Aangepast Raadsvoorstel Speelplaatsen en sportmogelijkheden (Eneco gelden)

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

11 mei 2021

Registratienummer:

21VR025

Steller:

C.W. Roos, Zorg, Welzijn en Sport

Telefoonnummer steller:

010 2192381

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Speelplaatsen en sportmogelijkheden in de openbare ruimte € 1.000.000 voor brede doelgroep (ENECO gelden)

A. Voorgesteld besluit:

De raad besluit: 1. 2.

3.

4. 5.

6.

De helft van het beschikbare budget van € 1.000.000 toe te wijzen aan speelplaatsen en sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Een krediet te voteren van € 256.500 voor de investering in de aanleg van a. Pumptrack (BMX) baan op Sportpark Willem Alexander (€ 196.500); b. Aanschaf van fitness toestellen op locatie Maasboulevard van Open Sports BV (€ 60.000). In te stemmen met het voorstel om in het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2020 een bedrag van € 500.000 op te nemen voor de bouwplannen/ontwikkelingen op Sportpark Thurlede en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. Een eenmalige bijdrage te verstrekken aan de handbalvereniging DWS voor de bouw van een nieuw clubhuis (€ 155.000). Na het vaststellen van de jaarstukken de financiële gevolgen voor de begroting 2021 (onttrekking aan bestemmingsreserve ad 155.000 en verhoging programma mens en stad in beweging) met de eerstvolgende technische aanpassing of bestuursrapportage ter besluitvorming voor te leggen. De meerjarige kapitaallasten voor de a. Aanleg van de Pumptrack (BMX) baan - Voor een bedrag van € 116.500 ten laste te brengen van de Reserve Eneco gelden en te storten in de Reserve Afschrijving ter dekking van de kapitaallasten; - De bijdrage vanuit Mens en stad in beweging van €80.000 te storten in de Reserve Afschrijving ter dekking van de kapitaallasten; b.

Voor de aanschaf van fitnesstoestellen een bedrag van € 60.000 ten laste te brengen van de Reserve Eneco gelden en te storten in de Reserve Afschrijving ter dekking van de kapitaallasten.

B. Aanleiding:

Er is sprake van een aantal kansen op het gebied van bewegen en sporten die zich in het hier en nu voordoen, die niet uit de reguliere sportbegroting gefinancierd kunnen worden. Het betreft twee (eenmalige) investeringen in de hardware in de openbare sportieve ruimte en een subsidie bijdrage van een vereniging voor een nieuw clubhuis. Het college stelt de raad voor om een beroep te doen op de Reserve Eneco gelden, aangezien dit past in de geest van de motie van de raad. C. Maatschappelijk doel:

Meer Schiedammers bewegen en sporten; - Sport dient voor iedereen toegankelijk te zijn - Voldoende kwalitatieve sportvoorzieningen in stand houden en realiseren D. Argumenten:

1.1 Verdeling budget € 1.000.000 in de geest van de motie van de raad Het college wenst de Eneco gelden op de ambities in te zetten die nog inspanningen nodig hebben. De financiële injectie (“boost”) via de Eneco gelden is daarbij noodzakelijk en maakt het verschil om de aantrekkelijke stad waar Schiedammers graag willen wonen, werken en verblijven te kunnen realiseren. De omvang van deze financiële injectie per onderdeel wordt door het college uitgewerkt in de periode naar de begroting toe. Het college wenst verder de verenigingen op sportpark Thurlede de gelegenheid te bieden om plannen te maken voor de toekomst. Zij hebben niet kunnen profiteren van Schiedam in Beweging fase 3, aangezien deze fase niet tot uitvoering komt in deze raadsperiode. De verenigingen op de andere sportparken hebben wel kunnen profiteren van financiële middelen van fase 1 en 2 van Schiedam in Beweging Daarom stelt het college voor om de helft van het beschikbare budget van € 1.000.000 te reserveren voor bouwplannen van de verenigingen op Thurlede. Het college vindt het belangrijk dat mensen gezond leven en veel bewegen en sporten. De verenigingen op Sportpark Thurlede zijn vitale verenigingen met veel historie voor Schiedam en vormen een belangrijke toegevoegde waarde aan de maatschappij.

De geest van de motie van de raad wordt zoveel als mogelijk gevolgd, waarbij de financiële middelen voor de verschillende aandachtsgebieden identificeerbaar zijn via verschillende daarvoor gevormde bestemmingsreserves; De investering van de gemeente is een investering die bijdraagt aan de publieke taak, zoals verwoord in de begroting van de gemeente, namelijk: meer Schiedammers laten bewegen en sporten door het toegankelijk maken van sport voor onze inwoners en de sportvoorzieningen in stand houden en nieuwe sportvoorzieningen realiseren. In Schiedam willen we dat zoveel mogelijk Schiedammers een gezonde leefstijl hanteren. Voldoende bewegen en sporten speelt hierbij een belangrijke rol. Een leefomgeving die uitdaagt tot bewegen en sporten is daarom essentieel. Een beweegvriendelijke leefomgeving zorgt naast een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid onder andere ook voor verbetering sociale samenhang, meer betrokkenheid van bewoners en een beter imago van de buurt.

