Document · PDF

Begroting 2025 na verwerking amendementen

Gemeenteraad 5 november 2024, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit Concept-begroting 202537.597 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Begroting 2025 Voorwoord

Bestuurskader

Begroting in één oogopslag

Programma Mens en stad in beweging

Programma Ruimtelijke inrichting in samenhang

Algemene dekkingsmiddelen

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

Programma Economie in ontwikkeling

Programma Overheid in balans

Voorwoord In de Zomernota 2025 hebben we aangegeven dat de financiële vooruitzichten allerminst rooskleurig zijn. We staan voor een grote meerjarige financiële opgave, die ons voor enorm lastige keuzes plaatst. Gemeenten krijgen zoals inmiddels bekend vanaf 2026 aanzienlijk minder geld uit het gemeentefonds. Ook met de komst van het nieuwe kabinet zijn de vooruitzichten niet beter geworden, waardoor we noodgedwongen moeten bezuinigen.

In de zomernota hebben we de strategie en de route gepresenteerd om op een zorgvuldige wijze de financiën meerjarig in balans te brengen. De conclusie blijft dat Schiedam zoveel meer verdient, dan dat we nu, met het oog op de financiële gezondheid, kunnen bieden. Met de gekozen aanpak is het gelukt om financiële stabiliteit voor Schiedam te realiseren. Financiële stabiliteit in lastige tijden. Leidraad blijft daarbij het Ambitiedocument met de 4 speerpunten én het uitgangspunt om de Schiedammers zoveel mogelijk te ontzien. Ook blijft de groei en ontwikkeling van Schiedam centraal staan. De uitvoering van de grote stedelijke opgaven zoals het Nationaal programma Nieuwland en Oost, het Schiedistrict en Nieuw-Mathenesse wordt onverminderd gecontinueerd.

In deze begroting zijn de kaders uit de zomernota nader uitgewerkt en presenteren wij de (eerste) maatregelen om de begroting meerjarig structureel in evenwicht te houden. Deze maatregelen richten zich op het verlagen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten. Het zijn noodgedwongen bezuinigingen waaraan we niet ontkomen om zelf regie over onze financiën te blijven houden. Ondanks de sombere vooruitzichten vieren we in 2025 de toekomst, samen met de Schiedammers. 2025 is het jaar dat onze mooie stad Schiedam 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. Een aantal onderzoeksopdrachten loopt nog door. Dit zal nodig zijn om ook in de komende jaren te zorgen dat de financiële stabiliteit geborgd blijft. Toch zijn we trots dat we met deze begroting de kwetsbare Schiedammers zoveel als mogelijk hebben weten te ontzien en de lastenverzwaring voor de Schiedammers beperkt is. College van B&W

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

Begroting 2025

Bestuurskader Financieel beeld Algemeen Het financieel vertrekpunt voor deze begroting is de Zomernota 2025, waarin voor Schiedam financieel zware jaren zijn aangekondigd. Gemeenten worden onvoldoende gecompenseerd voor de diverse wettelijke taken die zij uitvoeren. Wij hebben in dit begrotingsproces enorm lastige keuzes moeten maken. Wij willen zelf de regie houden over onze financiën, dat betekent dat we een meerjarig sluitende begroting moeten indienen bij de provincie. De stad verdient een veel bredere inzet dan we financieel nu kunnen dragen. De uitkomst is een evenwichtig pakket aan maatregelen, waarbij de dienstverlening en het voorzieningenniveau in balans zijn met de financiële draagkracht van de gemeente. Waarbij we blijven werken aan de kwetsbare wijken, de woonopgave en een schone, sociale en inclusieve stad. Het zorgvuldige afwegingsproces, waarbij we noodgedwongen ingrijpende keuzes hebben moeten maken, heeft op dit moment een sluitende meerjarenbegroting opgeleverd. Helaas kunnen we een nieuwe bezuinigingsronde in de toekomst niet uitsluiten.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

Het meerjarig verloop van het begrotingssaldo is als volgt:

Totaal begroting 2025 Bedragen x € 1.000

6.149

2025 2026 2027

-4.607 -2.157

2028

2.314

Rekening houdend met incidentele baten en lasten is het beeld van het verloop van het structurele saldo als volgt:

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

Saldo baten en lasten

-2.117

-8.180

-5.688

-1.077

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

8.266

3.573

3.531

3.391

Begrotingssaldo na bestemming

6.149

-4.607

-2.157

2.314

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

4.871

1.851

1.712

2.163

Structureel begrotingssaldo

1.278

-6.458

-3.869

151

Begroting 2025

In dit saldo zijn bezuinigingsmaatregelen verwerkt die zich richten op het verminderen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten. Zoals in de zomernota aangekondigd, zijn de bezuinigingen uitgevoerd via een top 3 (zie tabel hiernaast). In de zomernota hebben wij gemeld dat het onze verwachting was dat sprake blijft van aanzienlijke financiële tekorten en dat een eventuele herijking plaatsvindt van de bezuinigingsstrategie als daar aanleiding toe is. Het zijn door het Rijk opgelegde bezuinigingen, waarbij we de ‘oogst’ van de bezuinigingsmaatregelen mee laten bewegen met de omvang van de financiële tekorten. Dat betekent: op het moment dat het tekort minder groot wordt, maken we een keuze om beoogde bezuinigingen te schrappen. Op het moment dat het tekort groter wordt, dan zullen we op zoek moeten naar aanvullende bezuinigingsvoorstellen. Hierbij speelt uiteraard wel mee dat het totaal van alle begrotingsjaren positief moet zijn en ook het laatste begrotingsjaar structureel sluitend moet zijn (zonder inzet van incidentele middelen zoals een reserve). De begroting is op het moment van vaststellen sluitend, maar de financiële situatie van Schiedam is zorgelijk. De komende jaren kunnen aanvullende bezuinigingsmaatregelen dan ook niet worden uitgesloten.

Zomernota

Bedragen x € 1.000 Nullijn Schiedamse organisatie

2026

2027

2028

1.644

2.047

2.373

2.800

2025: Structureel vanaf 2026:

€ 2.500

Nullijn gemeenschappelijke regelingen

Structureel vanaf 2026:

€ 4.000

Ingrepen op uitvoering van gemeentelijke wettelijke taken en voorzieningen (stoppen en afschalen) en inkomsten

2026: € 17.500 Structureel vanaf 2027: € 17.750

5.414

5.987

6.241

6.966

7.058

8.034

8.614

9.766

Totaal verwerkt in deze begroting

Bezuinigingsmaatregelen Uitgangspunten bezuinigingsopgave De top 3 is vertaald naar de volgende concrete bezuinigingsopgave waarmee het college met de ambtelijke organisatie aan de slag is gegaan: 1. Bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie; 2. Bezuinigingen uitvoering gemeenschappelijke regelingen (pas vanaf 2026); 3. Ingrepen op uitvoering van gemeentelijke taken, voorzieningen (schrappen in het beleid) en inkomsten. Punt 3 is in de uitvoering opgesplitst in uitgaven en inkomsten. Het uitgangspunt bij de inkomsten is zoveel mogelijk streven naar 100% kostendekkendheid van leges en tarieven, rekening houdend met het feit dat voorkomen dient te worden dat de Schiedammers te maken krijgen met aanzienlijke lastenverzwaringen. Daarnaast is bij het bezuinigen afgewogen dat gezorgd blijft worden voor de kwetsbare Schiedammers.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

2025

€ 5.000

Alle mogelijkheden zijn verkend en in beeld gebracht. Ook wanneer hierover in het ambitiedocument andere afspraken zijn gemaakt. Het maken van fundamentele keuzes staat centraal in plaats van ‘kaasschaven’. De uitvoering van het ambitiedocument, met name de 4 speerpunten (armoedeaanpak, versnelling woningbouw, inclusie en schone stad) blijft geborgd. Dit geldt ook voor de grote stedelijke opgaven zoals het Nationale programma Nieuwland en Oost, het Schiedistrict en Nieuw Mathenesse. De uitvoering hiervan is van groot belang voor de groei en ontwikkeling van de stad. In 2025 bestaat Schiedam 750 jaar. De voorbereidingen zijn al in gang gezet, het is een belangrijk moment voor de stad Schiedam en de Schiedammers. We vieren dit samen met alle Schiedammers. Als eerste is gekeken naar de mogelijkheden om te besparen op de gemeentelijke organisatie. Het betreft de bedrijfsvoering van de gemeente, in het ‘hoe’ we taken uitvoeren. Onderzocht is waar het goedkoper en efficiënter kan en waarom wij taken uitvoeren zoals we

Begroting 2025

doen. Ook is in beeld gebracht waar taken geschrapt kunnen worden. Voor de jaren 2025 – 2028 lopen de besparingen op naar € 2,8 miljoen. Het tweede spoor is pas in 2026 aan de orde. Het betreft de uitvoering van taken die bij gemeenschappelijke regelingen ligt. Dit vergt meer tijd en hier zijn we ook afhankelijk van andere gemeenten die onderdeel uitmaken van het dagelijks en het algemeen bestuur. De gemeenschappelijke regelingen in de regio zijn op initiatief van Schiedam, in regionale afstemming, gevraagd om in het najaar van 2025 met bezuinigingsscenario’s te komen voor de begroting 2026.

