22 Brief ROGPlus 11 april 2025 Voorlopige jaarstukken 2024 1e begrotingswijziging en ontwerpbegroting 2026
Tekst van het document
rog?IUS Gemeenteraad van Schiedam
Datum
Postbus 1501
Behandeld door Frank Rost
11 april 2025
3100 EA Schiedam
Onderwerp:
Voorlopige jaarstukken 2024 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 Ontwerpbegroting 2026
Geachte raad , Met deze brief bieden wij u de voorlopige jaarstukken 2024, eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 van Rogplus aan. De voorlopige jaarstukken worden ter informatie gedeeld. Op de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 is een zienswijzeprocedure van toepassing.
Voorlopige jaarstukken 2024 Namens het dagelijks bestuur (DB) van Rogplus bied ik u hierbij ter informatie de voorlopige jaarstukken van 2024 aan. In deze voorlopige jaarstukken doet Rogplus verslag over het jaar 2024 en presenteert het de verantwoording van haar uitgaven en inkomsten. De totale lasten van Rogplus over 2024 zijn per saldo€ 2.380.965 hoger dan begroot. De inkomsten uit eigen bijdragen van cliënten (inclusief bijdragen voor het Wmo-vervoer) en de overige inkomsten zijn € 189 .196 hoger uitgevallen dan begroot. Het totaal van de gemeentelijke bijdragen valt daardoor€ 2.191.770 hoger uit dan begroot. Voor Schiedam bedraagt de overschrijding van de begrote gemeentelijke bijdrage aan Rogplus € 1.189.613. Inherent aan de financieringswijze van Rogplus is het jaarresultaat over 2024 € 0. Hoewel veel in de voorlopige jaarstukken gepresenteerde uitgaven en inkomsten een definitief karakter hebben, is het gepresenteerde resultaat indicatief. De reden hiervoor is dat veel zorgaanbieders, conform landelijk geldende richtlijnen, tot 1 april de gelegenheid hebben gehad de omvang van hun productie in 2024 door te geven. Deze definitieve productieverantwoordingen zijn nog niet verwerkt in het resultaat. Dit geldt ook voor het definitieve jaarresultaat van Mevis.
Bezoekadres
Westlandseweg 1 Maassluis
Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis
www.rogplus.nl lnfo@rogplus.nl OIO 870 1111
rogplus Rogplus stelt daarom binnenkort een nieuwe versie op van de voorlopige jaarstukken. Deze versie wordt door de accountant gecontroleerd. Na de accountantscontrole stelt Rogplus de definitieve jaarstukken op. Rogplus biedt de definitieve jaarstukken in juli 2025, na vaststelling door het algemeen bestuur, ter informatie aan de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan. Onderstaande tabel vat per begrotingsprogramma en per gemeente het verschil samen tussen de derde gewijzigde begroting 2024 en de voorlopige jaarcijfers 2024. Baten/
Begroot
Wertcelljk
3e wijziging 2024
2024
Lasten
Programma
Lasten
Wmo
57.133.000
57.029.337
103.663
Beschennd Wonen
6.1 42.000
5.878.922
263.078
Jeugdhulp
87.338.700
90. 105.740
-2.767.040
Owrhead
5.322.800
5.303.467
19.333
155.936.500
158.317.465
..2.380.965
Totaal Lasten Baten
Verachll
Bijdrage Gemeente Maassluis
24.079.100
24.273.944
-194.844
Bijdrage Gemeente Vlaardingen
68.707.500
69.514.813
-807.313
Bijdrage Gemeente Schiedam
60.248.100
61 .437.713
-1 .189.613
Bijdragen cliënten
2.404.800
2.495.095
-90.295
Owrige inkomsten
497.000
595.901
-98.901
155.936.500
158.317.465
..2.380.965
0
0
0
Totaal Baten Eindtotaal
Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschennd Wonen. Rogplus begroot en verantwoordt alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen .
Wmo, Beschermd Wonen en Overhead
Bij de meeste begrotingsposten in de begrotingsprogramma's Wmo, Beschermd Wonen en Overhead komen de gerealiseerde uitgaven en inkomsten nagenoeg overeen met de in de derde begrotingswijziging 2024 vastgestelde budgetten. De begrote budgetten voor Wmovervoer, scootmobielen en rolvoorzieningen, Beschermd Wonen en de regeling tegemoetkoming meerkosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Hier staat tegenover dat het beroep op Woonvoorzieningen en Huishoudelijke Hulp (beperkt) hoger was dan voorzien in de begroting. De afwijkingen binnen het programma Wmo worden voornamelijk verklaard door fluctuaties in de aantallen cliënten. Kostenontwikkeling jeugdhulp
In lijn met de landelijke ontwikkelingen zijn in de MVS-gemeenten de uitgaven voor jeugdhulp de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. De oorzaken hiervan zijn onder andere tariefstijgingen en een forse groei van het aantal kinderen en jeugdigen dat een beroep doet op jeugdhulp. In de primaire begroting 2024 van Rogplus zijn de voor jeugdhulp opgenomen
2 van 7
rog?IUS budgetten nog gebaseerd op de oorspronkelijke contractafspraken tussen de MVSgemeenten en Mevis. Inmiddels is gebleken dat het hieraan gekoppelde budget, ondanks beheersmaatregelen, niet realistisch en haalbaar zijn. Rogplus heeft mede daarom via verschillende begrotingswijzigingen het budget voor de jeugdhulp hierop aangepast. Bijdrage Mevis 2024
De werkelijke uitgaven van jeugdhulporganisatie Mevis zijn in 2024 hoger uitgevallen dan voorzien bij de derde begrotingswijziging 2024 van Rogplus. In februari 2025 heeft Mevis, vooruitlopend op haar jaarcijfers, een business case voor 2024 opgesteld. In deze business case zijn de uitgaven van Mevis € 2,3 miljoen hoger dan bekend was bij het opstellen van de derde begrotingswijziging 2024. Het dagelijks bestuur van Rogplus heeft na overleg in de Stuurgroep Transformatie & Normalisatie Jeugdhulp besloten dat Mevis een beroep kan doen op het veiligheidsventiel. Het in de business case 2024 opgenomen bedrag op basis van de geldende contractafspraken wordt vergoed aan Mevis. Dit komt neer op een bijdrage van€ 82, 1 miljoen aan Mevis over 2024. De definitieve bijdrage wordt bepaald op het moment dat de accountant van Mevis de jaarrekening 2024 heeft gecontroleerd en heeft voorzien van een verklaring. Het dagelijks bestuur van Rogplus heeft ingestemd met de opname van de definitieve bijdrage in de jaarrekening 2024 van Rogplus. Bijdrage Mevis 2023
Rogplus heeft het verschil tussen de uitgaven van Mevis over 2023 en de begrote bijdrage aan Mevis voor dat jaar niet in de jaarcijfers 2023 verwerkt. Dit is op voorspraak van en in overleg met de MVS-gemeenten gedaan met het doel de raden van de gemeenten beter te betrekken bij de besluitvorming over de bekostiging van dit verschil van€ 3,8 miljoen. Omdat dit bedrag op basis van de contractafspraken op grond van het veiligheidsventiel wel aan Mevis is uitgekeerd, wordt dit bedrag opgenomen in de jaarcijfers 2024 van Rogplus. Dit brengt de totale in de jaarstukken 2024 te verantwoorden bijdrage aan Mevis op € 85,9 miljoen (€ 82, 1 miljoen + € 3,8 miljoen). De accountant van Rogplus heeft geoordeeld dat de in 2023 gehanteerde methodiek in strijd is met het beginsel dat kosten moeten worden verantwoord in het boekjaar waarin de te verantwoorden prestaties zijn geleverd. Rogplus verantwoordt daarom alle kosten, die betrekking hebben op 2024, in de jaarstukken 2024. U bent in de tweede helft van 2024 ook geïnformeerd over deze verandering van de verantwoording van de uitgaven voor de jeugdhulp.
3van 7
rogplus Eerste ontwerpbegrotingswljziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 Namens het dagelijks bestuur van Rogplus bied ik u hierbij ook de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027-2030 aan. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging en ontwerpbegroting indienen. Rogplus wil de eerste begrotingswijziging 2025 en de Begroting 2026 vaststellen in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 juli 2025.