Het sportgedrag in Nederland is aan het veranderen. We zien steeds meer dat mensen ongebonden willen sporten, op tijden dat het hen uitkomt. Mensen willen niet te ver reizen naar de sportplek en liefst in de nabijheid van hun woning gaan sporten. Het sporten in de openbare ruimte neemt een hoge vlucht. Hierop willen we nog beter inspelen.

2.1 De aanleg van een Pumptrack(BMX) baan is een burgerinitiatief dat breed gedragen wordt In de afgelopen jaren is in Schiedam veel geïnvesteerd in de buitensport (Programma Schiedam in Beweging). De nieuwe sportcomplexen Willem-Alexander en Harga zijn daar goede voorbeelden van. Een mooi visitekaartje voor de stad. Gebruikers van deze sportparken zijn weer trots op hun stad geworden en sporten dagelijks met plezier op deze mooie complexen. Op de nieuwe sportparken is nog ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dat is bewust gedaan om hierop in te kunnen spelen. Op Sportpark Willem-Alexander is ruimte voor een Pumptrack baan. Hier is veel belangstelling voor bij de jeugd. Er is een handtekeningenactie gestart en dit burgerinitiatief wordt breed gedragen. Op een dergelijke voorziening kun je BMX fietsen en skaten. Een dergelijke voorziening is echter kostbaar om aan te leggen. Maar Schiedam kan zich hiermee weer op de kaart zetten. Er is slechts een handvol Pumptrack banen in Nederland. Naast het sportieve aspect draagt de aanleg van de baan bij aan het tegengaan van verveling bij de jeugd. Zij zorgen in sommige gevallen voor overlast in de wijk, iets dat door de aanleg van de baan minder zal worden.

De aanleg van deze baan zorgt dus voor een nieuw aanbod in de stad, draagt bij aan de doelstelling dat Schiedammers meer gaan bewegen en sporten en heeft als maatschappelijk neveneffect dat verveling en vernielingen worden tegen gegaan. 2.2. Aanschaf van de fitnesstoestellen op de locatie Maasboulevard van de leverancier Open Sports BV om inwoners van Schiedam structureel deze buitensportmogelijkheid te kunnen bieden Sporten in de openbare ruimte wordt steeds meer populair. Deze trend is ten tijde van Corona nog meer versterkt. Daarbij is onder meer gebleken dat mensen steeds meer gebruik wensen te maken van fitness toestellen in de buitenlucht. Bij wijze van pilot is gestart met het maken van een voorziening met fitness toestellen op de Maasboulevard. De toestellen zijn op basis van huur voor 6 maanden geplaatst. De voorziening wordt zeer goed bezocht en gebruikt en de mensen die er gebruik van maken zijn zeer enthousiast. De gemeente levert toezichthouders. De leverancier van de toestellen, Open Sports BV biedt de mogelijkheid om deze (nieuwe) toestellen over te nemen tegen een aantrekkelijk tarief. Het is niet mogelijk om voor een langere periode te blijven huren. De aanschaf van de toestellen bedraagt € 60.000. Dit bedrag is exclusief een onderhoudscontract voor de duur van 5 jaren ad € 875 per jaar.

De uitvoering van het onderhoudscontract en de kosten daarvan worden ondergebracht bij team Sport. Het effect van deze investering is dat meer Schiedammers gaan bewegen en sporten. In haar publieke taak zorgt de gemeente ervoor dat de Schiedammer gebruik kan maken van een openbare sportvoorziening. 3.1 Bestemmingsreserve Een goed alternatief voor het benutten van de Enecoreserve kan een gedeelte van het rekeningresultaat 2020 zijn. De discussie of bij vervangende nieuwbouw er sprake is van onderhoud en/of vervanging of van ontwikkeling is dan minder relevant. Relevant blijft de noodzaak om nu te handelen. Aangezien de ontwikkeling op Thurlede meer dan één sportvereniging raakt blijft het noodzakelijk om voor het sportpark budget beschikbaar te hebben. Door met een bestemmingsreserve te werken blijft de raad in positie om kaders vast te stellen.

Gelet op de discussie in de auditcommissie kan het college zich ook vinden om € 500.000 beschikbaar te stellen vanuit het bestemmen van het rekeningresultaat en om het bedrag in een bestemmingsreserve te storten.