Met de gekozen aanpak is het gelukt om financiele stabiliteit voor Schiedam te realiseren. Financiele stabiliteit in lastige tijden. Een aantal onderzoeksopdrachten loopt nog door (wordt over de begroting 2025 getild). Dit zal nodig zijn om ook in de komende jaren te zorgen dat de financiële stabiliteit geborgd blijft.

De bezuinigingen op de gemeentelijke organisatiekosten bestaan uit bezuinigingen op materiële kosten en bezuinigingen op personele kosten.

2025

Materiële kosten 1.085.014

2026

2027

2026

2027

2028

Niet beleidsgevoelig

491.945

774.436

913.829

1.040.808

Beleidsgevoelig

53.000

173.000

360.000

460.000

Totaal

544.945

947.436 1.273.829 1.500.808

In totaliteit bedraagt de bezuiniging 16,11 FTE.

2028

1.085.014 1.085.014 1.285.014

Het vierde spoor betreft de ingrepen op de uitvoering van gemeentelijke taken, voorzieningen (schrappen in het beleid). Voor het sociale, economische en fysieke domein zijn alle begrotingsposten doorgelopen en zijn keuzes gemaakt waar wel en niet te schrappen c.q. budgetten te verlagen. Daarbij is ook gekeken naar de effectiviteit van het beleid. Voor de jaren 2025 – 2028 lopen de besparingen op naar € 5,1 miljoen.

Voor bezuinigingen op de materiële kosten is de realisatie van de budgetten betrokken van de afgelopen drie jaar. De bezuinigingen zitten onder andere op het opleidingsbudget, kantoorartikelen, abonnementen en contributies en overige indirecte lasten. Daarnaast wordt voorgesteld om de post onvoorzien te verlagen. Iedere gemeente moet een post ‘onvoorzien’ in de begroting hebben staan. De omvang daarvan valt onder de gemeentelijke beleidsvrijheid. De omvang van de post onvoorzien bedraagt in Schiedam € 0,5 miljoen. De afgelopen jaren zien we dat we de post onvoorzien grotendeels ongebruikt blijft (lasten moeten voldoen aan de 3 O’s). Voorgesteld wordt daarom in het kader van de bezuinigingsmaatregelen de post onvoorzien te verlagen naar € 0,3 miljoen. Dit is dan tevens het minimum niveau (<0,1 % van de begroting).

Het resultaat van de voorstellen van het college leiden naar een begroting die vanaf 2028 (positief saldo) structureel sluitend is. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de provincie Zuid-Holland (toezichthouder). Het begrotingsjaar 2025 is positief. De jaren 2026 en 2027 laten tekorten zien.

De bezuinigingen op de personeelskosten zijn onder te verdelen in niet beleidsgevoelige bezuinigingen (overhead) en beleidsgevoelige bezuinigingen. De laatste bezuinigingen raken de uitvoering van wettelijke taken en opgaven. De bezuinigingen vinden plaats via (natuurlijk) verloop.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

2025

Bezuinigingen op de gemeentelijke organisatiekosten

Bedragen in € Het derde toegevoegde spoor betreft het verhogen van de gemeentelijke inkomsten zoals gemeentelijke leges, OZB, parkeren etc. Gelet op de grote financiële opgave heeft het college gekozen voor een beperkte verhoging van de OZB-bijdragen boven de inflatoire verhoging zoals in de zomernota als kader is vastgelegd. Daarnaast is er ook een verhoging van de parkeerinkomsten via het verhogen van de tarieven. Voor de jaren 2025 – 2028 lopen de extra inkomsten op naar € 1,9 miljoen.

Bedragen in €

Begroting 2025

Verhogen inkomsten Het verhogen van de inkomsten boven de kaders van de zomernota heeft het volgende financiële effect:

2025

2026

2027

2028

OZB

191.070

Afvalstoffenheffing

380.540

OZB niet-woningen

191.472

Logiesbelasting

116.837

185.340

489.061

563.957

Leges Burgerzaken

45.496

Straatmarkten

10.000

Opbrengst parkeerbelasting en parkeervergunningen

526.287

1.461.702

1.530.205

1.833.926

1.908.822

2025

2026

2027

2028

Openbare verlichting

60.000

Beheer gem. elektriciteitskasten

16.000

Gladheidbestrijding

25.900

Openbaar groen: regulier onderhoud

200.000

145.000

Totaal extra opbrengsten Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf lokale heffingen.

Verlagen uitgaven We bezuinigen op de volgende beleidsvelden:

Coöp. Beheer Groengebied Midden-Delfland Speerpunten UP Binnenstad

45.000

Gezonde leefstijl

100.000

Gezond in Schiedam

75.000

1.841.096

1.851.029

Stelpost veiligheidsmarge begroting

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

Begroting 2025

2025

2026

2027

2028

Minimabeleid

Openbare verlichting Met het omvormen van delen van het areaal naar energiezuinigere LED verlichting besparen we € 60.000 per jaar. Mogelijk kan dit in de komende jaren nog verder oplopen.

- waarvan OV Minima AOW-gerechtigden

20.000

- waarvan Schuldenlab

135.300

Rotterdam Pas

40.000

Natuur en milieu educatie

22.000

72.000

Energieprogramma / klimaatbeleid

50.000

Uitvoering klimaatadaptatieplan

20.000

Reg. samenwerking: Platform slappe bodem

10.000

15.000

250.000

3.000

Versnelling woningbouw

250.000

Sportieve recreatie en sportpromotie

20.000

Sporthallen en sportzalen

100.000

Evenementen en stadspromotie

20.000

Openbaar groen: regulier onderhoud

Bevordering toerisme

100.000

Binnenhavens: brugbediening

100.000

Rampen en crisismanagement

25.000

Binnen het areaal wordt een bezuiniging doorgevoerd van € 0,2 miljoen door minder aan groenonderhoud in de stad te doen. Hierbij zal de inzet worden gedifferentieerd over de wijken.

Bemoeizorg

105.000

Bibob-radar

50.000

Wijkontwikkeling

104.000

Verkiezingen

100.000

Beheer vastgoed Wennekerpand

250.000

Speerpunten UP Binnenstad

Cultuur

100.000

49.974

Het budget speerpunten UP binnenstad wordt voor verschillende uitvoeringsactiviteiten ingezet. Voor binnenstad betekent dit een bezuiniging op de samenwerking met vertegenwoordigers van vastgoed en ondernemers en minder

Verkeersmaatregelen Fiets parkeren Woningbouwbeleid

Bovenwettelijk deel lokale omroep Opbrengsten onderzoeksopdrachten worst-case scenario

Totaal

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

650.000

3.887.296

4.457.229

4.407.203

5.057.203

Beheer gemeentelijke electriciteitskasten Dit betreft de evenementenkasten en walstroomkasten. Deze kasten worden gebruikt voor de stroomvoorziening bij evenementen en voor schepen die afmeren. Er zijn in het verleden veel kasten neergezet die niet allemaal regelmatig gebruikt worden. Nut en noodzaak worden in beeld gebracht en de insteek is een kostendekkende exploitatie van het beheer van de kasten.

Gladheidsbestrijding Door het aanpassen van strooiroutes met een focus op hoofdwegen en doorgaande fietsroutes en het zoeken naar regionale samenwerkingsverbanden kunnen de vaste kosten en de kosten van de inzet worden verlaagd.

Coöperatie beheer Groengebied Midden-Delfland (CBG) Wij zijn onze deelname aan de coöperatie aan het heroverwegen. De financiële inzet van Schiedam is hoger dan de andere deelnemers en daarop grijpen we nu in.

