Beschut

< 13,5%

16%

Arbeidsparticipatie



Is in lijn met de landelijke trend. De doelgroep wordt steeds ouder (geen nieuwe jonge instroom vanwege sluiting WSW) en 13.5% lijkt een te ambitieuze doelstelling. Vanuit HRM en management blijft er aandacht voor preventie en reductie van verzuim door het organiseren van SMT’s, verzuimtrainingen en door werkleiding hier alert op te houden. Arbeidsontwikkeling WSW en Beschut: gemiddelde dekking loonkosten

33%

29%

Interne arbeidsparticipatie



door opbrengsten De stijging van de kosten van energie en grondstoffen en het wettelijk minimumloon (WML) zetten het realiseren van deze ambitie onder druk. Vanwege de hoge inflatie zijn veel grondstoffen minder voorradig en veel duurder, en dit geldt ook voor de stijging van het WML. Dit heeft enerzijds geleid tot grote problemen bij één van onze grootste klanten Pieter Pot, wat zijn impact heeft op het financiële resultaat van het Werkleerbedrijf. En anderzijds de stijging van het WML betekent een hogere loonkostenpost. Gestreefd wordt naar het meer detacheren van WSW-medewerkers, dat aandeel is door de Covid-19 crisis teruggelopen. Het percentage inburgeraars dat voldoet aan de inburgeringsverplichtingen

80%

NNB

binnen de inburgeringstermijn die hiervoor is afgesproken

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

De gemiddelde trede zelfredzaamheid van de inburgeraar bij

Stand van zaken

Product

Voortgang

NNB

einde inburgering Het taalniveau bij het einde van de inburgeringsplicht

60% (B1)

NNB

Het percentage statushouders dat een opleiding volgt of werk heeft, 3 jaren

80%

NNB

95%

100%



80%

60%



na de start van de uitkering Percentage Plan Inburgering en Participatie (PIP) dat binnen tien weken na huisvesting gereed is Percentage inburgeraars op B1 route, Z route of onderwijsroute

Gezinsmigranten zijn niet verplicht om een opleiding te volgen en kiezen vaak voor zelfstudie. Hier is geen rekening mee gehouden met het opstellen van de KPI. Als we de gezinsmigranten buiten beschouwing laten, komt de prestatie indicator uit op 80%. Het voorstel is om deze prestatie indicator daarop blijvend aan te passen en dus gezinsmigranten buiten beschouwing te laten. Cliënttevredenheid (KTO) onder cliënten van de Participatiewet

7,5

NNB

Bedrijfsvoering

Klanttevredenheid commerciële klanten

NNB

Bedrijfsvoering

Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt onder het landelijk

< 5,4%

9,4%

Bedrijfsvoering

(tweejaarlijks gemeten door BMC)



gemiddelde voor vergelijkbare organisaties De stijging van het verzuim is een landelijke trend. Binnen Stroomopwaarts is het verzuim van onze medewerkers die vallen onder de CAO SW/Cao onder de benchmark. Het verzuim binnen de ambtenaren (9,3% voortschrijdend) stijgt en ligt zelfs iets boven de landelijke benchmark (8,2%). De oorzaak is psychosociale arbeidsbelasting (maatschappelijke veranderingen, pandemie, financieel, oorlog, inflatie, mantelzorg en een veeleisendere maatschappij (tempo en werkdruk)). Dit zorgt voor meer langdurig verzuim. Binnen SOW bieden we hulp en ondersteuning bij bovengenoemde oorzaken. We verwachten voor het einde van het jaar dat we weer onder de benchmark komen. Absoluut aantal bezwaarschriften

970

187



Het percentage bezwaarschriften dat (ambtelijk of anderszins)

< 25%

16,7%



≥ 60%

70%

gegrond wordt verklaard Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld

€ Financiële positie

Bijlage

Dienstverlening

 17

Stroomopwaarts financieel in beeld per 30 april 2023 Tabel vergelijking realisatie en begroting 2023 inclusief begrotingswijzigingen

Prognose geheel 2023

Verschil begroot (t/m BW2)

Programma

Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na BW2

Totaal

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inkomen

2.515

-102.096

-99.581

5.889

-129.535

-123.646

6.516

-128.623

-122.107

627

912

1.539

Werk

3.065

-14.280

-11.215

2.971

-12.912

-9.940

2.000

-11.883

-9.883

-971

1.029

Werkleerbedrijf

8.495

-27.475

-18.980

7.755

-29.745

-21.990

7.925

-31.233

-23.308

170

-1.488

-1.318

-1.878

-4.535

-4.314

221

150.383

177.735

176.281

-1.454

Overhead

-19.457

-19.452

-18.697

-18.692

102

-18.439

-18.337

258

355

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

200

Totaal baten en lasten: 164.463 -165.387

-924

194.355 -195.625

-1.270

192.824 -194.492

-1.668

-1.531

1.133

-399

1.270

194.094 -194.492

-398

-1.531

1.133

-398

Inburgering Algemene dekkingsmiddelen

Reservemutaties

924

Geraamd resultaat: 165.387 -165.387

1.270

en prognose

1.270

195.625 -195.625

1.270

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023, die is aangepast tot en met concept 2e begrotingswijziging 2023. Per saldo is er voor Stroomopwaarts sprake van een gering negatief saldo (€398). In de rechtstreeks met de gemeenten af te rekenen zaken is er sprake van een negatief resultaat van €1,454 mln op de bestaande regelingen.