Ontwerpbegrotingswijzigtng 2025 Medio 2024 heeft Rogplus de primaire begroting 2025 opgesteld. Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus te wijzigen. Door de begroting 2025 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. In de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 staan de voorgestelde wijzigingen van de begroting. De ontwerpbegrotingswijziging betreft voor het belangrijkste deel de consolidatie van het (her)berekende reële budget voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten in de begroting van Rogplus. Ook wordt in deze ontwerpbegrotingswijziging voorgesteld wijzigingen in contractafspraken, tarieven en prijsindexen in de begroting te verwerken . Op basis van actuele inzichten in het beroep op voorzieningen wordt de begroting bijgesteld. Ten slotte stellen wij voor met de ontwerpbegrotingswijziging de herziene lv3-voorschriften in de begroting door te voeren. In het informatiesysteem Informatie voor Derden (lv3) legt de Rijksoverheid vast welke financiële informatie de gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen moeten verstrekken.
Ontwerpbegroting 2026 In de ontwerpbegroting 2026 heeft Rogplus rekening gehouden met de actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen en demografische ontwikkelingen in de gemeenten. Ook zijn de actuele indexpercentages voor de door Rogplus beheerde contracten toegepast. Verder zijn beheersmaatregelen vanwege het zogeheten 'ravijnjaar' verwerkt en is geanticipeerd op de komst van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage !3n de daarmee gekoppelde omzetting van de algemene voorziening Schoon Huis in een maatwerkvoorziening. In de ontwerpbegroting 2026 is het budget voor de bijdrage aan Mevis bepaald op basis van het (her)berekende reële budget voor 2025 voor de jeugdhulpopdracht in de MVSgemeenten. Dit budget kan voor 2026 nog worden herijkt. Hiervoor loopt momenteel een extern onderzoek. Om tot een zorgvuldig en reëel meerjarenperspectief te komen, adviseert een financiële werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten en Rogplus, mede op basis van dit onderzoek, hoe de begroting van 2026 en verder er op dit onderdeel uit moet zien. Rogplus verwerkt eventuele aanpassingen door middel van een begrotingswijziging.
4 van 7
rogplus De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Rogplus maakt zo de best mogelijke inschatting om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. Als startpunt is de 'Kadernota Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027-2030' gehanteerd. Deze kadernota heeft u in februari 2025 ontvangen.
Powerful Ageing Bij Rogplus loopt momenteel de pilot Powerful Ageing. Powerful Ageing is een beweegprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut met als doel de zelfredzaamheid van ouderen te behouden en te verbeteren. Dit biedt voordelen voor zowel de deelnemers als de gemeenschap. Ouderen die deelnemen aan het programma kunnen langer zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan de maatschappij. Dit draagt bij aan hun welzijn, mensen voelen zich daardoor beter in hun vel zitten, en het vermindert de afhankelijkheid van zorgvoorzieningen. Op dit moment is deelname aan Powerful Ageing in de MVS-gemeenten volledig vrijblijvend en het aantal deelnemers beperkt. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) moet het college een passende voorziening aanbieden om inwoners te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie, als zij dat op eigen kracht of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende kunnen. De vorm van de ondersteuning staat niet vast. Het kan overwogen worden om altijd te onderzoeken of Powerful Ageing een passende oplossing kan zijn als inwoners het huishouden niet meer (volledig) zelf kunnen bijhouden. Op die manier wordt een impuls gegeven aan de gemeentelijke visies om te zorgen voor een gezonde en vitale stad en kan bovendien het beroep op Wmo-voorzieningen worden verminderd .
Dit helpt om de zorg ook in de toekomst beschikbaar te houden voor inwoners die het echt nodig hebben. Het dagelijks bestuur is zich bewust van de maatschappelijke impact van een dergelijke maatregel en vindt het daarom belangrijk dat de raden actief betrokken worden bij de keuze of en hoe Powerful Ageing in wordt gezet in de MVS-gemeenten. In de ontwerpbegroting is geen rekening gehouden met een brede en/of verplichte inzet van Powerful Ageing. Mochten de raden wel deze wens hebben, moet Rogplus dit met een begrotingswijziging verwerken. Overhead Vanwege het ravijnjaar 2026 moeten gemeenten, nog meer dan anders, weloverwogen omgaan met hun middelen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben in dat kader verbonden partijen verzocht de organisatiekosten (verder) te beheersen. Hoewel de organisatie van Rogplus van oudsher al sober en doelmatig is ingericht, voert Rogplus daarom ook in de eigen organisatie beheersmaatregelen door. Daarnaast neemt Rogplus een taakstellend budget op in de ontwerpbegroting. In de loop van 2025 werkt Rogplus uit hoe aan dit taakstellend budget in kan worden gevuld. Hoewel Rogplus nastreeft dat inwoners zo min mogelijk last hebben van de uitvoering van de beheersmaatregelen, valt niet uit te sluiten
5van 7
rogj)IUS dat cliënten te maken krijgen met een mindere kwaliteit van dienstverlening door Rogplus, bijvoorbeeld langere doorlooptijden. Rogplus heeft in de ontwerpbegroting 2026 ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de taken en werkzaamheden van Rogplus. Zo heeft Rogplus taken overgenomen van de gemeenten op het gebied van leerlingenvervoer en moet naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep de toepassing van de vergewisplicht op de indicatiestelling voor jeugdhulp worden geïntensiveerd. Ook betekent de verandering van de algemene voorziening Schoon Huis in een maatwerkvoorziening per 2026 dat bij meldingen voor huishoudelijke hulp (weer) een uitgebreid en breed gesprek plaatsvindt. Hiervoor moet de benodigde formatie worden uitgebreid. Daar staat tegenover dat deze maatregel per saldo een financieel voordeel oplevert. Daarbij draagt een uitgebreid en breed gesprek bij aan een integrale manier van werken en preventie. Deze (autonome) ontwikkelingen kan Rogplus niet opvangen binnen de bestaande formatie. Dit ook, omdat Rogplus tegelijkertijd te maken heeft met een groei van het aantal cliënten en Rogplus haar organisatie in het kader van de beheersmaatregelen optimaliseert en versobert. Per saldo vragen de nieuwe en/of zwaardere taken en werkzaamheden meer formatie dan dat door de versobering van de formatie wordt bezuinigd.
Het gevolg hiervan is dat de begrote overheadkosten per saldo toenemen, al was de toename zonder de beheersmaatregelen aanzienlijk groter geweest.
Overzicht Baten/ Lasten
Programma
Lasten
Wmo
Primair 2025
1e wijziging 2025
2026
61.828.400
62.835.200
65.086.400
6.134.100
6.1TT.400
6.495.900
69.079.000
88.652.600
90.920.700
Owrhead
5.592.300
5.592.300
6.180.800
0
0
-469.000
142.633.800
163.257.500
168.214.800
Bijdrage Gemeente Maassluis
22.197.200
25.532.800
26.647.400
Bijdrage Gemeente Vlaardingen
62.828.100
71 .464.800
73.613.100
Bijdrage Gemeente Schiedam
54.529.900
62.908.100
64.510.100
Bijdragen cliënten
2.577.600
2.849.900
2.928.900
O-.ertge inkomsten
Eindtotaal
Begroot
Beschermd Wonen
Totaal Lasten
Totaal Baten
Begroot
Jeugdhulp
Taakstelling O-.erhead Baten
Begroot
501 .000
501 .900
515.300
142.633.800
163.257.500
168.214.800
0
0
0
Noot: Vlaardingen Is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot en verantwoordt alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.
6 van 7
rogplus In de voorgaande tabel staan per begrotingsprogramma de ontwikkeling van de uitgaven en per gemeente de ontwikkeling van de bijdrage aan Rogplus. De bijgesloten ontwerpbegroting 2026 en eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 lichten de begrote uitgaven en inkomsten verder toe. Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur van Rogplus,
C. Kahramanoglu Voorzitter
/
Bijlagen: • • •
~ ..,:7. ~~ / '
1/
. .