Begroting 2025

aankleding van de fysieke ruimte (bijvoorbeeld door geen geraniums meer te plaatsen).

Gezonde leefstijl

aard, hierdoor zijn er eveneens geen juridische gevolgen. Deelname in het project wordt als onderdeel van een veel breder pakket armoede en schulden meegenomen, er zal geen specifieke inzet hierop meer zijn.

Dit betreft een aanpassing van de subsidieplafonds subsidies welzijn.

Rotterdam Pas

Gezond in Schiedam De inzet van de gemeente wordt beperkt tot het niveau van de GALA-middelen, dit betekent een halvering van de inzet.

Uit een analyse op de realisatie van de afgelopen jaren blijkt dat het budget te hoog is gecalculeerd en dat een directe besparing mogelijk is.

Natuur- en milieu educatie Stelpost veiligheidsmarge begroting In de meerjarenbegroting 2023 is vanwege de onzekere financiële situatie op de wereldmarkten en de effecten daarvan op de inflatie een extra veiligheidsmarge op genomen van (afgerond) € 1,8 miljoen structureel. Deze veiligheidsmarge is gebruikt in het boekjaar 2023 om het saldo van de Bestuursrapportage te sluiten. Meerjarig is de marge blijven staan, waarbij we uiteindelijk boekjaar 2023 hebben afgesloten met een positief saldo van € 24 miljoen. Hierbij zien we dat vanuit de organisatie in 2024 ook nog geen beroep is gedaan op de veiligheidsmarge. Daarnaast is sprake van stabielere financiële markten dan in 2023, het voorstel is dan ook om de veiligheidsmarge uit de begroting te halen.

Minimabeleid: OV Minima Er wordt minimaal gebruik gemaakt van deze regeling. Vanuit de WMO zijn er andere regelingen waar deze groep gebruik van kan maken voor vervoer.

Dit is geen wettelijke taak van de gemeente, daarom wordt voorgesteld om op het volledige budget te bezuinigen. De verwerking van het amendement leidt ertoe dat we in 2025 € 22.000 en vanaf 2026 het volledige budget van € 72.000,bezuinigen.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

Fietsparkeren Fietsparkeren wordt aangeboden via fietsenstallingen, fietstrommels en fietsnietjes. Op twee locaties zijn er overdekte fietsparkeerlocaties, nl. bij station Schiedam Centrum en in de binnenstad op de Broersveld. Deze locaties worden door een externe partij beheerd, beveiligd, onderhouden en bemand (Biesieklette). We gaan op de uitvoeringskosten en huurkosten besparen door deze voorzieningen beperkt of niet meer aan te bieden.

Woningbeleid Energieprogramma/klimaatbeleid Twee subsidies in het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid kunnen de verlaging van het budget opvangen.

Voorgesteld wordt om te stoppen met het abonnement op de WoonZorgwijzer Plus, aangezien dit de enige niet-wettelijke taak is binnen dit budget (WoonZorgwijzer omvat gegevens op het gebied van wonen, zorg, en welzijn). Dit levert een besparing op van € 3.000.

Uitvoering klimaatadaptatieplan In aanloop naar een Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie wordt alvast een eerste besparing ingeboekt. Inzet van klimaatadaptieve maatregelen vindt zoveel als mogelijk plaats met inzet van de rioolheffing.

Regionale samenwerking Bezuiniging door het lidmaatschap van het Platform Slappe Bodem te beëindigen.

Minimabeleid: Schuldenlab Het Schuldenlab is een publiek private samenwerking waarin de gemeente met Maassluis en Vlaardingen optrekt. Het doel van het project is om tot innovatieve voorstellen te komen rondom de aanpak van armoede en schulden. Het is niet wettelijk verplicht en nodig om te participeren in een dergelijk specifiek project. Het project is niet wettelijk van

verkeersexamen krijgen. Kinderen worden niet meer voorbereid door de gemeente op het veilig deelnemen met de fiets aan het verkeer, dit wordt bij de scholen neergelegd. De verwerking van het amendement leidt ertoe dat we niet vanaf 2025 maar vanaf 2026 € 15.000 bezuinigen.

Verkeersmaatregelen Het gevolg van dit voorstel is dat er minder wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Verkeerslessen op scholen en verkeersveiligheidsboxen voor bewoners kunnen naar verwachting minder of niet worden gegeven. Dit betekent dat kinderen geen vervolg op het theoretisch

Versnelling woningbouw De ontwikkelingen waar we op kunnen sturen om projecten door te laten gaan of niet, zijn die locaties waar we een positie (eigendom of erfpacht) hebben (locaties genaamd ‘Kansen in de Stad (Kids)’. Voorgesteld wordt om € 200.000 te bezuinigen door de “nieuwe” Kids locaties niet op te starten. Daarnaast stellen we voor om nog eens € 50.000 te bezuinigen door geen woningbouwsubsidies meer aan te vragen waar co-financiering bij nodig is. Door geen aanvraag te doen, besparen we op interne inzet, externe adviezen en onderzoeken.

Begroting 2025

Sporthallen en sportzalen Per 1 juli 2025 sluiten we Zwembad Zuid. De huidige activiteiten worden opgevangen in Zwembad Groenoord. De sluiting levert een structurele besparing op van €100.000. In de afgelopen jaren is het onderhoud van Zwembad Zuid sober en doelmatig uitgevoerd. Geplande onderhoudsinvesteringen werden waar mogelijk uitgesteld. Het risico op acute gebreken waarbij de veiligheid en hygiëne van het zwembad in het geding neemt toe. Daarmee groeit ook het risico op grote onontkoombare investeringen. Met de sluiting wordt naast een structurele besparing op de exploitatie ook het risico van deze uitgaven ad maximaal € 315.000 weggenomen. Na sluiting kan dit bedrag, nu opgenomen in de Reserve Uitgesteld onderhoud binnensportaccommodaties, vrij vallen.

Sportieve recreatie en sportpromotie Uit de gezondheidsmonitor 2022 blijkt dat slechts een kwart van alle Schiedammers aan de beweegrichtlijnen voldoet. Om ervoor te zorgen dat Schiedammers voldoende bewegen is het van groot belang om inwoners naar (passend) aanbod toe te leiden via stimuleringsactiviteiten. De inzet van het budget is voor een groot deel bedoeld voor cofinanciering aan Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Daarom kan maar voor een klein gemeentelijk deel worden bespaard via een kleine beperking in het aanbod.

incidenteel. Hiertoe behoren onder meer een subsidie aan de rondvaarten, onderhoud routes en bewegwijzering, aanbrengen steigers, meerringen, citydressing etc. Om de ambities weekendje-weg stad en bruisende stad vorm te geven is continue aandacht nodig voor versterking en promotie van toeristisch- recreatieve activiteiten in de stad. Bezoekers hebben een aanleiding nodig om naar een stad toe te gaan. Ook om de inkomsten vanuit de logiesbelasting te verhogen is stadsmarketing daarmee cruciaal. Op het budget’ versterken toerisme’ stellen we een bezuiniging voor van € 0,1 miljoen (op de incidentele inzet), zodat de structurele activiteiten die binnen dit budget zijn betrokken, uitgevoerd kunnen blijven worden.

Binnenhavens: brugbediening Een groot deel van het beschikbare budget wordt besteed aan de Havendienst van Irado. Voor het grootste deel omvat dit de brugbediening. Brugbediening is geen wettelijke gemeentelijke taak. Voorgesteld wordt om de openingstijden van de bruggen te beperken ten opzichte van de huidige situatie. Dat levert een verwachte besparing op van € 0,1 miljoen.

Rampen en crisismanagement De crisisorganisatie wordt de komende tijd onder de loep gelopen. Vooruitlopend op de resultaten wordt voorgesteld vast € 25.000 te besparen op het opleidingsbudget.

Evenementen en stadspromotie Evenementen dragen bij aan de ambities van een bruisende stad en meer ruimte voor horeca en evenementen. De beperkte bezuiniging behelst het verlagen van het subsidieplafonds.

Bemoeizorg

Bevordering toerisme

Bibob-radar

Deze begrotingspost bestaat uit Stadsmarketing (financiering Schiedam Partners), helft van de opbrengst van de logiesbelasting en de post ‘versterken toerisme’. Dit betreft diverse activiteiten zowel terugkerend als

We gaan de Bibob-toetsen op andere wijze organiseren.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

De inzet op ‘bemoeizorg’ wordt gehalveerd door inhuur te minimaliseren en dit alleen door de vaste formatie op te pakken. Dit bespaart op jaarbasis € 0,1 miljoen.