4.1 Bijdrage in de bouwkosten van een nieuw clubhuis handbalvereniging DWS is noodzakelijk voor DWS om fondsen binnen te krijgen Naast voornoemde nieuwe sportparken liggen in Schiedam nog de sportparken Thurlede en Bijdorp. Deze sportparken waren bij de start onderdeel van het Programma Schiedam in Beweging. Fase 3 van Schiedam in Beweging zal niet ter uitvoering komen in deze raadsperiode. Ter compensatie daarvan heeft de gemeente de afgelopen jaren wel geïnvesteerd in de renovatie van bestaande velden en aanleg van een aantal nieuwe velden en heeft het een (beperkte) financiële bijdrage geleverd in het groot onderhoud van de clubhuizen (eigendom clubs). Dit neemt niet weg dat met name de clubgebouwen nog steeds sterk verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige standaarden. In voormeld kader is handbalvereniging DWS gestart met de sloop van het huidige clubhuis en de bouw van een nieuwe clubhuis. De bouwkosten hiervoor bedragen € 474.000. De vereniging bouwt de opstal in eigen beheer en heeft zelf gezorgd voor financiële middelen bij Fondsen in Schiedam, sponsoren en leden. Dit bleek niet genoeg om de bouwkosten volledig te dekken. Het bestuur van DWS heeft gevraagd of de gemeente ook bereid was om een bijdrage te leveren.

De gemeente heeft in haar toezichthoudende taak op de veiligheid van leden en bezoekers er belang bij dat een clubhuis veilig en verantwoord gebruikt kan worden. Een bijdrage in de kosten kan volgens het BBV als bijdrage in eigendom van derden (materiële vaste activa). De bijdrage van de gemeente is een investering die bijdraagt aan de publieke taak van de gemeente, namelijk ervoor zorgen dat er veilig en verantwoord gebruik kan worden gemaakt van een clubhuis dat gevestigd is op een door de gemeente geëxploiteerd sportpark. De vraag is om € 155.000 beschikbaar te stellen voor de bouw van het clubhuis. Hierbij moet worden aangetekend dat Fondsen eerst overgaan tot subsidies onder voorwaarde dat ook de gemeente een bijdrage levert in de kosten. Bij de afweging van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage is als uitgangspunt genomen dat de bijdrage zich moet verhouden tot de totale investering. In dat kader is de gemeente van mening dat een bijdrage als cofinanciering van maximaal 33% (1/3 deel) als redelijk beschouwd kan worden. Dit is dan ook direct de maximale bijdrage van de gemeente bij andere aanvragen van andere verenigingen die zijn gevestigd op sportpark Thurlede of Bijdorp. Het gevraagde bedrag valt binnen de gestelde marge van financiering (33%).

5.1 Financiële gevolgen begroting 2021 Voorgesteld wordt om de bijdrage van € 155.000 via een subsidie toe te kennen en de gevolgen voor de begroting 2021 na het vaststellen van de jaarstukken 2020 voor te leggen met de eerstvolgende technische aanpassing of de bestuursrapportage.

6.1 de Kapitaallasten De meerjarige kapitaallasten voor de aanleg van de Pumptrack (BMX) baan en de aanschaf van fitnesstoestellen van € 256.500 ten laste te brengen van de Reserve Eneco gelden en te storten in de Reserve Afschrijving.

E. Duurzaamheid

Alle voorzieningen worden duurzaam aangelegd. Bij DWS wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp en wordt er gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Bij de BMX baan wordt een LED verlichting aangelegd. Bij de Fitness toestellen zijn de gebruikte materialen hufterproof en toekomstbestendig en op een verantwoorde manier kunnen worden gerecycled.

F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Bestedingsdoel Er is in totaal € 1. 000.000 gereserveerd voor dit bestedingsdoel. Voor de besteding ervan ligt een aantal concrete voorstellen. De besteding van de overige budgettaire ruimte zal afhangen van de vraag vanuit de bevolking van Schiedam en zal daarna volgen. 1.2 Aanleg BMX baan: Het beheer en onderhoud van de BMX baan wordt uitgevoerd door de Stichting Sportpark Willem Alexander. 1.3 Aanschaf fitnesstoestellen Maasboulevard De aanschafwaarde is conform Inkoopvoorwaarden, aangezien de aanschaf onder het drempelbedrag van € 70.000 blijft voor een enkelvoudige aanbesteding. 1.4 Bijdrage aan bouw clubhuis DWS De bijdrage wordt uitgekeerd in de vorm van een subsidie. De vereniging heeft een subsidie aanvraag ingediend. Die kan worden verleend als de omgevingsvergunning is afgegeven en het geld beschikbaar is. 1.5 Sportbegroting Er is geen ruimte in de sportbegroting voor de gevraagde investeringen. De raad heeft de bevoegdheid om over de besteding van de Reserve Eneco gelden te besluiten. Aangezien de kansen zich nu voordoen en nu moeten worden gefinancierd, dient het college de raad voor te stellen om de nodige besluiten te nemen.