'
( _'
Voorlopige jaarstu Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 Ontwerpbegroting 2026
7 van 7
rog;>lus
Rapport
Eerste Ontwerp beg roti ngswijzig ing 2025
Financiën Maassluis, 11 april 2025
Status: Definitief
Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering
Vertrouwelijkheid : Voor intern gebruik
Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis
Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis
www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 1111
rogplus
Rapport
Inhoud lnleiding .................................................................................... 3
Samenvatting le ontwerpbegrotingswijziging 2025 ..... 4 Totalen per programma ................................................................................................... 4 Bijdragen gemeenten........................................................................................................ 4 Totalen per taakveld lv3 ................................................................................................... 5
Wijzigingen begroting 2025 ................................................. 6 Programma Wmo ............................................................................................................... 6 Programma Beschermd Wonen .................................................................................... 6 Programma Jeugdhulp .................................................................................................... 6 Programma Overhead ...................................................................................................... 7 Taakvelden lv3 .................................................................................................................... 7
le ontwerpbegrotingswijziging 2025 MVS ........................ 8 le ontwerpbegrotingswijziging 2025 Maassluis ........... 10 le ontwerpbegrotingswijziging 2025 Vlaardingen ........ 12 le ontwerpbegrotingswijziging 2025 Schiedam ........... 14 Was-Wordt taakvelden iv3 ................................................ 16
2
rog;:>lus
Rapport
Inleiding Medio 2024 heeft Rogplus de primaire begroting 2025 opgesteld. Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen te wijzigen. Door de begroting 2025 van Rogplus te wijzigen , geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Deze eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 presenteert de voorgestelde wijzigingen van de begroting . De ontwerpbegrotingswijziging betreft voor het belangrijkste deel de consolidatie van het (her)berekende reële budget voor de jeugdhulpopdracht in de MVSgemeenten in de begroting van Rogplus. Ook wordt in deze ontwerpbegrotingswijziging voorgesteld wijzigingen in contractafspraken, tarieven en prijsindexen te verwerken en de begroting bij te stellen op basis van actuele inzichten in het beroep op voorzieningen. Ten slotte wordt met de ontwerpbegrotingswijziging voorgesteld de herziene iv3-voorschriften in de begroting door te voeren . De wijzigingen worden in het vervolg van dit document nader toegelicht. Met deze begrotingswijziging voorgesteld de voor 2025 begrote uitgaven en inkomsten van Rog plus per saldo te verhogen met€ 20.623.700. De omvang van de begroting is na wijziging€ 163.257.500 .
De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 25.532 .800 voor Maassluis, € 71 .464.800 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en€ 62.908.100 voor Schiedam . Binnen de begrotingsprogramma's Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdhulp nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe , in het programma Overhead worden de begrote uitgaven en inkomsten niet gewijzigd . De ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2025. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2026. Rogplus heeft de begrotingswijziging 2025 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten en is op 3 april 2025 vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus en voor zienswijze vrijgegeven . De ontwerpbegrotingswijziging 2025 is op 24 maart 2025 besproken in het voorbereidend overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel adviseurs van de drie gemeenten. Op 3 april 2025 is de ontwerpbegrotingswijziging , na behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus, vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. Op basis van de ontwerpbegrotingswijziging stelt Rogplus de definitieve (eerste) begrotingswijziging 2025 op. Hierin wordt de input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt.
Rogplus is voornemens de begrotingswijziging 2025 vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 juli 2025 en vervolgens aan te bieden aan de gemeenten .
3
rog;>lus
Rapport
Samenvatting le ontwerpbegrotingswijziging 2025 Totalen per programma Wertlelijk
Begroot
Begroot
Baten/lasten
Progranma
2024
Prirnair2025
1e wijziging 2025
Lasten
Wrro
57.052.237
61 .828.400
62.835.200
1.006.800
Bescherrrd v\bnen
5.878.922
6.134.100
6.177.400
43.300
Jeugdhulp
90.105.740
69.079.000
88.652.600
19.573.600
Overhead
5.303.467
5.592.300
5.592.300
0
Totaal Lasten Baten
VerschH
158.340.365
142.633.800
163.257.500
20.623.700
Bijdrage Maassluis
24.271.144
22.197.200
25.532.800
3.335.600
Bijdrage Vlaardingen
69.512.013
62.828.100
71 .464.800
8.636.700
Bijdrage Schiedam
61 .466.213
54.529.900
62.908.100
8.378.200
Bijdragen diënen
2.495.095
2.577.600
2.849.900
272.300
Overige inkomsen Totaal Baten
595.901
501.000
501.900
900
158.340.365
142.633.800
163.257.500
20.623.700
0
0
0
0
Eindtotaal
Bijdragen gemeenten Werkelijk
Begroot
Begroot
Primalr2025
1e wijziging 2025
Gemeente
Progranma
2024
Maassluis
Wrro
9.698.686
Bescherrrd W:>nen Jeugdhulp
10.739.300
11.086.300
Verschil
347.000
0
0
0
0
13.608.364
10.387.500
13.376.100
2.988.600
964.094
1.070.400
1.070.400
0
24.271 .144
22.197.200
25.532.800
3.335.600
22.529.215 5.645.461
24.695.300 5.847.600
24.745.500 5.884.300
50.200 36.700
39.406.566 1.930.771
30.200.300
38.750.100
8.549.800
2.084.900
2.084.900
0
Totaal Vlaardingen
69.512.013
62.828.100
71.464.800
8.636.700
Schiedam
22.562.702
24.102.700
24.446.600
343.900
Overhead Totaal Maassluis Vlaardingen
Wrro Bescherrrd W:>nen Jeugdhulp Overhead
Wrro Bescherrrd W:>nen Jeugdhulp
0
0
0
0
36.973.809
28.370.200
36.404.500
8.034.300
1.929.702
2.057.000
2.057.000
0
Totaal Schiedam
6U66.213
54.529.900
62.908.100
8.378.200
Eindtotaal
155.249.370
139.555.200
159.905.700
20.350.500
Overhead
4
rogplus
Rapport
Totalen per taakveld iv3 Baten/
Wllllelljk
Begroot
Begroot
2024
Primair 2025
1e wijziging 2025
Verschil
Lasten
BBV-taakveld
Lasten
0.4 Olerhead
5.303.467
5.592.300
5.592.300
0
4.3 Onderwijsbeleid en leeringzaken
129.225
158.300
158.300
0
6.1 Samenkracht en burgerpartcipale
183.365
193.200
193.200
0
6.21 Toegang en eersi!li;lsvoorzieningen 'Mno
484.180
486.700
486.700
0
6.22 Toegang en eerrefi,isvoorzieningen Jeugd
17.445.644
12.832.200
17.623.400
4.791.200
6.60 Hu~rriddelen en diensen ('Mno)
11 .916.959
13.019.400
12.200.300
-819.100
6.711 Huishoudeljke hu~ ('Mno)
23.828.966
25.127.900
26.528.700
1.400.800
6.714 Olerige maalNerkarrangemenen ('Mno)
14.781 .331
16.332.500
16.956.000
623.500
6.752 Jeugdhulp arrbulantregionaal
48.604.503
42.068.400
38.505.400
-3.563.000
6.762 Jeugdhulp met verbi1 regionaal
23.008.293
12.462.300
23.578.100
11 .115.800
6.791 PGB 'Mno
1.847.000
2.119.000
1.926.600
-192.400
6.792 PGB Jeugd
875.000
1.021 .400
999.400
-22.000
6.811 Bescherm! wonen ('Mno)
5.358.939
5.632.200
5.669.500
0
472.100
6.91 Coördinale en beleid 'Mro
4.530.419
5.051 .600
5.051 .600
0
6.92 Coördinale en beleid Jeugd
43.075
64.300
7.788.000
7.723.700
6.822 Jeugdreclassering
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten Eindtotaal
0.8 Olerige baen en lasen
37.300 -472.100
158.340.365
142.633.800
163.257.500
20.623.700
-155.845.270
-140.056.200
-160.407.600
-20.351.400
6.60 Hu~rriddelen en diensen ('Mno)
-734.533
-835.700
-966.500
-130.800
6.711 Huishoudeljl<e hu~ ('Mno)
-975.545
-931 .200
-1.011 .400
-80.200
6.714 Olerige maalNerkarrangemenen ('Mno)
-551.556
-524.200
-578.900
-54.700
6.811 Bescherm! wonen ('Mm)
-233.461
-286.500
-293.100
-6.600
-158.340.365
-142.633.800
-163.257 .500
-20.623.700
0
0
0
0
5
rogplus
Rapport
Wijzigingen begroting 2025 Programma Wmo Voor de begrotingsonderdelen Wmo-vervoer, Scootmobielen en rolvoorzieningen, Woonvoorzieningen, Schoon Huis, Meedoen in de Stad en Tegemoetkoming Meerkosten zijn de begrote uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen . Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindexen verrekend . Voor Scootmobielen en rolvoorzieningen zijn nieuwe contracten afgesproken onder gunstigere voorwaarden dan de oude contracten . Met ZorgSamen MVS (Meedoen in de Stad - Niet-Ouderen) zijn aanvullende contractafspraken gemaakt. Voor Meedoen in de Stad - Ouderen zijn de contracten verlengd onder herziene effecten . De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging . Ten slotte zijn ook de inkomsten binnen het programma Wmo geactualiseerd . Hierbij is rekening gehouden met de ophoging van het abonnementstarief van € 20,60 naar € 21,00. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Wmo per saldo met€ 1.006.800 te verhogen.