Wijkontwikkeling Wij stellen vanaf 2025 geen budget meer ter beschikking voor ‘hanging baskets’. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten bijgesteld.

Verkiezingen Minder stemlocaties en versoberingen in de organisatie van de verkiezingen in Schiedam.

Beheer vastgoed Wennekerpand We stoppen met de beheerovereenkomst Wennekerpand.

Cultuur Op het totale budget van cultuur wordt € 0,1 miljoen bezuinigd. Dit leidt tot een verlaging van de subsidieplafonds.

Bovenwettelijk deel lokale omroep Vanaf de nieuwe subsidieperiode in 2027 schrappen wij het bovenwettelijk deel in de subsidiëring van de lokale omroep. Dit bespaart € 49.974 structureel vanaf dit boekjaar.

Opbrengsten onderzoeksopdrachten worst-case scenario Op dit moment lopen er nog een aantal onderzoeksopdrachten (onder andere rondom gemeenschappelijke regelingen, meerekenen woonopgave in toekomstige OZB-prognoses, vergoeding veel gebruikers milieustraat, meebewegen projectenportefeuille). Worst-case leveren deze onderzoeksopdrachten € 650.000 op in 2028. Hier komen we nader op terug bij de Zomernota 2026.

Begroting 2025

Van Zomernota naar begroting In dit onderdeel is een toelichting opgenomen hoe we van de stand van de financiële ruimte in de Zomernota naar de stand in de begroting komen. Dit geeft het volgende beeld:

Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

-14.471

-26.342

-26.611

-26.596

Verwerking amendement ‘Tegelijk besluiten over stijging raadsondersteuning en invulling van de bezuinigingsopgave’

120

Besluitvorming raad 11 juli (Glasfabriek)

125

-294

318

5.708

11.043

10.837

11.559

Stand Zomernota 2025

Financiële effecten Bestuursrapportage 2024

Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

Aanpassing kapitaallasten Peperklip (vertraging)

347

483

182

572

Aanpassing dividendprognose

-297

Onvermijdelijke financiële effecten

Verkiezingen in 2028 (2 kamer)

-300

Bezuinigingen Nullijn Schiedamse organisatie

1.644

2.047

2.373

2.800

3.887

4.457

4.407

5.057

Doorrekening loon- en prijsontwikkelingen over budgetten

296

285

237

245

Ingrepen op uitvoering van gemeentelijke wettelijke taken en voorzieningen (stoppen en afschalen)

Definitieve begroting RBG

-37

Ingrepen op uitvoering van gemeentelijke wettelijke taken en voorzieningen - inkomsten

1.462

1.530

1.834

1.909

Definitieve begroting GGD Rotterdam Rijnmond

-10

970

1.031

1.055

2.091

3.975

6.750

9.227

Renteontwikkeling op basis van de gewijzigde financieringsbehoefte door bezuinigingen

680

Definitieve begroting ROG Plus/Mevis Definitieve begroting ROG Plus/WMO

Definitieve begroting Stroomopwaarts

1.150

857

494

103

6.149

-4.607

-2.157

2.314

Definitieve prognose BUIG

-2.011

-1.773

-1.647

-1.741

Definitieve begroting VRR

-351

Definitieve begroting CJG

194

Personeelsbegroting en doorbelastingen

278

280

267

423

Verwerking kaders zomernota in tarieven belastingen, heffingen en leges

503

Renteontwikkelingen basis financieringsbehoefte

938

461

243

336

3.264

-3.335

-3.267

-3.269

Financieel-technische actualisaties

Terugdraaien prognose algemene uitkering (juiste bedrag is opgenomen in Berap-saldo)

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

Totaal Begroting 2025

Begroting 2025

10 10

Technische actualisaties

Onvermijdelijke financiële effecten

De Zomernota calculatie van de financiële ruimte wordt op basis van de financiële standen in het voorjaar geprognosticeerd. Na het vaststellen van de Zomernota en de jaarstukken waarin de restant kredietenlijst is opgenomen, worden de vastgestelde financiële uitgangspunten in detail doorgerekend. Deze doorrekening is terug te zien in de categorie ‘technische actualisaties’. Het bevat onder meer het rente-effect op de actualisatie van de liquiditeitsbehoefte, de doorrekening van de loonvoet en de doorrekening van het investeringsprogramma op basis van de huidige planning.

In de categorie ‘onvermijdelijke financiële effecten’ zijn effecten opgenomen die niet door een beleidskeuze te voorkomen zijn. Uit een analyse van het investeringsprogramma en de wijze waarop dit in de zomernota was opgenomen bleek dat de kapitaallasten van de ‘Peperklip’ te vroeg in de cijfers is opgenomen ten opzichte van de huidige uitvoeringsplanning.

Verder zijn in de tussenliggende periode de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Uit een extra controle op de juistheid van de cijfers in de begroting is geconstateerd dat in de zomernota-calculatie van ROGPlus onderdeel Mevis (Jeugdzorg) ten onrechte is uitgegaan van de systematiek van lopende prijzen (in plaats van constante prijzen), waardoor de uitgaven niet meer matchen met de wijze waarop de algemene uitkering wordt berekend. Dat is met deze technische aanpassing rechtgetrokken. De effecten voor de overige GR-en worden veroorzaakt door een extra beleidsinzet of afrondingsverschillen.

Verder hebben Irado en Stedin een nieuwe dividendprognose afgegeven die een negatief effect hebben op de eerdere uitgangspunten die in de begroting stonden. Daarnaast bleek dat het verkiezingsjaar 2028 nog niet juist in de begroting stond. Op basis van de kaders die hiervoor zijn vastgelegd in de Berap 2023 is er een budget hiervoor aangeraamd.

Daarnaast is er een financieel effect op de actualisatie van de lokale heffingen en leges op basis van de kaders die in de zomernota zijn opgenomen. Dit positieve effect is grotendeels te verklaren door areaaluitbreidingen. Meer informatie over de belastingen en heffingen is te vinden in de paragraaf lokale heffingen.

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

Begroting 2025

11 11

Waar geven we het geld aan uit?

Waar komt het geld vandaan? Van het Rijk

Lokale heffingen en

€ 254,6 miljoen

overige inkomsten

€

Totale uitgaven 406,9 miljoen

€ 158,5 miljoen

€ Totale inkomsten 413,1 miljoen

Begroting 2025 in één oogopslag Elk jaar maakt de gemeente Schiedam een begroting. Hoe wij beschikbare middelen verdelen? Dat lees je hier.

Wat betaal ik in 2025 aan:

OZB (gemiddeld)

€ 248,20

Afvalstoffenheffing

52,4

Lokale heffingen Afvalstoffenheffing

€

14.874

Hondenbelasting

€

Onroerende zaakbelasting (OZB)

€

Parkeerbelasting

€

Rioolheffing Leges, retributies, precario

miljoen

€

195,2

Mens en stad in beweging Bijstand en WSW

€

89.675

Jeugdzorg

€

29.895

Participatie

€

13.758

Onderwijs

€

18.328

Sport

€

8.957

WMO

€

31.540

Overig

€

3.072

99,6

Ruimtelijke inrichting in samenhang €

17.290

Openbaar groen en (openlucht)recreatie €

8.413

18.257

Riolering

€

10.446

4.487

Ruimtelijke ordening

€

5.915

€

11.111

Verkeer, vervoer en waterstaat

€

22.587

€

3.695

Wonen en bouwen

€

34.697

Overig

€

298

Bibliotheek en media

€

2.893 4.995

106,1

Overige inkomsten

miljoen

Afval en milieubeheer

€

6.027

Erfpacht

€

21.704

Cultureel erfgoed

€

Grondexploitatie

€

42.119

Economie

€

3.385

Huuropbrengsten en vergoedingen

€

7.230

Gronden en panden

€

32.348

Wonen en bouwen

€

2.285

Musea en gemeentearchief

€

5.108

Eenpersoonshuishoudens

€ 356,23

Onderwijs en leerlingzaken

€

6.556

Recreatieve havens

€

Meerpersoonshuishoudens

€ 420,71

Overig

€

3.794

Rioolheffing

€ 271,44 Onttrekkingen reserves

€

16.346

Begrotingssaldo

€ 6.149

miljoen

48,8

Economie in ontwikkeling

Dividend en rente

€

miljoen

25,6

Overheid in balans Bestuur en dienstverlening

€

8.005

Veiligheid

€

17.532

Overig

€

Algemene kosten (overhead e.d.)

