Beantwoording raadsvraag 12
Tekst van het document
Raadsvraag 12 Structurele exploitatieruimte / sluitendheid van de begroting pag. 125 De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten (de komende 5 jaar gemiddeld € 5 miljoen negatief) en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten en vervolgens uitgedrukt in een percentage t.o.v. de totale begroting. Dat percentage is ook de komende jaren t/m 2025 negatief. Vraag: In welke mate bepaalt het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves het percentage? Kunt u een rekenvoorbeeld geven zodat de definitie structurele exploitatieruimte meer inzichtelijk en betekenisvoller wordt?
Antwoord De berekening van de structurele exploitatieruimte is terug te vinden in de financiële begroting op pagina 140 en wordt berekend door het begrotingssaldo te corrigeren voor alle incidentele baten (inclusief incidentele onttrekkingen aan reserves) én alle incidentele lasten (inclusief incidentele stortingen in reserves). Behoudens de uitzonderingen op pagina 135 (overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves) zijn alle reservemutaties als incidenteel aangemerkt, dit is conform regelgeving. Het totaaloverzicht van incidentele baten en lasten is terug te vinden op pagina 136-139 van de begroting. Het door u gevraagde inzicht in structureel begrotingssaldo in- en exclusief reservemutaties is weergegeven in onderstaande tabel. Totaal reservemutaties (pag. 132) - reservemutaties incidenteel (pag. 136-139) - reservemutaties structureel (pag.135)
2022 6.477 3.664 2.813
2023 6.797 4.407 2.390
2024 5.104 2.644 2.460
2025 4.117 1.734 2.383
Totaal baten en lasten programma's (pag. 132) - baten en lasten programma's incidenteel (pag. 136-139) - baten en lasten programma's structureel
-5.346 -1.896 -3.450
-7.031 -2.426 -4.605
-2.953 -68 -2.885
-3.960 -1.044 -2.916
1.131 1.768 -637
-234 1.981 -2.215
2.151 2.576 -425
157 690 -533
328.300 -0,2%
334.857 -0,7%
327.637 -0,1%
331.967 -0,2%
Totaal begroting (pag. 132) - begroting incidenteel (pag. 136-139) - begroting structureel Baten programma's (pag. 132) Structureel begrotingssaldo als % van de baten (pag. 140)