G. Financiën:

Met de bijdragen van de gemeente aan activa in eigendom van derden kan op twee manieren worden omgegaan. De BBV stelt in artikel 61 dat deze bijdragen geactiveerd kunnen worden. Het is een zogenaamde “kan”- bepaling. Dat betekent dat het niet verplicht is. Een activering betekent dat jaarlijks rekening gehouden moet worden met kapitaallasten.

Gezien de beperkte ruimte in de budgetten wordt daarom bij DWS niet gekozen voor het activeren van de bijdrage, maar wordt een éénmalige bijdrage verstrekt. De investering in de fitnesstoestellen is een investering in materiele activa van de gemeente zelf en zal bij de gemeente op de balans worden opgenomen. BMX Baan De kosten voor de aanleg van een BMX baan zijn € 196.500. Voor de aanleg van de baan moet een krediet worden gevoteerd. Vanuit Team Wijkontwikkeling en Sport wordt een eenmalige bijdrage geleverd van € 80.000. Het restant van € 116.500 komt te laste van de Reserve Eneco gelden. Voorgesteld wordt het totale bedrag van € 196.500 te storten in de Reserve Afschrijving ter dekking van de kapitaallasten. De jaarlijkse kapitaallasten (annuïteit), op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, bedragen € 12.604,91,- per jaar. Aanschaf fitnesstoestellen De aanschaf van de toestellen bedraagt € 60.000. Hiervoor moet een krediet gevoteerd worden. De toestellen worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar (annuïtair). De jaarlijkse kapitaallasten (annuïteit) zijn € 12.914,81,-. De kosten voor onderhoud bedragen € 875 per jaar en worden gedekt uit de middelen die beschikbaar zijn in de begroting Sport. Bijdrage clubhuis De bouwkosten van een nieuw clubhuis bedragen € 474.000. Vanuit de Gemeente Schiedam wordt een bijdrage gedaan van € 155.000.

Deze bijdrage wordt gedekt vanuit de het rekeningresultaat 2020 en de in te stellen bestemmingsreserve H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle

etc.): De uitvoering van de BMX baan en de aanschaf van de toestellen kan starten na besluitvorming in de raad. De subsidie aan DWS kan verstrekt worden na besluitvorming in de raad. In het raadsvoorstel met betrekking tot het vaststellen van de jaarstukken 2020 zal in het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van € 500.000 worden opgenomen om beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingen op Sportpark Thurlede. Daarnaast zal er een voorstel worden opgenomen tot het instellen van een bestemmingsreserve en om het bedrag van € 500.000 te storten in de bestemmingsreserve. Bijlage(n): Geen bijlagen

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021 (21VR025) Besluit: 1. 2.

3.

4. 5.

6.

De helft van het beschikbare budget van € 1.000.000 toe te wijzen aan speelplaatsen en sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Een krediet te voteren van € 256.500 voor de investering in de aanleg van a. Pumptrack (BMX) baan op Sportpark Willem Alexander (€ 196.500); b. Aanschaf van fitness toestellen op locatie Maasboulevard van Open Sports BV (€ 60.000). In te stemmen met het voorstel om in het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2020 een bedrag van € 500.000 op te nemen voor de bouwplannen/ontwikkelingen op Sportpark Thurlede en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. Een eenmalige bijdrage te verstrekken aan de handbalvereniging DWS voor de bouw van een nieuw clubhuis (€ 155.000). Na het vaststellen van de jaarstukken de financiële gevolgen voor de begroting 2021 (onttrekking aan bestemmingsreserve ad 155.000 en verhoging programma mens en stad in beweging) met de eerstvolgende technische aanpassing of bestuursrapportage ter besluitvorming voor te leggen. De meerjarige kapitaallasten voor de a. Aanleg van de Pumptrack (BMX) baan: Voor een bedrag van € 116.500 ten laste te brengen van de Reserve Eneco gelden en te storten in de Reserve Afschrijving ter dekking van de kapitaallasten; De bijdrage vanuit Mens en stad in beweging van €80.000 te storten in de Reserve Afschrijving ter dekking van de kapitaallasten; b.

Voor de aanschaf van fitnesstoestellen een bedrag van € 60.000 ten laste te brengen van de Reserve Eneco gelden en te storten in de Reserve Afschrijving ter dekking van de kapitaallasten.

Dit heeft de volgende financiële consequenties op programma niveau: Verhoging Lasten Mens en stad in beweging

€336.500,-

Mens en stad in beweging

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Verlaging

€80.000

€256.500,-

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 8 juni 2021. de griffier,

de voorzitter,

J.W. Scherpenzeel

C.H.J. Lamers