€ 29.614

Storting reserves

€

8.080

miljoen

Overzicht van baten en lasten begroting 2025 Bedrag werkelijk 2023

Bedragen x € 1.000,-

Programma

Mutatie reserve

Bedrag begroot 2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Mens en stad in beweging

61.969

-183.427

-121.457

63.887

-200.018

-136.131

57.122

-195.223

-138.101

2. Ruimtelijke inrichting in samenhang

40.532

-73.645

-33.113

57.232

-90.978

-33.746

64.136

-99.647

-35.511

3. Economie in ontwikkeling

33.819

-42.659

-8.841

43.082

-52.997

-9.915

37.661

-48.789

-11.128

4. Overheid in balans

1.621

-21.298

-19.677

3.163

-22.551

-19.387

3.264

-25.557

-22.292

5. Algemene dekkingsmiddelen

226.266

-31.223

195.043

229.111

-32.825

196.286

234.529

-29.614

204.914

Totaal

364.208

-352.253

11.955

396.476

-399.369

-2.893

396.713

-398.830

-2.117

1. Mens en stad in beweging

3.141

-2.428

713

4.902

-481

4.420

2.740

-910

1.830

2. Ruimtelijke inrichting in samenhang

7.489

-1.712

5.777

6.028

-2.865

3.163

2.720

-1.303

1.417

3. Economie in ontwikkeling

1.653

-208

1.446

3.408

-4.198

-790

1.589

-1.766

-176

185

-20

5.996

-1.998

3.998

20.196

-12.932

7.264

9.297

-4.081

5.216

Totaal

18.464

-6.346

12.117

34.533

-20.496

14.037

16.346

-8.080

8.266

1. Mens en stad in beweging

65.110

-185.855

-120.745

68.788

-200.499

-131.711

59.862

-196.133

-136.271

2. Ruimtelijke inrichting in samenhang

48.021

-75.357

-27.336

63.260

-93.843

-30.583

66.856

-100.951

-34.094

3. Economie in ontwikkeling

35.472

-42.867

-7.395

46.490

-57.195

-10.705

39.251

-50.555

-11.304

4. Overheid in balans

1.805

-21.298

-19.493

3.163

-22.571

-19.407

3.264

-25.577

-22.312

5. Algemene dekkingsmiddelen

232.262

-33.221

199.041

249.308

-45.757

203.550

243.825

-33.695

210.130

Totaal

382.671

-358.599

24.072

431.009

-419.865

11.144

413.059

-406.911

6.149

4. Overheid in balans 5. Algemene dekkingsmiddelen

Resultaat

Bedrag begroot 2024

§ Paragrafen € Financiële begroting 2025

Begroting 2025

13 13

Mens en stad in beweging Inwoners hebben regie over hun eigen leven

42% van de totale begroting is bestemd voor programma Mens en stad in beweging

Output indicator

1. Netto arbeidsparticipatie

1a. Aandeel succesvol doorlopen schuldhulpverleningstrajecten 2a. Aandeel huishoudens in de doelgroep dat gebruik maakt van minimaregelingen 3a. Aandeel inwoners dat ten minste één keer per week contact heeft met vrienden of kennissen

4. Aandeel inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 5. Aandeel inwoners dat zich neerslachtig en somber voelt

Gelijke kansen voor iedere inwoner

Totaal baten € 57,1 miljoen

Outcome indicator

2. Aandeel inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum 3. Aandeel inwoners dat eenzaam is

Schiedammers hebben een gezonde leefstijl

Totaal lasten € 195,2 miljoen

6. Aandeel voortijdig schoolverlaters

4a. Gemiddeld rapportcijfer sport- en beweegvoorzieningen 5a. Aandeel jongeren met een hulpvraag dat vanuit het wijkteam en/of met voorliggende voorzieningen geholpen wordt

6a. Aandeel kinderen met een indicatie in voorschoolse educatie dat gebruik maakt van voorschoolse educatie 14

Mens en stad in beweging

Inleiding We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers in Schiedam prettig kunnen wonen, werken en recreëren. En dat Schiedammers zicht hebben op een betere toekomst, ongeacht de situatie waarin zij geboren zijn. Hiervoor stimuleren we dat Schiedammers regie (kunnen) hebben over hun eigen leven en zich kunnen herstellen bij problemen of anderen daarbij kunnen helpen. We stimuleren Schiedammers tot een gezonde leefstijl hebben en zorgen voor zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. De gemeente zorgt voor goede voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn. Hiervoor werkt de gemeente samen met verschillende (vrijwilligers)organisaties in Schiedam. We ondersteunen inwoners die hulp nodig hebben om deze voorzieningen te gebruiken en/of deel te nemen aan de samenleving. We bieden hulp en ondersteuning op maat en vermijden daarmee kosten die niet nodig of zinloos zijn. We werken samen met de bewoner, zijn of haar netwerk en betrokken hulpverleners. We benutten daarbij de ruime grenzen van de wet.

De doelen en activiteiten in dit programma volgen uit de kadernota sociaal domein en verschillende uitvoeringsplannen. We bewaken de verbinding met andere programma’s van deze begroting. Activiteiten uit het sociaal domein zijn over het algemeen een middel om een doel te bereiken. Veel activiteiten zijn meer dan een middel. Bijvoorbeeld bewegen en sporten. Voldoende beweging draagt bij aan een gezonde leefstijl, maar is ook gewoon leuk om te doen. Vrijwilligerswerk maakt bepaalde voorzieningen betaalbaar en biedt de vrijwilliger tegelijk plezier en voldoening. We zijn ons bewust van de dubbele functie van activiteiten. Dit stralen we uit bij uitvoering van de activiteiten.

Global Goals

Uitgangspunt hierbij is dat we iedereen gelijkwaardig behandelen. Ongelijke situaties behandelen we ongelijk. De hulp en ondersteuning sluit aan op wat iemand nog zelf kan of zou kunnen ontwikkelen. We bieden hulp en ondersteuning die inwoners duurzaam en effectief helpen. We zijn ervan overtuigd dat een inwoner hiermee sneller en langer zelfstandig is en daarmee onnodige kosten voorkomen worden. We leren van ervaringen en passen ons beleid daarop aan zodat iedere inwoner in vergelijkbare situaties op dezelfde manier behandeld wordt.

Programma Mens en stad in beweging Output 1a

Output 2a

Output 3a

§ Paragrafen € Programma Output 4a

Output 5a

Begroting 2025 Output 6a

Inwoners hebben regie over hun eigen leven Jezelf kunnen redden Regie hebben over je eigen leven betekent dat je in verschillende situaties zelfredzaam bent. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je brieven kunt lezen, digitaal je weg kunt vinden en formulieren kunt invullen. Niet iedereen heeft basisvaardigheden als taal, digitale vaardigheden en gecijferdheid voldoende kunnen ontwikkelen. Daarom organiseren we voorzieningen en subsidiëren we activiteiten waarmee inwoners hun basisvaardigheden verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. De ambities om niet alleen de taalvaardigheid maar ook de digitale vaardigheden en gecijferdheid van inwoners te versterken, staan in het Ambitieplan Taalvaardig Schiedam. Samen met partners in de stad werken we aan een vaardiger Schiedam. Voor migranten die inburgeren in Schiedam, biedt het Steunpunt Inburgering ondersteuning en begeleiding.

Met voorlichting op scholen bevorderen we acceptatie en emancipatie van diversiteit. De gemeente geeft samen met inwoners en organisaties uitvoering aan de agenda Samenleven in een kleurrijk Schiedam. De agenda is één van meerdere uitvoeringsplannen van de kadernota sociaal domein en biedt een basis om structureel en voortdurend te werken aan een inclusieve samenleving. Een in de agenda opgenomen activiteitenoverzicht van het college biedt houvast. Daardoor kunnen we gesprekken voeren en/of zorgen voor verbetering of aanscherping van de activiteiten.

Werken naar vermogen

In Schiedam mag iedereen zichzelf zijn, telt iedereen mee en doet iedereen mee ongeacht eventuele verschillen.