€ Financiële positie

Bijlage

Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen: Afwijking: Programma 1 Inkomen Oorzaak van de afwijking

Voor CAV en overige verstrekkingen zie we een stijging ten opzichte van voorgaande jaren, maar op dit moment geeft het nog geen duidelijk beeld t.a.v. volledige benutting van de begroting. Ook worden er extra inrichtingskosten voor statushouder verstrekt waar leenbijstand als extra baten tegenover staan.

Maatregelen

Monitoren van de verstrekkingen.

Te verwachten rendement maatregel

Tijdig signaleren aan de deelnemende gemeente over hun financiële positie en ontwikkeling van het lokaal armoedebeleid aangezien dit een openeinderegeling die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Afwijking: Programma 2 Werk Oorzaak van de afwijkingen

De omzet voor SW-detacheringen is lager dan begroot (1 mln.). De ontwikkeling van de loonkostensubsidie (Banenafspraak extern) blijft 0,85 mln achter bij de verwachting. In het re-integratie budget voor Werkgeversbenadering houden we volgens prognose 0,15 mln over.

Maatregelen

Er is inmiddels een project gestart waarbij wordt ingezet op groepsdetacheringen van SW-collega’s. Op dit moment zijn er verschillende gesprekken gaande met potentiële opdrachtgevers om dit te realiseren. De ontwikkeling LKS houdt verband met het gering aantal cliënten dat een re-integratietraject volgt en daarna kan uitstromen. Onze inzet richt zich nu primair op het verhogen van de instoom in het assessmentcenter om op termijn de uitstroom en inzet van LKS te kunnen realiseren. De praktijkroute is hierbij een instrument voor de interne plaatsing en extern blijven wij aan de weg timmeren om werkgevers te vinden die onze doelgroep een kans willen bieden. In dat kader zal na de zomervakantie, samen met onze commerciële partner VANAD, een grote belactie worden georganiseerd in de MVS-regio om zoveel mogelijk ondernemers te benaderen met onze mogelijkheden.

Te verwachten rendement maatregel

Wij verwachten in het tweede gedeelte van het jaar een inhaalslag op deze omzet te kunnen maken door tot 50 personen extra gedetacheerd te laten werken. De hele begrote omzet zal waarschijnlijk niet meer gerealiseerd kunnen worden. Ook de volledige uitputting van de LKS lijkt niet realistisch.

Afwijking: Programma 3 Werkleerbedrijf Oorzaak van de afwijkingen

Loonkostensubsidie (0,4 mln): De gemiddelde prijs van LKS is in 2022 naar beneden bijgesteld. De lasten voor de gemeenten zijn hierdoor fors lager opgenomen in de begroting 2022. Omdat een deel van de lasten ook baten zijn voor SOW, het gaat hier om medewerkers die intern geplaatst zijn binnen het Werkleerbedrijf, leidt dit tot enerzijds een extra kostenpost en anderzijds een stijging van de baten. Kosten personeel en payroll (-0,7 mln): Het wettelijk minimum loon (WML) is 10% gestegen. Dit is deels gecompenseerd door de gemeenten (extra 3%) maar is niet

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Programma 3 Werkleerbedrijf voldoende om dit te compenseren. Ook is er een overrealisatie op de beschut werken aantallen, dit wordt deels gecompenseerd door extra verloop in de SW. Dit betreft ook de doelgroepen die nog via payroll verloond worden, dit wordt wel in rekening gebracht, maar is deels gecompenseerd. De projecten uit 2022 die gefinancierd waren met de extra middelen zijn niet per direct stopgezet op 1 januari 2023, maar zijn geleidelijk stopgezet. Het anderstaligen project (-0,4 mln) is niet geraamd. Omzet: Extra omzet project Pieter Pot wordt niet gerealiseerd, de extra payrollkosten zou hiermee gedekt moeten worden. Deels is dit wel gecompenseerd door de indexatie. Maatregelen

Extra inzet op LKS middels sluitende aanpak (en aanboren nieuwe doelgroepen) en zorgen voor extra opname in het doelgroepregister. Verder willen wij de drempel (de instroomcriteria) voor het assessmentcenter verlagen zodat meer cliënten hier gediagnosticeerd kunnen worden en aan een re-integratietraject kunnen beginnen. Ook zal er, meer dan voorheen, worden ingezet op de organisatie van zorg-, taal- en participatietrajecten als voortrajecten om toekomstige instroom in het assessmentcenter mogelijk te maken.

Te verwachten rendement maatregel

N.v.t.