Programma Beschermd Wonen De begrote uitgaven en inkomsten voor Beschermd Wonen zijn aangepast op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen. Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindex verrekend . Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Beschermd
Wonen per saldo met€ 43.300 te verlagen .
Programma Jeugdhulp Mevis is voor Rogplus de enige contractpartij op het gebied van jeugdhulp. In 2023 en 2024 zijn de uitgaven van Mevis fors hoger uitgevallen dan de daarvoor door Rogplus op basis van de aanbesteding begrote budgetten . Op basis van een business case is beoordeeld of en in welke mate Mevis een beroep kan doen op het veiligheidsventiel voor de uitgaven boven het budget. Voor 2023 en 2024 is zo een beroep gedaan op het veiligheidsventiel en zijn de uitgaven van Mevis gedekt uit een bijdrage van Rogplus. Op basis van de business case 2024 van Mevis is een reëel budget berekend voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten en (daarmee) de bijdrage aan Mevis in 2025 en verder. Deze berekening houdt rekening met de voor Mevis geldende contractafspraken (waaronder prijsindexatie, een contractueel vastgelegd inverdieneffect en de transformatieopdracht) en met demografische ontwikkelingen in de gemeenten . Mevis,
6
rog;>lus
Rapport
Rogplus en de MVS-gemeenten hebben onderling de toegepaste rekenwijze afgestemd. Voorgesteld wordt het voor 2025 berekende reële budget over te nemen in de begroting van Rogplus. Het begrote budget voor Jeugdhulp op basis van pgb is aangepast op basis van de begrote uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het beroep op jeugdhulp op basis van een pgb. De begroting voor jeugdhulpvervoer is op een vergelijkbare wijze aangepast. Bovendien is daar ook de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindex verrekend. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Jeugdhulp per saldo met€ 19.573.600 te verhogen.
Programma Overhead Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De begroting van dit programma wordt niet gewijzigd.
Taakvelden iv3 Met ingang van 2025 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een nieuwe indeling hanteren van de iv3-taakvelden voor het sociaal domein. Met de eerste begrotingswijziging past Rogplus de nieuwe taakvelden toe in haar begroting. Als onderdeel van de wijzigingen in de iv3-voorschriften zijn de directe overheadkosten in het programma Wmo in een apart begrotingsonderdeel binnen het programma begroot. Voorheen stonden deze uitgaven begroot bij de verschillende (losse) begrotingsonderdelen binnen het programma. Deze wijziging leidt niet tot een wijziging van de begrote uitgaven of inkomsten.
7
rog;:>lus
Rapport
le ontwerpbegrotingswijziging 2025 MVS Bllonl Prograrm,1
Lnten
BegrotingtonderdNI
Ondtrdttl
Wmo
Lnten
Vervoerskosi!n
~vervoer
Totaal Taii- en w~en
-
en rol,,oom,nrigen
1t wljti9ln9 2025
lndivduelo vervoerskosi!n
25007
41900
31300
-10600
Overhead
396536
546 300
0
-546 300
5681670
6677.500
5.511600
-1165900
2020637
2 428000
1699 200
-728800
66 415
56000
56000
-
H..it>ewogen rolst>elori
440009
441700
537700
96000
907 074
776200
1070000
293 800
Spofl,oa1Jentlgen
21 144
25000
25000
Aandf1Lnls en Ietsen
443166 0 131493
264 000
44100
4113 900
-1007200
330576
346 200
4 360 513
5.121100 42700
91300
48600
318 300
125 700
llbnilgaanpassngen
1958 214
1638 200
1825 400
187 200
Onderhoud/ repule
305836
239.800
339800
100000
139804
192.400
2741693
2305 700
2574 800
269100
Algemene vooniermg Sdloon HUIS
22005569
23 356100
24 387 900
1031800
Maal#erl<voonieningen
371100
1757 783
1.702 500
2.073 600
65614
69300
67200
-2100
pgb
151000
138800
154 500
15 700
2 058 658
2264 300
0
-2.264 300
28 038.824
27 531000
26 683 200
-847.800
Meedoen ri de Stad - net ouderen
9 589 500
9 774 400
10 372.400
598000
Meedoen ri de Stad - ouderen
1816458
2540 500
2.439000
-101500
225100
289600
44 500
1644 000
1932000
1717 900
-214100
Ovemead
Tolaal Meodoen ri da stad
Ondersl!lunng bj bjzoodere woonvormen
Tolaol Onderslauoog bf bjzondere •oc:vn,,nnan Tegem,elcomng meer1cosi!n
Tolaol Tegemoefla>mr>g meerlcmten PrOjeden en noo; ale Projecl,n
1136861
1.248 700
0
-1248700
14186820
15no100
14 798.900
-921800
2324 668
2.429 600
2.464 800
35200
2 324 668
2429 600
2464 800
35200
476900
422.600
462 400
39800
476 900
422600
462400
39800
0
729900
729900
18<1600
Herndcaies
57609
lnnc:Hales
331596
0
573805
n9900
n9900
484180
486 700
486700
.....
cieni,arq,aie
183365
Prevenlegerdll! rizet Totaal Proj,den en mo..,t,e
667 545 Overhead \'tiro
0
lnkamen W-00-vervoer
193.200
193200
0
217 900
7500
890.300
0
Bfjrage AAV Sdloon hus a.trage gerreenlln Tolaol ln/omsten w,,.,
Totaal Bllon TotaolWmo
897 800
7500
4 597 900
4 597 900
4 597 900
4 597 900
57.052.237
11 .12UOO
12.135.200
1.00UOO
-555.996
-561600
-579100
-17 500
-104 400
-208 300
-103 900
-1693 732
-1625100
-1769400
-144 300
-11906 -54 790603
0 -59 531300
-60.278 400
-741100
-57 052 237
-61828 400
-62.835200
-1006 800
-57.052.237
-IU21.400
-12.135.200
-1 .00UOO
Verkoop Voc,z,enn!IO" Eigenb;jragen
0
210400
Tolsol Ovemead lt\no
Totu La1ttn ln-l'tlro
-192 400
Aanvulende algen-ene v001211111r,g
~ oontán riJti# geha,d,capen
Baten
-346200
192.600
pgt,
Ovemeadl'tlro
51200
219.900
-417300
87 430
Overhead
Prevenle
277 400
250 409
Totaal Schoon Huis
Tolsol Proj,dan an mo...,.