Werken heeft positieve effecten voor de zelfredzaamheid van inwoners. Werk geeft bijvoorbeeld inkomen waarmee je zelf noodzakelijke uitgaven kunt doen. Door te werken ontwikkel je (nieuwe) vaardigheden en breid je jouw netwerk uit. De vaardigheden zijn ook nuttig voor het dagelijks leven. Het netwerk kan nuttig zijn bij het omgaan met tegenslagen. We willen dat zoveel mogelijk inwoners vanaf hun achttiende tot hun pensioen naar school gaan of werken. Om de kans op werk te vergroten zorgen we voor omgevingen waar inwoners vak- en werknemersvaardigheden leren. Dat gebeurt in de eerste plaats op school en anders met specifieke trajecten. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven stimuleren we dat jongeren een diploma of startkwalificatie halen. Voor inwoners die door een beperking niet volledig kunnen werken, bieden we loonkostensubsidie. Stroomopwaarts biedt (tijdelijk) beschutte werkplekken voor inwoners die veel begeleiding nodig hebben. Met leerlijnen begeleiden we hen zo veel mogelijk naar een reguliere werkplek buiten Stroomopwaarts. Ook helpt Stroomopwaarts inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een (parttime) baan.

Programma Mens en stad in beweging

§ Paragrafen € Programma

We zorgen ervoor dat iedere inwoner zich lokaal kan verplaatsen. Naast openbaar vervoer bieden we specifiek vervoer aan bepaalde doelgroepen. Denk aan ievo (voorheen Regiotaxi Waterweg), leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Het openbaar vervoer wordt steeds meer toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarom proberen we het gebruik van openbaar vervoer door doelgroepen te stimuleren. Hiervoor dient het vervoersloket. Dit loket adviseert inwoners met een indicatie over aanvullend vervoer en het type vervoer dat zij voor een bepaalde reis kunnen gebruiken (bijvoorbeeld naast ievo ook openbaar vervoer) Het loket kan voor de reis ook aanvullend vervoer reserveren.

Samenleven in een kleurrijk Schiedam

Output 1a

Output 2a

Output 3a

Output 4a

Output 5a

Eigen (financiële) basis op orde We stimuleren dat Schiedammers geen zorgen hebben over hun financiële situatie, bijvoorbeeld over schulden. Daarom is het belangrijk dat Schiedammers hun eigen administratie kunnen voeren en de weg naar ondersteuning en regelingen weten te vinden. Aan inwoners met lage inkomens en hun kinderen stellen we op maat voorzieningen beschikbaar die ervoor zorgen dat zij zoveel mogelijk mee kunnen blijven doen. We verstrekken subsidie aan partners die inwoners ondersteunen om hun financiën op orde te brengen en houden. Armoede is veel meer dan het hebben van een gebrek aan geld. We maken armoede en schulden bespreekbaar en nemen met campagnes schaamte en taboes weg. Wij zijn zichtbaar in de stad, aanwezig in de buurt of wijk en bieden een helpende hand. Ervaringsdeskundigen adviseren ons hierbij. De gevolgen van armoede en schulden worden verzacht en deels voorkomen door te investeren in betaalbare woningbouw, goed onderwijs en werkgelegenheid. Hiervoor hebben wij partners nodig, zowel lokaal, regionaal als landelijk. De landelijke overheid speelt hierin ook een rol. Zij bepaalt het bestaansminimum wijst de middelen toe die wij kunnen besteden. De uitdaging waar wij voor staan is groot.

Zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig De gemeente zorgt dat ouderen en inwoners met een chronische ziekte of beperking ondersteuning kunnen ontvangen bij het uitvoeren van dagelijkse (huishoudelijke) taken. Die ondersteuning ontvangen zij waar mogelijk op maat. Dat betekent dat mensen ondersteuning ontvangen die nodig is en dat dit per persoon kan verschillen (afhankelijk van de situatie).

Begroting 2025 Output 6a

In noodzakelijke situaties bieden we (maatschappelijke) opvang en begeleiden we inwoners zo snel mogelijk terug richting zelfstandige woonruimte. Inwoners die niet zelfstandig kunnen wonen, bieden we een beschermde, of begeleide, woonplek. Bij Schiedammers die een gevaar voor zichzelf of anderen vormen dringen we samen met partners aan op (het gebruik van) hulp en ondersteuning. Ook stimuleren we de ontwikkeling van wonen waarin zorg gecombineerd of nabij is. Hiervoor werken we aan een woon-zorgvisie.

Vormen van netwerken Een sociaal netwerk bestaat bijvoorbeeld uit familie, vrienden, buren, leden van dezelfde vereniging of deelnemers aan eenzelfde (groeps)activiteit. Een sterk sociaal netwerk stelt inwoners in staat om zelfredzaam te zijn. Bijvoorbeeld door samen leuke dingen te doen, informatie te krijgen en eenvoudige problemen op te lossen (oppas regelen, een klusje in of om het huis of boodschappen doen) of om op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen. Met algemene voorzieningen stimuleren we dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en daardoor een netwerk kunnen vormen. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld (sport)verenigingen, een plek in de wijk/ buurt voor ontmoeting.

Vrijwillige inzet Vrijwilligerswerk is leuk om te doen. Mensen kunnen anderen helpen met hun kennis en ervaring. Voor anderen biedt het bijvoorbeeld mogelijkheid om nieuwe kennis of vaardigheden te leren. De gemeente helpt inwoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk of vrijwillige hulp door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De gemeente werkt samen met de gemeenten Maassluis en Vlaardingen in het platform KLiK Vrijwilligers, die niet alleen vrijwilligersorganisaties ondersteunt maar ook bijdraagt aan de zelfontwikkeling van vrijwilligers.

Programma Mens en stad in beweging Output 1a

Output 2a

Output 3a

Mantelzorg Met mantelzorg bied je onbetaald zorg of hulp aan familie of vrienden. Het gaat dan om bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of hulp bij dagelijkse activiteiten in het huishouden. Ongeveer een kwart van de Schiedammers geeft aan dat zij in 2022 mantelzorg boden. Mogelijk is dit aandeel hoger omdat mensen de hulp die zij bieden niet altijd als mantelzorg zien. De gemeente biedt Schiedammers die mantelzorg (willen gaan) verlenen informatie en ondersteuning zoals persoonlijke gesprekken, adviezen bijeenkomsten en respijtzorg. Deze activiteiten stimuleren mantelzorg en ondersteunen mantelzorgers zodat zij overbelasting kunnen voorkomen. Hiervoor verstrekt de gemeente, subsidie binnen subsidies welzijn.

Toegang tot ondersteuning Inwoners kunnen in de buurt terecht met hulpvragen. Hiervoor werken wijkondersteuningsteams verspreid over de stad. In elke wijk kunnen inwoners vrij binnenlopen bij het WOT, bijvoorbeeld tijdens inloopspreekuren. Ook de welzijnspartners ondersteunen Schiedammers. Bijvoorbeeld door te helpen bij eenvoudige vragen, problemen te signaleren en inwoners te verwijzen naar beschikbare voorzieningen. Om de verbinding tussen de welzijnspartners en het WOT te versterken zijn WOT-makelaars actief. Zij leggen de verbinding over en weer tussen welzijn en hulpverlening, en ondersteunen deze partijen waar nodig. De Formulierenbrigade helpt Schiedammers bij het invullen van formulieren. Het MVS Jeugdmodel vormt de basis waarop we ondersteuning op maat bieden om met en rondom gezinnen oplossingen te vinden voor hulpvragen. Hiervoor stimuleert en faciliteert de gemeente, samenwerking tussen verschillende partijen in de directe omgeving van gezinnen.

de transformatieopgave aan te gaan. Onze acties staan in een gezamenlijk opgestelde transformatieagenda. We streven ernaar sneller, korter en passendere ondersteuning te bieden aan gezinnen, zo dichtbij mogelijk. Na de opstartfase van het MVS Jeugdmodel en het vormgeven van de transformatieagenda in 2024 zal in 2025 gewerkt worden aan de uitvoering van de transformatieagenda. De landelijke ontwikkelingen rond de ‘Hervormingsagenda Jeugd’, het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ en het ‘Besluit verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ blijven invloed houden op de verdere ontwikkeling van het MVS Jeugdmodel. Waar mogelijk is onze hulpverlening erop gericht om zelfredzaamheid te vergroten en preventief te zijn aan de hulpvraag. Denk hierbij ook aan initiatieven als powerful ageing en reablement. In dit kader wordt in 2025 de ketenaanpak valpreventie ook verder vormgegeven en opgezet. Deze ketenaanpak zet in op het opsporen van kwetsbare ouderen en balans en spierversterkende oefeningen via groepsprogramma’s op te tuigen met als doel meer Schiedammers van 65 jaar of ouder toe te leiden naar structureel beweegaanbod.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)

In netwerken treffen de professionals van Mevis, scholen, CJG huisartsen, en welzijnsorganisaties elkaar om samen

§ Paragrafen € Programma Output 4a

Output 5a

Begroting 2025 Output 6a

Indicatoren Outcome indicator

1. Netto arbeidsparticipatie

Bron:

CBS

Toelichting

Of mensen werk hebben, bepaalt in sterke mate hoe goed ze zichzelf kunnen redden en mee kunnen doen in de samenleving. Ook stelt het hebben van werk mensen in staat om een sociaal netwerk op te bouwen. De netto arbeidsparticipatie drukt uit welk percentage van alle Schiedammers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar op een zeker moment behoort tot de werkzame beroepsbevolking. Daarmee is deze indicator een goede graadmeter van het aandeel Schiedammers dat werk heeft.