Afwijking: Programma 4 Inburgering Oorzaak van de afwijkingen

De taakstelling is voor het eerste half jaar al verhoogd, maar voor de tweede helft van het jaar verwachten wij zelfs een verhoging van 27%. Dit betekent een uitbreiding van het uitvoeringsteam Inburgering naar 17,4 fte. Hiervoor zijn vacatures uitgezet en wij verwachten die, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, wel te kunnen invullen.

Afwijking: Algemene dekkingsmiddelen Oorzaak van de afwijkingen

Betreft de afwijking van de bijdrage inkomensvoorziening, armoedevoorziening en loonkostensubsidie. Betreft openeinderegelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend.

Afwijking: Overig Oorzaak van de afwijkingen

Overhead: Met extra 3% is ook deels de cao-verhoging van de ambtenaren gecompenseerd. Doordat er vacatureruimte is, wordt niet het volledige budget benut. Het zal mede van de ontwikkelingen in de overige twee cao’s (WSW, Aan de Slag) afhangen of wij de volledige kostenstijging kunnen opvangen. Voorshands lijkt het erop, dat dat niet geheel gaat lukken (gezien te kort op exploitatie van 0,398 mln). Met de gemeenten zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd over een redelijke indexering van de bijdragen in 2023. Voorshands hanteert Stroomopwaarts een indexering van in totaal 4,9% in 2023 (oorspronkelijk 1,9%, toevoeging 3% in eerste begrotingswijziging 2023). Indien nodig zal er in de tweede Bestuursrapportage een extra indexering van de bijdragen Algemene Dienstverlening, Werkleerbedrijf en/of Overhead worden opgenomen.

€ Financiële positie

Bijlage

Financiële positie Het onderstaande verloop van de Algemene Reserve is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden. Onder de huidige omstandigheden hebben wij nog steeds te maken met veel risico’s en onzekerheden. Algemene reserve (bedragen x 1.000)

2022

Stand per 1 januari

2.145

Resultaat voorgaand boekjaar

4.571

Afrekening resultaat voorgaand boekjaar

-514

2023

2024

2025

2026

2.482

met gemeenten Vorming bestemmingsreserves

-3.998

Begrote storting

515

Begrote onttrekking

-238

Stand per 31 december

€ Financiële positie

Bijlage

2.482

Bijlage bijdrage per gemeente (excl. algemene dienstverlening) Bijdrage per gemeente

Primaire begroting 2023

Begroting 2023

Prognose

Verschil begroot (t/m BW2)

(t/m BW2) Totaal

en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-571

-526

-678

-633

-721

-633

-43

-272

-262

Maassluis - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-284

- Inkomensvoorziening

260

-11.182

-10.922

260

-12.084

-11.824

220

-11.916

-11.696

-40

168

128

- LKS

-606

- Energietoeslag

- Opvang Oekrainië leefgeld

- Tozo *

- Maatwerk **

-84

305

Subtotaal Maassluis

-606

-475

130

114

-2.248

-2.134

114

-2.248

-2.134

-244

-84

-473

-13.000

-12.695

419

-16.889

-16.470

422

-16.623

-16.201

266

269

132

-1.308

-1.176

132

-1.556

-1.424

228

-1.652

-1.424

-96

-937

-1.033

-96

Vlaardingen - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-660

- Inkomensvoorziening

810

-35.383

-34.573

810

-38.235

-37.425

760

-38.871

-38.111

-50

-636

-686

- LKS

-1.189

- Energietoeslag

- Opvang Oekrainië leefgeld

- Tozo *

- Maatwerk **

-496

942

-39.973

Subtotaal Vlaardingen

€ Financiële positie

Bijlage

-1.189

-997

192

345

-6.553

-6.208

345

-6.553

-6.208

-1.215

-496

-2.258

-39.031

1.287

-52.604

-51.317

1.333

-53.239

-51.906

-636

-590

Bijdrage per gemeente

Primaire begroting 2023

Begroting 2023

Prognose

Verschil begroot (t/m BW2)

(t/m BW2) Totaal

en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

105

-1.532

-1.427

105

-1.797

-1.692

220

-1.912

-1.692

115

-115

- Bewindvoering

-909

-944

-35

- Particpatie kinderen

-684

- Inkomensvoorziening

Schiedam - Armoedevoorziening

900

-33.858

-32.958

900

-36.577

-35.677

810

-34.784

-33.974

-90

1.793

1.703

- LKS

-1.588

-1.481

108

- Energietoeslag

- Opvang Oekrainië leefgeld

- Tozo *

- Maatwerk **

Subtotaal Schiedam Totaal

343

-6.496

-6.153

343

-6.496

-6.153

-792

-353

-1.576

1.005

-38.923

-37.919

1.347

-50.419

-49.071

1.373

-48.669

-47.296

1.750

1.776

2.251

-91.896

-89.645

3.053 -119.911 -116.858

3.128 -118.531 -115.403

1.380

1.455

* Tozo wordt net als inkomensvoorziening afgerekend met de gemeenten. ** incl. Meldpunt KOT, uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne en energietoeslag

€ Financiële positie

Bijlage

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13003410/1