43 Brief SOW 11 juli 2024 aanbiedings 1e begrotingswijziging

Raadsbrief

Aan de Gemeenteraad van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam cc. het AB Stroomopwaarts en de collegeleden van B&W van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Onderwerp

1e begrotingswijziging 2024 en 1e bestuursrapportage 2024

ons kenmerk

datum

11 juli 2024

bijlage(n)

1e begrotingswijziging 2024 voor zienswijze en 1e bestuursrapportage ter kennisname

portefeuillehouder

Geachte dames en heren, Met deze brief bieden wij u de eerste begrotingswijziging 2024 van het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS ter zienswijze aan. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de eerste bestuursrapportage 2024, daarin vindt u een uitgebreidere toelichting op deze cijfers. Ook wordt in de bestuursrapportage ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen en de uitvoering van de dienstverlening. Onderstaand een toelichting op de wijzigingen in de begroting 2024. De structurele doorwerking van de mutaties is opgenomen in de ontwerpbegroting voor 2025 en de ontwerp meerjarenbegroting 20262028. De mutaties zijn daarom hier allemaal benoemd als incidenteel voor 2024. In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. De belangrijkste factoren voor de wijziging zijn: Programma Inkomen De toename van het aantal uitkeringen (landelijke trend) zorgt voor een stijging van de lasten op bijstandsuitkeringen (€ 4,045 mln hogere lasten).

1

De stijging van het aantal uitkeringen is volgens de verwachting en past in een landelijk beeld. Met onder andere onze inzet op de poortwachtersrol voorkomen we een grotere stijging van het aantal uitkeringen. Programma Werkleerbedrijf De omzet staat onder druk door marktomstandigheden. In totaal gaat het per saldo om € 1,015 mln lagere baten. Tegelijkertijd is er sprake van toename van lasten, mede door nieuwe cao WSW (per saldo € 1,329 mln hogere lasten). Dat is een landelijke ontwikkeling en daarvoor hebben de MVS gemeenten inmiddels dan ook compensatie ontvangen via het gemeentefonds. In de meicirculaire 2024 is op bladzijde 37 aangegeven, dat hiervoor in 2024 landelijk een bedrag van € 113,3 mln is toegevoegd aan het gemeentefonds (afbouwend vanaf 2025 op basis van landelijke afbouw WSW). Voor de MVS gemeenten komt dit neer op een bedrag van € 1,35 mln. Programma Inburgering Er zijn minder trajectkosten (minder asielzoekers/nareizigers dan opgenomen in taakstelling 2024) en uitvoeringskosten gemaakt dan begroot (in totaal € 1,464 mln lagere lasten). De lagere uitvoeringskosten worden verrekend met de gemeenten via de (geactualiseerde) verdeelsleutel. Ten aanzien van de trajecten worden de kosten gedekt uit de ontvangen rijksmiddelen (SPUK, specifieke uitkering) die hiervoor zijn gereserveerd.

Aangezien de instroom langzamer plaatsvindt dan eerder voorzien, hoeven hiervoor minder middelen te worden gereserveerd. Na 2024 is de eerste groep Inburgeraars onder de nieuwe wet “klaar” (looptijd 3 jaar) en kunnen de eerste afrekeningen met de gemeenten plaatsvinden. Hierover zal na de zomer de eerste afstemming plaatsvinden. Programma dekkingsmiddelen Ten aanzien van algemene dienstverlening, werkleerbedrijf en overhead heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de verdeelsleutel. Dit leidt tot een lager aandeel voor Schiedam en een hoger aandeel voor Maassluis en Vlaardingen Over de 1e begrotingswijziging vernemen wij graag uw zienswijze. Wij zien uw zienswijze graag uiterlijk 14 oktober 2024 tegemoet. Op grond van uw zienswijze worden de stukken waar nodig aangepast. Vervolgens wordt de begrotingswijziging voorzien van uw zienswijze door het dagelijks bestuur besproken en daarna ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

mw. N.C. van der Wekken

dhr. A.J. Proos

2