Resultaat 2023

72%

Output indicator

1a. Aandeel succesvol doorlopen schuldhulpverleningstrajecten

Bron:

Stroomopwaarts

Toelichting

Het tegengaan van problematische schulden is een belangrijke manier om armoede te bestrijden. In uiterste gevallen biedt schuldhulpverlening uitkomst; inwoners met problematische schulden worden een vastgestelde periode intensief begeleid, waarna een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. De kwaliteit van deze ondersteuning is niet de enige, maar wel een belangrijke factor in het aantal inwoners dat een schuldhulpverleningstraject succesvol doorloopt. Het percentage staat in dit geval voor het aandeel schuldhulpverleningstrajecten dat met goed resultaat is beëindigd, als deel van het totale aantal trajecten in het genoemde jaar.

Nulmeting 2022

69%

Doelstelling 2025

75%

Programma Mens en stad in beweging Output 1a

Output 2a

Output 3a

§ Paragrafen € Programma Output 4a

Output 5a

Begroting 2025 Output 6a

Indicatoren Outcome indicator

2. Aandeel inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Bron:

CBS

Toelichting

Een inkomen waarmee je financieel rondkomt, geeft regie over je eigen leven. Het sociaal minimum drukt het bedrag uit dat iemand nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien en geldt als een absolute ondergrens. Mensen die rondkomen van een bedrag tot 120% van het sociaal minimum verdienen weliswaar meer dan deze ondergrens, maar worden over het algemeen toch gezien als financieel kwetsbaar. De indicator laat zien welk deel van de inwoners mogelijk moeite heeft om rond te komen en (extra) ondersteuning nodig heeft.

Resultaat 2023

15%

Output indicator

2a. Aandeel huishoudens in de doelgroep dat gebruik maakt van minimaregelingen

Bron:

Stroomopwaarts

Toelichting

Minimaregelingen zijn een manier waarop gemeenten zelf aan armoedebestrijding kunnen doen. In de praktijk blijkt echter dat een deel van de huishoudens die aanspraak kunnen maken op deze regelingen, daar geen gebruik van maken. Om het bereik van minimaregelingen te meten, wordt aantal huishoudens met een uitkering op basis van het minimabeleid afgezet tegen het totale aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor een dergelijke uitkering. In Schiedam zijn dit inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Nulmeting 2022

31%

Doelstelling 2025

35%

Programma Mens en stad in beweging Output 1a

Output 2a

Output 3a

§ Paragrafen € Programma Output 4a

Output 5a

Begroting 2025 Output 6a

Indicatoren Outcome indicator

3. Aandeel inwoners dat eenzaam is

Bron:

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Toelichting

Regie hebben over je eigen leven staat of valt met je verhouding tot anderen. Het ontbreken van een sterk sociaal netwerk maakt dat mensen minder kansen krijgen en ernstig beperkt worden als ze het door ziekte of andere omstandigheden niet alleen redden. Eenzaamheid is een belangrijke graadmeter van de mate waarin mensen zelf vinden dat zij voldoende contact hebben met anderen. Voor de indicator wordt gebruik gemaakt van een vraag uit de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid, waarin Schiedammers wordt gevraagd om aan te geven of zij zich wel eens eenzaam voelen.

Resultaat 2024

11%

Output indicator

3a. Aandeel inwoners dat ten minste één keer per week contact heeft met vrienden of kennissen

Bron:

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Toelichting

De gemeente financiert plekken en activiteiten in de stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het doel is om inwoners gelegenheid te bieden om bestaande contacten met vrienden en kennissen te onderhouden en nieuwe vrienden of kennissen te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van sterke sociale netwerken. Met de indicator meten we het aandeel inwoners dat regelmatig contact heeft met vrienden of kennissen. Door en als gevolg van de maatregelen om verspreiding van Corona tegen te gaan, hadden inwoners in 2022 nog minder sociaal contact. In maart 2022 zijn de betreffende maatregelen beëindigd. We verwachten dat het resultaat zich herstelt naar het niveau van voor Corona.

Resultaat 2024

93%

Doelstelling 2025

91%

Programma Mens en stad in beweging Output 1a

Output 2a

Output 3a

§ Paragrafen € Programma Output 4a

Output 5a

Verbonden partijen • Stroomopwaarts MVS • Rogplus • De Bibliotheek Schiedam • Welzijnspartners en sportverenigingen • Mevis • Onderwijs / Samenwerkingsverband en Onderwijs dat Past / Leerrecht • ZEL - DSW • CJG / GGD • Wijkteams • Kinderopvang

Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota sociaal domein, 2023 • Inclusie agenda (in ontwikkeling) • Strategische Visie Werk en Inkomen MVS 2022-2025 • Regionale Visie Armoede en Schulden MVS 2020-2024 • Visie op participatie • Ambitieplan taalvaardig Schiedam • Visie op inburgering, 2019 • Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, 2024 • Koersdocument MVS Jeugdmodel en Transformatieagenda (in ontwikkeling) • Uitvoeringsprogramma Nationaal Programma Nieuwland en Oost

Begroting 2025 Output 6a

Schiedammers hebben een gezonde leefstijl Bewegen en sporten

Gezondere leefstijl

Bewegen en sporten is leuk om te doen en heeft veel verschillende positieve effecten. Het zorgt voor een netwerk waar mensen zich prettig voelen, vriendschappen kunnen ontwikkelen en vrijwilligerswerk kunnen doen. Het draagt bij aan een betere gezondheid en het zelfvertrouwen neemt toe. Mensen kunnen beter omgaan met angsten en stress. Ook leerprestaties kunnen toenemen door meer bewegen en sporten. We willen dat Schiedammers met plezier bewegen en sporten. Daarom zorgen we voor aantrekkelijke voorzieningen door accommodaties goed te onderhouden en gedeeld gebruik van voorzieningen te stimuleren. In gesprek met de gebruikers werken we aan een sterkere en een meer gebruiksvriendelijke aanpak voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportvoorzieningen. Zo maken we het makkelijker en fijner om hier te sporten en recreëren. Er zijn al veel voorzieningen en activiteiten voor inwoners om te bewegen of sporten in hun wijk of buurt. We zoeken steeds naar nieuwe manieren om dit aanbod uit te breiden en te versterken. Via communicatieplatform “Lekker Bezig” kunnen inwoners al het Schiedams sport- en beweegaanbod vinden en ook in contact komen met de beweegcoaches. Beweegcoaches helpen inwoners bij kennismaken met het aanbod in de wijk en het vinden van de activiteit die bij hen past.

Een gezonde leefstijl draagt bij aan de eigen gezondheid. Bij een gezonde leefstijl past het maken van gezonde keuzes voor het lichaam. Denk daarbij aan: stress verminderen, voldoende slapen, gezond eten, gezond drinken, voldoende bewegen, geen gebruik van verslavende middelen. We ondersteunen Schiedammers waar nodig, zodat zij gezondere keuzes kunnen maken en in staat zijn om zelf de gezonde leefstijl eigen te maken. Dat doen we door voorlichting te geven over gezonde keuzes in eten en drinken. Zo stimuleren we bijvoorbeeld aanbod van meer gezonde keuzes in (sport) kantines, maar ook in het dagelijks leven. We werken aan nieuwe preventieve aanpakken vanuit de GALA, zoals de ketenaanpak welzijn op recept, ketenaanpak kind naar gezonder gewicht, ketenaanpak GLI volwassenen, Coalitie kansrijke start en ketenaanpak valpreventie. In al deze aanpakken staat de gezonde leefstijl centraal. Hiervoor werken wij met verschillende stakeholders uit het welzijns-, medisch-, sport- en openbare ruimte domein.