184 600
226200
Roerende WOC11Voomenrlgel1
Overhead
PrOjeden en noo;aie
601900
Verhuis- en ivdlilgskoslen
Tolsal Woom<>on,enr,pon
Tegem,elcomng meer1cosi!n
-609000
ElocliodleroistJelen
Overhead
Ondersl!•mng bi bjzoodere woonvorrren
VfflC!ill
5480 300
Tolaal Scoolmoblelen an rol.oonerw,gan
Meedoen ri de Stad
Begroot
Primtlr2025 6089 300
Aandfllmls Fiolsen Kildvoc,DBnilgen
Sdloon Huis
Begroot
2024 5260 127
Auba.-.passilgen / -versteld<rlgen
\'obonvoom,ningen
Wtrkolljk
0
8
rog;>lus
Rapport
Balen/
Pr!'f•Boochormd Wontn
LNtott lamn
llogroot
Worulljk
llogroanvoondordNI
OndordNI
Beschermd Wonen
Zorglnnab.na
pgb Overhead Totaal Be,che,md Wonen
Totaal la1ton Baton kw:om sBn Beschermd Wonen
52.000 467.984 5.878.922
Eigen bjdragen Bjdrage gemeenl!n
Totaal Beschermd Wonen
Totaal Baton Totaal Besch•~ Wonen Jougdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht
202A 5.358.939
Jeugdhulpopdracht
Ull,oemgsorganlult Jeugd Totaal .Jeugdhu/pop<tacht Jeugdhulp- en leeMingenvervoer
Bad<olot Jeugdhulpvervoer Bad<olot l.eeri,genvervoer Totaal .Jeugdhulp- tn letrllngenvervotr
Totaal la1ton lnkom sl!n Jeugdhulp
Baton
Bjdrage Mevis Bijdrage gemeenMn
To/ooi 11koms1en .Jeugdhulp
Totaal Baten
6.177.400
43.300
1.177.400 •293.100 -5.88-4.300
4UOO
-ll.600 -36.700
-5.878.922
-6.134. 100
-6.177.400
43.300
-5.171.922
-&.134.100
-1.177.400
-4U0O
85.910.082
65.066.400 0 1.021.400 1.559.700 67.647.500 1.208.900 64.300 158.300
8-4.355.800
19.289.400
875.000 1.688.475 1.459.883 43.075 129.225
LHlln
Overhead
Overhead
Totaal Overhead lnkom sl!n Overhead
Over ge Inkom sten Bjdrage gemeenl!n
Toloal Ovorlletd Totaal Baten
Totaal O..rhoed Bndtotul
8U14.900
1.515.100 64.300 158.300
·22.000 0 19.267.400 306.200 0 0
1.632.183
1.431.500
1.737.700
3/Hi,200
11.079.000
11.152.100
11.57U00
•117,000
-121.000 -68.958.000
-121.900
-89.988.74-0
-88.530.700
-90.105.740
-69.079.000
-88.652.600
-900 -19.572.700 -19.573.600
-10.105.740
-19.079.000
-&1.152.IO0
•19.573.IOO
0
Totul la1ton Baton
0 999.400 1.559.700
to.105.740
Totaal Jougdhulp 0..rhHd
6.000
6.134.100 1.134.100 -286.500 -5.8-47.600
88.473.557 Jeugdhulpvervoer
\lonchll 37.300
5.171.122 ·233.461 -5.645.461
Zorgconlnu"i
pgb
llogroot
Primair 2025 1, wljziglnv 2025 5.632.200 5.669.500 48.200 54.200 453.700 453.700
5.303.467
5.592.300
5.592.300
0 0
5.303.467
5.592.300
5.592.300
0
5,303.417
5.592.SOO
5.592.SOO
~78.901 ~ .824.566
-380.000 -5.212.300
-380.000 -5.212.300
-5.303.467
-5.592.300
-5.592.300
-5.S03.417
-5.592.SOO
-5.592.S00
0
0
9
rog?IUS
Rapport
le ontwerpbegrotingswijziging 2025 Maassluis Baton/
Progremma
Laton
Beg rotingeonderdNI
OndenlNI
Wmo
lasten
Vervoerskoslon
Wm-vervoer
Totaal Ta.. en ver.oersko.sfen
Soooirobielen en rolvoooien,ngen
1362
2.700
2.300
O,erhead
TT874
11 2.000
1025323
1318 200
1032.600
-285 600
356853
396300
300100
-96 200
3207
15200
15200
--·-
85100
113100
28000
78400
182.800
104 400
Sf,orlloazrenr,gen
8&40
4200
4200
0
Aandrjt.,,ilsenlelsen
125797
0
0
0
Aandrjt.,,ils
78 400
53700
-24 700
FN!lsen
40800
82100
41300
55.500
Kildv0012JOOr1900
27656
42900
0..erhead
64921
71000
834 613
812300
8Q6 700
10.318
5400
10700
5300
Roerende wooovoornenrigen
33300
31900
42300
10400
l'tbningaanpassr,gan
287.253
313400
301 300
-12100
Onderhoud/ ·-•Ie
58676
50400
66000
0..erhead
27.456
39400
AigerreneVOOf2Blrr<J Sclroon HUIS
417002
440500
420300
-20.200
3939 482
4 229 900
4 578.900
313319
318.600
370 400
349000 5111()()
2.710
3700
2800
.900
15000
13 300
15 400
2100
404.293
464 200
0
-464 200
4 674.805
5.029 700
4967500
-62.200
Meedoen n de Slad . netooderen
1736800
1786700
1896 000
109300
Meedoen ir de Stad • ooderen
323666
498 700
465300
.33 400
0
13900
17300
3400
333000
356 700
348200
-8500
2726800
-185200
O..erhead Totaal Meadoen r, de stad
Onde<steunng bj bjzondere woonvamen
Talaaf Ondersleuni,g bf bj2Dndere 11oomo,men
Tege,roel<omng---,
Totaal Tegemoetlomirg meerlo<ten
Projeci,o en irnovale Projeclon
223265
256.000
2616 731
2912 000
188 690
211800
197 600
-14.200
211800
197800
-14200
181200
146800
163 700
16900
181200
146800
163 700
16 900
131.100
131100
0
0
22609
13612
lnncHaies
49344 65.565
131100
131100
~
36864
66200
66200
Clênl>~le
36673
39600 42.300
39600 47500
5200
73537
148.100
153 300
5.200
Prevenlegerk:trlo nzet Totaal Pro,-ctan en mo-
0..erhead v.lro
Totaal Overtreed Wmo Totaal L11ttn
lnkormen Wn>vervoer
0
942.600
942.600
0
942.800
942800
10.097.461
11.150.500
11 .542.200
m .100
-99608
-111300
-106 500
2.800
-10300
-10300
-289600
-337100
.47 500
-9698686
-10 739 300
-11086300
.347 000
-10.097.466
-11150500
-11542200
-391 700
-10.097.461
-11.150.500
-11 .542 .200
-391.700
Verkoop Voazienngen
Eigenbjdragen l!flrage AAV Sclroon hllS Bj!rageiierr-,ton Totaal /nllomslen Wmo
Totaal Boten TotaalWmo
-256 000
166690
Hemdcales
Totssl Proj,K:ten &n iloowtJe
ln-Wno
15600 .39 400
Aa,vulende algen'ene voorzienilg
pgb
Baten
-5600
pgb
La~ cooraden znllgijk gehandicapton
O..erheadv.lro
12600 -71000
Verhuis- en irrk:trtrgskoslen
0..erhead
Pr8"enie
-400
-112000
92 560
Totaal Schoon Hu,s
Projeci,o en irOOYale
. 173 200
154978
Maa1Ner1cvoallrirgen
Tegermel<omng rneer1<osi!n
VfflCIIN
Individuele VOIVOl!fskoslon
Talaaf Woomoon,enirgen
Onde<si!unng b1 bjzondere woonvamen
1• ,rljzleln9 2025 1030300
Totaal Saiolnx>blelen an rol.oon!enilgen
Meedoen n de Slad
Begroot
P!lmalr 2025 1203 500
Handbewogen , _ ,
Sclroon Hurs
Begroot
2024
946086
Aui>aa,p....,9001 -vershld<rrgen
Vmivooaienilgen
Werl<olijk
-298 647 -526
0
0
10
rog;,lus
Rapport
S.lon/ Pr..,......
