25 Collegebrief 30 januari 2025 Uitkomsten decembercirculaire 2024
Tekst van het document
gemeente Schiedam
Financiën & Control Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14 010 schiedam.nl
uw kenmerk uw brief van
ons kenmerk
datum
24UIT07639
30 januari 2025
doorkiesnummer
contact@schiedam.nl onderwerp
Uitkomsten Decembercirculaire 2024
Geachte leden van de gemeenteraad,
Via deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de Decembercirculaire 2024. Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen voor de periode 20242029. De uitkomsten voor 2025 en volgende jaren worden aan de raad ter besluitvorming aangeboden in de eerste Technische Aanpassing van de begroting 2025. De uitkomsten voor 2024 worden verwerkt in de jaarrekening 2024. Uitkomsten decembercirculaire In onderstaande tabel worden de uitkomsten van de decembercirculaire 2024 in cijfers uitgedrukt: Categorie Onderwerp Algemene en macro ontwikkelingen, Mutatie accres AU Taakmutaties Subtotaal AU IU/DU Wet betaalbare huur (DU) Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Register Externe veiligheidsrisico's Spreidingswet Meerkosten Oekraïne sociaal domein Vangnetconstructie energietoelage Subtotaal DU/IU Totaal Decembercirculaire 2024
2024 190.440 190.440 7.526 50.000 10.000 53.311 112.140 162.665 395.642 586.082
2025 443.179 443.179 443.179
2026 421.045 421.045 421.045
2027 703.981 703.981 703.981
2028 975.939 975.939 975.939
In het jaar 2024 zijn er alleen mutaties in de taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen. Via het voorstel van de resultaatbestemming 2024 worden de middelen begroot conform de geldende procedure 2024 (stelpost). Beleidsafdelingen hebben vervolgens een bepaalde periode de tijd om plannen op te stellen om deze middelen te besteden. Vanaf 2025 e.v. zijn er alleen mutaties in het volumeaccres. Dit naar aanleiding van een revisie van het BBP die het CBS afgelopen zomer heeft gepubliceerd. Deze was abusievelijk niet correct meegenomen in de cijfers van de septembercirculaire. Dit is gecorrigeerd.
*24UIT07639*
De begroting 2024 kan niet meer worden gewijzigd. Middelen voor 2024 komen via de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2024 in de begroting 2025 terecht. De formele besluitvorming over de verwerking van de mutaties van de decembercirculaire in de begroting 2025 e.v. vindt plaats in de Eerste Technische Aanpassing 2025. Toelichting op taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen Alleen in 2024 zijn verschillende taakmutaties, maar deze zijn van zeer geringe omvang (€ 190.440). De overige mutaties zijn decentralisatie uitkeringen, waarvan meerkosten Oekraïne en Vangnetconstructie de grootste mutaties betreffen. Conclusie Het effect voor 2024 van de decembercirculaire 2024 betreft alleen taakmutaties en decentralisatie uitkeringen en zorgt dus niet voor een toe-of afname van de begrotingsruimte. Decentralisatie-uitkeringen hebben een neutraal effect op de begrotingsruimte, doordat het middelen zijn voor de uitvoering van (wettelijke) taken. Deze uitkeringen worden dermate laat in 2024 ontvangen, dat de besteding aan de uitvoering van deze taken plaatsvindt in 2025 en dan ook worden begroot via de 1e TA 2025. Dit geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid, het resultaat 2024 lijkt daardoor positiever dan het is. Structureel is er een toename van de begrotingsruimte van € 400.000 in 2025 oplopend naar € 975.000 in 2028 als gevolg van de inflatiecorrectie van het CBS.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,
de burgemeester,
C.E. Bos
mr. H.M. Bergmann