Daarnaast voorkomen en verhelpen we (beweeg) achterstanden in de motoriek van kinderen. We stimuleren vakleerkrachten en professionals om kinderen tijdens beweeglessen te testen op hun motorische vaardigheden. Vervolgens organiseren we activiteiten die eventuele (dreigende) achterstanden verhelpen of voorkomen.

Schiedammers zijn weerbaar tegen mentale druk Bij mentale gezondheid denken we aan ‘lekker in je vel zitten’, voldoende veerkrachtig zijn om tegenslagen te verwerken en verleidingen te weerstaan. Het om kunnen gaan met druk is hier onderdeel van. We voeren themasessies met partners uit onderwijs, jeugdhulp, jeugdwelzijn en jongerenwerk over wat er nodig is om de weerbaarheid te vergroten en hun leefomgeving te versterken. Om de weerbaarheid van jongeren te vergroten, zijn sociale, cognitieve en emotionele vaardigheden nodig. Met de inzet van jongerenwerk, opgroei,- en opvoedondersteuning en gezinsondersteuning vanuit wijkteam en jeugdhulp willen we de individuele

Programma Mens en stad in beweging

§ Paragrafen € Programma

Output 1a

Output 2a

Output 3a

Output 4a

Output 5a

risicofactoren beperken, hun weerbaarheid vergroten en hun leefomgeving versterken. Vanuit uitvoeringsplannen Jeugd & Veilig en Preventie met Gezag wordt aanvullend ingezet op het vergroten van de weerbaarheid van risicojongeren die kwetsbaar zijn voor verleidingen.

Gezonde leefomgeving In een gezonde omgeving ben je en voel je je gezonder. Daarom werken we aan de verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidsoverlast en stimuleren we meer groen in de openbare ruimte. Hiermee zorgen we voor betere omstandigheden voor de gezondheid van de inwoner en stimuleren we dat inwoners meer bewegen in de openbare ruimte. Specifieke activiteiten beschrijven we in het programma Ruimtelijke Inrichting in Samenhang.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)

Begroting 2025 Output 6a

Indicatoren Outcome indicator

4. Aandeel inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijn

Bron:

RIVM

Toelichting

Voldoende bewegen is een belangrijk middel in de strijd voor een betere gezondheid. Het voorkomt gezondheidsproblemen, vergroot het welzijn en maakt mensen weerbaarder. In Nederland geldt sinds 2017 dat iemand voldoende beweegt als hij of zij voldoet aan de Beweegrichtlijn. Hierin zijn normen vastgelegd over de duur, intensiteit en de aard van de beweging. Het RIVM doet regelmatig onderzoek naar de mate waarin mensen bewegen en sporten, en of zij daarbij voldoen aan de beweegrichtlijn. Het aandeel inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen, is daarmee een belangrijke graadmeter van de publieke gezondheid in Schiedam.

Resultaat 2022

45%

Output indicator

4a. Gemiddeld rapportcijfer sport- en beweegvoorzieningen

Bron:

Monitor Gezondheid, Bewegen en Sport

Toelichting

Voorzieningen met een goede kwaliteit nodigen uit om te bewegen en sporten. De absolute kwaliteit van voorzieningen is daarbij ondergeschikt aan de ervaren kwaliteit van die voorzieningen. De komende jaren willen we de kwaliteit van sport- en beweegvoorzieningen verbeteren. Dit zou er uiteindelijk toe moeten leiden dat inwoners de voorzieningen ook beter waarderen. In de tweejaarlijkse Monitor Gezondheid, Bewegen en Sport wordt inwoners gevraagd om aan te geven welk rapportcijfer zij geven aan de sport- en beweegvoorzieningen in Schiedam. Het gemiddelde van deze rapportcijfers vormt een goede graadmeter van de mate waarin Schiedammers sport- en beweegvoorzieningen in de gemeente waarderen.

Resultaat 2024

6,9

Doelstelling 2025

7,1

Programma Mens en stad in beweging Output 1a

Output 2a

Output 3a

§ Paragrafen € Programma Output 4a

Output 5a

Begroting 2025 Output 6a

Indicatoren Outcome indicator

5. Aandeel inwoners dat zich neerslachtig en somber voelt

Bron:

Monitor Gezondheid, Sport en Bewegen

Toelichting

Naast fysieke gezondheid is ook mentale gezondheid erg belangrijk. Neerslachtige of sombere gevoelens kunnen een teken zijn dat mensen niet goed in hun vel zitten. In de tweejaarlijkse monitor Gezondheid, Sport en Bewegen vragen we Schiedammers onder meer naar hun mentale gezondheid en of zij zich bijvoorbeeld neerslachtig en somber voelen. Daarmee is deze indicator een goede graadmeter van het mentale welzijn van Schiedammers.

Resultaat 2024

13%

Output indicator

5a. Aandeel jongeren met een hulpvraag dat vanuit het wijkteam en/of met voorliggende voorzieningen geholpen wordt

Bron:

Rogplus

Toelichting

Mentale problemen doen zich in toenemende mate voor onder jongeren. Die problemen zijn dikwijls een symptoom van onderliggende problemen, zoals problemen thuis of sociaal isolement. De komende jaren willen we jongeren mentaal sterker maken, zowel door onderliggende problemen aan te pakken als de weerbaarheid van jongeren te vergrote. Met de indicator meten we het aandeel jongeren met een hulpvraag dat vanuit het wijkteam en/of met voorliggende voorzieningen geholpen wordt. Het Jeugdmodel MVS bepaalt vanaf 2023 hoe de ondersteuning vorm krijgt. De doelen en indicatoren zijn nieuw. Daarom is er nog geen nulmeting beschikbaar.

Nulmeting

Doelstelling 2025

80%

Output 2a

• GGD Rotterdam Rijnmond • Team sportservice Zuid-Holland • Subsidies welzijn • Sportbedrijf Schiedam • Stroomopwaarts MVS

Kaderstellende beleidsnota’s • Kadernota sociaal domein, 2023 • Kadernota Bewegen en sporten Schiedam “Kom maar op!” • Uitvoeringsprogramma Bewegen en Sporten in Schiedam 2022-2026 “Vernieuwde energie!” • Kadernota sport- en beweegaccommodaties “Klaar voor de toekomst!” • Regionale Visie Armoede en Schulden MVS 2020 - 2024

Programma Mens en stad in beweging Output 1a

Verbonden partijen

Output 3a

§ Paragrafen € Programma Output 4a

Output 5a

Begroting 2025 Output 6a

Gelijke kansen voor iedere inwoner Fijn en veilig opgroeien We willen dat het goed gaat met de Schiedamse jeugd en dat zij fijn en veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen tot weerbare en veerkrachtige Schiedammers. Daarom bieden we hulp en ondersteuning bij het versterken van de opgroei- en opvoedomgeving van kinderen en jongeren. De Schiedamse jeugd krijgt gelijkwaardige kansen om mee te kunnen doen en kennis en vaardigheden op te doen die ze kunnen gebruiken bij het nemen van belangrijke beslissingen in hun leven. We organiseren toegankelijke, veilige en vertrouwde plekken waar de jeugd zich kan ontwikkelen en positieve ervaringen kan opdoen. Zowel thuis, op school als in de wijk, is sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving. Dit doen we onder andere door een meerjarige integrale opdracht voor jongerenwerk en subsidies voor jeugdwelzijn. In 2025 besluiten we of de opdracht van het jongerenwerk wordt voortgezet op basis van evaluatie. U wordt hier nader over geïnformeerd tijdens de Berap. Wanneer deze veilige leefomgeving niet geboden kan worden, door vormen van geweld, zijn er passende maatregelen om de situatie te de-escaleren. Er zijn verschillende vormen van geweld. Bijvoorbeeld fysiek geweld, psychisch geweld, seksueel geweld of uitbuiting. Geweld heeft een negatieve invloed op de weerbaarheid en gelijke kansen van het gezin.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14783177/1