uatan
Botrotingoondtrdffl
Onderdeel
lloKhermd
Lasten
Beschermd Wonen
Zorg In nàlra
Wonen
Wofblljk
Begroot
Begroot
2024
Pnnolr2025
1• wtjzigl"9 2025 0
0 0
pgb
Overhead Totaal Boschannd Woo,n
V...Chll
0 0
0
Bgen bjdregen
0
0
Bijdrage !jOffieenlltn
0
0
0
0
0
Totul !Aston Baton
lnkomalen Beschermd Wonen Tofsal Beschermd Wonen
0
0
0
0
0
12.914.424
9,779,600
12.680.800
2.901 .200
0
0
0
161.000
182.800
21.800
Totoal Baton Totul S.Khtrmd Wonen Jeugdhulp
LHttn
JeugdhiMpOpdrachl
JeugdhiMpOpdrachl Zorgooninulel pgb
!Jlvoemgsorga,isaie Jeugd
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
263.740
234.300
234.300
13.351.164
10.174.900
13.097.900
2.923.000
237.646
183.000
248.700
65.700
Backoloo Jeugdhulpvervoer
9.464
13.700
13.700
0
Backoloo LeemgenveM>Or
28.391
34.100
34.100
Jeugdhulpvervoer
Totaal Jeug<llu/p- en learlingenve1VOOr
275.501
230.800
296.500
65.700
10.405.700
1u,uoo
2.111.700
BijdrageMwis
1U2Ul4 -18.300
-18.200
-18.300
-100
Bijdrage gemeenlltn
-13.608.364
-10.387.500
-13.376.100
-2.988.600
-13.626.664
-10.405.100
-1 3.394.400
-2.988.100
-1U2UM
-10.405.700
-1UtUOO
-2.Hl.700
Totul !Aston IN<omalltn Jeugdhulp Baton
173.000
Totaal llkomsten Jeugdhulp Totul Baten Totaal Jeugdhulp OYtrhHd
La1tln
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Latten
Baten
~om,-.n Overhead Totaal Overhtad
Totul Baton
1.059.793
1.146.400
1.146.400
1.059.793
1.146.400
1.146.400
1.141.400
1.059.793
1.1U.400
Overige IN<omllon
-95.699
-76.000
-76.000
Bijdrage gemeenlltn
-964.094
-1.070.400
-1 .070.400
-1.059.193
-1.146.400
-1.146.400
-1.059.793
-1.146.400
-1.141.400
Totaal Over hoed Bndtotaal
11
rog;>lus
Rapport
le ontwerpbegrotingswijziging 2025 Vlaardingen Bmn/
Ptog"'"'"• Wmo
Lnttn
BegroUngaonderdNI
Ondtnlttl
lnten
Ver,oerskcsl!n
Wro-vervoer lndivduele ver,oe,skcsl!n (lyome,d
TCXaa/ T•• en wmoerslrosten
Scoolrobieien en rolvoorzienilgen
1t wlplglng 2025
2fü 589 5857
14000
8.200
-5800
155958
218500
0
-218 500
2433 200
-571300
662.800
-317 500
Aubaa,passr,gen / -verst-gen H.-ogen , _ ,
38333
15.200
15200
208609
176.300
254 900
78600
387164
372.400
456 700
84 300
Spon,oomenilgen
12 504
12.300
12300
0
Anlr;,,ls en iealn
2009al
A.-odrjl.Jnls
324800
81600
-243 200
Fietsen
94.200
124 700
30500
Kildvoorzienilgen
55472
95.200
111 .400
16200
(lyome,d
130015
138500
0
-138 500 -489600
1821170
2.209 200
1719600
Verhu,s. en ivi:tllngskcslen
44575
17700
46600
28900
Roetende W000VOCfZIOOl1JjOn
105230
56200
133800
77600
v«inngaanpassr,gen Onderhood, ,_ale
850483
712.100
814400
102.300
128 263
113.300
144 000
30700
0,erhead
54 985
77000
0
-77 000
1183.537
976.300
1138 800
162.500
Algemene voorzienng SGhooo HtJS
9369926
9947 300
10291800
344 500
Maal<rerkvoor"""1gen
711791
691000
911200
220200
Aanvulende algemene voorzienng
35276
38800
36200
-2.600
pgb
56000
59000
57 400
-1600
809 670
905 700
10982663
11641800
11296 600
-345 200
Meedoen n de Stld . niet ouderen
3972 200
4046 400
4 294 000
247.600
Meedoen 11 de Slad - ouderen
796 765
1132.100
1047100
.asooo
97 400
131900
34500
684400
548800
-135600
Landeljke cmtaa mll# gehandi:apien pgb (lyome,d
Tolaal Maadoen i'I de S1ad
Oidenteunllg bij byzoodere w0011Yamen
Totaal Onder>leri>g bf bjlondere ""°"vormen
Tegem,el«lrmg meer1<Dsi!n
To/aal Tegomoa/JcHn,lf/ - e n
Proje(:l,n en ilnc:Nale
Proje(:l,neniloo,ale Pr.,....,
524 000 447.127
499500
0
-499500
5.74()092
6 459 800
6.021800
-438 000
529397
591100
558 200
-32.900
529397
591.100
558 200
-32900
195600
169200
197700
28500
195600
169 200
197.700
28 500
264.400
264 400
0
0
47 390
26314
lnncHaies
137 309
0
211012
264400
264 400
Wjlcleang
173 554
213 300
213.300
Ciln\)arlcpale
73346
Prevenlogeri:tle met Tolaal P,ojeden en i'lnovelJe (lye,head Wrro
246 900 O,erhead Wrro
To/aal Overllead Wmo Totul Llsttn
Baten
lnkorrslen Wro
lnkorraln W-00..vervoer Eigen ti,lragen Bfjrage AAV Schoon hu~ Bfjrage ge,reeolen
Tolaa/ ln/rormten Wmo
TotulWmo
77300
71300
84500
85400
900
375.100
376.000
900
0
0
1839 200
1839 200
0
0
1839 200
1839200
23.519.775
25.191 .400
25.145.500
154.100
-260.500
-255 700
-258100
-2.400
-47600
-95 700
-48100
-692 800
-746 200
-53 400
-22.529115
-24.695.300
-24745 500
-50200
-23.519775
-25.691400
-25.845 500
-154100
-23.519.775
-25.191.400
-25.145.500
-154.100
Verkoop Voorzien11gen
Total Btttn
-905 700
Herndi:.ates
Toleal P,ojeden en i'lnova/Jo Prevenie
VtrlChH .347 000
960300
0,erhead
Tegermel«lrmgmeer1<Dsi!n
2.425 000
3.004 500
Tolaal Schoon Huis
Ondersleunilg bi bjrondere woonvormen
2.mooo
188166
To/aal Woomoo,,.,,,;,gon
Meedoen il de Slad
Btgn,ol
Primair 2025
2.6()9404
Tolaal Scoolmoblelan en roi.oon,aoog.,,
SGhooo HIJS
Btgn,ot
Z024
Sooolrobtelen
-·-
Wlonvoorzienngen
Wtrblijk
-723 993
-6066
0
0
12
rog?IUS
.. .....,
Rapport
,, ,.....
l..nlon
...,ohpondordNI
Besc:hormd
LHton
Beschermd Wonen
Wonen
W..kolljk
...,oot
...,oot
OndordNI
202A
Prllllolr 2025
1owlj11gi119 2025
ZorginnàJra
5.632.200
5.669.500
52.000
48.200
54.200
Overhead
467.984
453.700
453.700
0
5.878.922
6.134.100
6.tn.400
43.300
5.171.IZZ -233.461 -5.645.461
l .1S4.100
1.177.AOO
-286.500
-293.100
4UOO -6.600
-5.847.600
-5.884.300
-36.700
-5.878.922
-6. 134. 100
-6.177.400
-43.300
-5.171.IZZ
-f .1S4.100
-1.177.AOO
-43.SOO
37.830.118
28.655.200
37.145.700
8.490.500
0
0
366.600
316.900
-49.700
Totaal Berchennd Wonan Totul Lasten
Baton
klkomsMn Beschermd Wonen
Eigen bjdragen Bijdrage gemeenl!n
Totaal Beschermd Wonen Totul Baton Latten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgconlnuloi pgb
lAtioerilgSOfllanisale Jeugd Jeugdhl,jp- en leerlingenvervoer
687.000
687.000
0
29.708.800
38.149.600
8.440.800
JeugdhulpYervoer
543.264
456.800
566.200
109.400
Backob JeugdhulpYervoer
16.696
25.500
25.500
Backob Leerlngenvervoer
Inkomsten Jeugdhulp Baton
0
301.000 714.900
Tottal .Jeugct,ui,,- tn /etrlingenvervoer Totull.ut,n Bijdr999 Mevis Bijdr999 gemeenten
Totaal tikomslen Jeugdhulp Totul Baton
50.088
62.500
62.500
610.048
5«.800
654.200
109.400
39.451.0H
30.Z5UOO
31.IOUOO
1.550.200
-49.500
-53.300
-53.700
-400
-39.406.566
-30.200.300
-38.750.100
-8.549.800
-39.456.066
-30.253.600
-38.803.800
-8.550.200
-39.451.011
-30.253.100
-31.103.100
-1.550.200
Totul Jeugdhulp Lastln
OVerhead
Totaal OVertiead Totul Baton
0 0
2.236.900
2.236.900
2.122.425
2.236.900
2.236.900
2.122.425
2.231.tOO
2.231.tOO
Overigeinkom•n
-191.654
-152.000
-152.000
Bijdrage gemeenten
-1.930.771
-2.084.900
-2.084.900
-2.122.425
-2.236.900
-2.236.900
-2.122.425
-2.23UOO
-2.23UOO
Tottal OVerllead Inkomsten Qverhead
0 2.122.425
O.erhead
Tolul Laston Baton
6.000
38.846.018
Totaal Jeug<llu/pop(hcht
OVerhead
37.300
0
Totul Blsc:hormd Wonen Jeugdhulp
-
5.358.939
pgb
TotulOVerhoad Bndtotul
13
rog;>lus
Rapport
le ontwerpbegrotingswijziging 2025 Schiedam Bmnl
Progranwna
lnten
StgrotingaonderdNI
OndonlHI
Wmo
Lasten
Vervoerskosen
Wro-vervoer
Begroot
2024
Primair 2025 17 787
25.200
20800
-4400
0.orhead
162.704
215800
0
-215 800
2046 !U2
2354 800
2045800
-309 000
875618
1051400
736 300
-315100
Au"8Mpassilgen 1-versteid<rigen
24875
25.600
25.600
Anlf11.Jnk Fiewi Kr,dvoorzienl1gen 0.erhead Totaal Sa,otmobie/en en rol.oonierw,gen
138840
180.300
169.700
-10600
364932
325400
~500
105100
8500
8500
0
198 700
49300
-149 400
91200
70600
-20 600
48364
81.800
97100
15300
135640
136.700
0
-136700 -512.000
116460
1704729
2099 600
1587600
Verhuis- en iln::lli'lgslv,swl
32537
19600
34000
14400
Roerende wooovoorz&W1gen
111879
104500
142.200
37700
lltJnr,gaanpassilgen
820478
612.700
709.700
97000
Onderhoud I repule
118897
76.100
129800
53 700
O.erhead
57364
76000
0
-76000
1141154
888 900
1015 700
126 800
Algemene voonien,ng Sc:lloon HU5
8 696161
9178 900
9.517 200
338300
Maawerlcvoorzienilgen
732673
692.900
792.000
99100
Aanvulonde algemene voorzien11g
27628
26800
28200
1400
pgb
80000
66500
81700
15200
Totaal WoorooorlJenr,gen
0.orhead
844 695
894 400
0
10381156
10 859500
10419100
Meedoen il de Stad - net ct.ld«en
3880500
3941.300
4182.400
-894 400 -440400 241100
Meedoen 11 de S1ad • ouderen
696027
909 700
926600
16900
113800
120 400
6600
890900
820900
-70000
Totaal &:hoon Hui<
~ oontaci!n ZlllJ# gehaldicaplen
pgb
O.erhead Totaal Meodoen 11 de 51ad
Ondersilunilg bi bjzondere woonvorrren
Totaal Ondersteuning bj bj2Dndero ""°"vormen
Tegem,ekamg rreei1<oslen
Tegem,ekamg--,
Totaal Tegomoel1<onw>g me-.,, Projecal en IIOOYaie
1626 700
1709 000
82300
1626 700
1709000
82 300
100100
106600
101000
-5600
100100
106.600
101000
-5.600
334.400
334 400
114601
0
0
334 400 207.200 76300 83600 367.100 0
0
0
271228
23.434.991
2011.500
lnkomslen Wro-vervoer
-195888
-194600
334 400 207.200 76300 85000 368.500 1816100 1816100 25.4-17.500 -212 500
Verl<oop Voorz,e,mger,
0
-46500
-102300
-55800
-671 092
-642 700
-686100
-43400
-5314
0
0
0
-22 562 702
-24 102.700
-24 446 600
-343 900
-23 434 996
-24986500
-25.447 500
-461000
-2US4.991
-24.1 11 .500
-2~.447.500
-461 .000
0
0
0
273 762
Ciin~ar~le Prever,legeri:t,1e 11zel
73.346 347.108
O.erhead 111m
llfirage AAV Sc:lloon hu5 llfirage gemeenlen
Totaal Wmo
1606581 1606 581
~
Eigenbfjragen
Totsallnkomstsn Wmo
-493.200 -298 600
17683
Totaal uoton
Totaal Boton
0 6050300
144943
Totaal Overh&ad Wmo
lnl<onml 111m
493200
6348 900
lnnoYaies
Totsal Projeden on ilno-
Baton
466469
5.829 997
Herndicales
Totaal Pro,eden en mo-
C>Jemead 111m
787 000
Projecal en ilOOYale Pr.,,.....,
Prever,le
-88 800
Sooolmbieleo
Spcn,oorzienilgen
Ondersilunilg bi bijzondere woonvorrren
Vonch U
lndivooele vervoerskosl>n
Anlrjlllkenletsen
Meedoen il de S1ad
ging 2025 2.025 000
HMdbewogen roistMóen
Sc:lloonHU5
Begroot
2113.800
EJectisá,e · -
Wxxwoorzienrigen
,.
1866 451
Totaal Ts»- 8n wr.oer,kost8n
Sooolmbieleo en rolvoonien119011
Worl<olljk
1400 1400 1816100 1816100 441 .000 -17900
14
rog;>lus
Rapport
Baton/
W.r~ijk
llogroot
llogroot
2024
Prinllr 2025
1•""lDll"I 2025
Vonchll
Progrtmn1
Lalliln
llo9roti-ndordMI
OnderdNI
Baschermd
Ll1ltn
Be9Chermd Wonen
Zorg In nn,ra
0
0
pgb
0
0
overhead
0
Wonen
0
Tolaa/ Berch«md Wonen Tot.al La,ton
Baton
Wcomuan Beschermd Wonen
Eigen bjchgen
0
Bijdrage gemeenlen
0
Tolaa/ Berch«md Wonen
0 0
0
0
0
Totul Baten
Totaal Besc:hermd Wonen Jeugdhulp
L11ttn
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdrachl
35.165.540
26.631.600
34.529.300
7.897.700
401.000
493.800
499.700
5.900
0
Zorgoonllnu"i pgb
709.835
638.400
638.400
36.276.375
27.763.800
35.661.400
7.1103.600
Jeugdhulpvervoer
67e.9n
569.100
700.200
131.100
Bacltolco Jeugdhulpvervoer
16.916
25.100
25.100
lAlvoemgsorganisaie Jeugd
Tol11/ Jeug<llulpop,hcht Jeugdhulp- en lee~ingenvervoer
Bacltolco l.eeringenvervoer
Tol11/ Jeug<llu/p- en /eeringenverwe, Totaal La,ton lnkomslen Jeugdhup
Bijdrage Mevil Bijdrage gemeen'9n
Baten
TolHI hkomston Jeugdhut, Totaal Baton
50.747
61.700
61.700
746.634
655.900
781.000
131.100
37.023.oot
21.419.700
3US4AOO
1.034.700
-49.200
-49.500
-49.900
-400
-36.973.809
-28.370.200
-36.404.500
-8.034.300
-37.023.009
-28.419.700
-36.454.400
-8.034.700
-37.023.oot
-21.419.700
-3US4AO0
-1.034.700
Tot.al Jeugdh ulp 0..rhud
Lasten
overhead
overhead
Tolell Ovemead
Totaal La1ton Baton
lnkomalen OYemead
Tolell/ OYerheed Tot.ui Baten
2.121.250
2.209.000
2.209.000
2.121.250
2.209.000
2.209.000
2.121.250
2.209.000
2.209.000
OYer~e lnkomalen
-191.548
-152.000
-152.000
Bijdrage gemeen'9n
-1.929.702
-2.057.000
-2.057.000
-2.121.250
-2.209.000
-2.209.000
-2.121.250
-2.209.000
-2.209.000
0
0
Totul O..rh11d
Bndtotul
15
rog?IUS
Rapport
Was-Wordt taakvelden iv3 Baten/ Lasten
Tukveld BBV lm 2024
Tukvold BBV VI 2025
Lasim
0.4 Overhead
0.4 Overhead
Tolaa/0.4 Overhead
4.3 Onderwjsbeleil en leerlngenzaken
4.3 Onderwjsbeletl en leerlingzaken
TotlJIJI 4.3 Onclenlijsbe/eid en /eerfngenzBken
6.1 Samen kracht en b<xgerpri:ipate
6.1 Samenkrachten b<xgerpri:ipate
To/aa/ 6.1 Samen!rscht en burge,porticipatie
6.2 Toegang an aersàljnsvoonieni,gan
0
183.365
193.200
193.200
0
0
18.110.100
4.791.200
12.200.300
866.916
1.064.900
12.783.875
14.104.300
12.200.300
-1.904.000
23.628.966
25.127.900
26.528.700
1.400.800
6.791 PG8Wm
151 .000
138.800
154.500
6.91 Coördilate en beleid Wm
2.058.658
2.264.300
6.711 HulshoudelJ<e hul> (Wm)
-819.100 -1 .064.900
15.700 -2.264.300 -847.600
26.038.624
27.531.000
26.683.200
6.714 Overige maa\Nerkarangamenlen (Wm)
14.781.331
16.332.500
18.956.000
623.500
6.791 PG8Wm
1.644.000
1.932.000
1.717.900
-214.100 -1.248.700
1.136.661
1.248.700
17.562.193
19.513.200
18.673.900
-839.300
6.752 Jeugdhulp ani>ulant regionaal
0
0
0
6.792 PG8 Jeugd
0
6.92 Coördilate en beleil Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.891 .000
6.752 Jeugdhulp antulant regionaal
0
16.005.209
11.891.000
6.792 PG8 Jeugd
437.500
510.700
6.92 Coördilate en beleid Jeugd
19.148
21.400
-21 .400
18.461.857
12.423.100
-12.423.100
6.752 Jeugdhulp antulant regionaal
2.041 .985
9.132.300
-9.132.300
6.792 PG8 Jeugd
437.500
510.700
2.172
16.400
0
-16.400
2.481.657
9.659.400
0
-9.659.400
10.442.066
3.639.300
0
-3.639.300
11.105
6.800
0
-8.800
10.453.193
3.846.100
0
-3.846.100
6.752 Jeugdhulp antulirltregionaal
605.200
0
-ll05.200
6.92 Coördilale en beleid Jeugd
1.100
0
-1.100
606.300
0
-606.300
0
-3.800.600
6.752 Jeugdhulp antulanlregionaal
0
6. 762 Jeugd hul) met verbi, regionaal 6.752 Jeugdhulp antulanl regionaal
Tolaa/6.73b Gamsgerlcht
6.762 Jeugdhulp metverblJregionaal
To/aal 6.73c Jeugdhulp met"'""' overq
6.752 Jeugdhulp antulantregionaal 6.92 Coördilale en beleid Jeugd
To/aa/ 6.74e Jeugd behandefng GGZ zonder verblf
6.762 Jeugdhulp metverblJregionaal
Tolaa/6.74b Jeugdhulp aisWI. TNGGZ-verblf
To/aa/ 6.74c Gask>ten pJaatsing
193.200
13.019.400
Tolaa/ 6.738 PleagZOfg
6.74c Geslolen plaatsing
158.300
193.200
13.318.900
TotlJIJI 6. 72d Jeugdhulp zonder verbijt overq
6.74b Jeugdhulp aisis/LTA/GGZ-verbljf
158.300
163.365
11.916.959
Totaa/ 6.72c Jeugdhulp degbestedilg
6.74a Jeugd behandelng GGZ 20nder ver bi,
129.225
0
17.929.824
6.60 Hu~len en diensàn (Wm)
6.92 Coördilale en beleid Jeugd
6. 73c Jeugd hul) met verbijt overig
158.300
0
Tolaa/ 6.72b Jaugdhulp behandefng
6.73b Gezilsgeri:ht
5.592.300
158.300
4.791.200
6.92 Coördilale en beleid Jeugd
6.73a Pleegzorg
5.592.300
129.225
466.700
Tolaa/ 6.72• Jeugdhulp bege/eidilg
6.72d Jeugdhul> ZD!lder verblJoverig
5.303.467
17.623.400
Tolaa/6.72 ~dienstver/enilg 18-
6.72c Jeugdhulp dagbesàdi,g
5.592.300
466.700
6.91 Coördilate en beleid Wm
6.72b Jeugdhulp behandelng
5.592.300
12.632.200
Tolaa/6.71d Overqe m""'-1<.-r011gemanten (WMO)
6.72a Jeugdhulp bagaleidi,g
Venchll
5.303.467
464.160
To/aa/ 6.71• Huishoudefl<e hulp (WMO)
6.72 Maa\Nerkdiensilerleni,g 18-
1e wijziging 2025
17.445.644
To/aa/ 6.6 Ma-ni>g (WMO)
6.71d Overige maa\Nerkarangemenlen (IWO)
!Mgroot
Primalr2025
6.22 Toegang en eersàljnsvoorzianilgen Jeugd
6.91 Coördilate en beleid Wm 6.71a HulshoudelJ<e hul) ('N,10)
S.groot
2024
6.21 Toegang en aersàlj,svoorzianilgan Wm
Tolaa/6.2 Toegangeneersteljn....,,,,.,.,nngen
6.6 Maa\Nerkvoorzieni,g (IWO)
Wtrl<elljk
6.762 Jeugdhulp met verblJ regionaal
5.603.669
3.600.600
5.803.869
3.800.600
-510.700
-510.700
-3.600.600
3.307,112
9.895.400
-9.895.400
3.307.112
9.895,400
-9.895.400
9.755.3-48
2.019.400
9.755.346
2.019.400
14.608.109
6.705.200
10,650
18.600
14.818,758
6,723.800
-2.019.400 0
-2.019.400
-8.705.200 -18.600 0
-6.723.800
4,010.758
3.530.300
0
-3.530.300
4.010,758
3.530.300
0
-3.530.300
3,438,320
3.112.000
0
-3.112.000
3.438,320
3.112.000
0
-3.112.000
16
rog?IUS
Rapport
Baten/ Lasten
Tultvold BBV tm 2024
Tultvold BBV va 2025
I.Jàn
6.811 Beodllnrd W>non
8.7V1 PGB Wro 6.811 Bttc:t,«rrd-(Wno) 8.91 Co&-diláo 111 belold Wro
To/NI 6.81• 8eschotmd Wonen
6.82b Jaugchdassemg
Bog,oot
Begroot
2024
Pl1nlalr2025
1nljzlglng 2025
411.200
54.200
8.000
5,358.939
5.832.200
5.889.500
37.300
467.984
453.700
453.700
0
5.378.922
6.1:U.100
6.171.400
43.300
0
472.100
0
-472.100
472.100
0
-m .100
8.752 Jaugdho~ entulant regionaal
0
0
38.505,400
38.505.400
8.782 Jaugdhu~ rnotvll'b,reglonaal
0
0
23.578.100
23.578.100
8.792 PGB Jeugd
0
999.400
999,400
8.91 Co&-diláo en belold Wro
0
4.597.900
4,597.900
8.92 Co&'dillle en beleid Jeugd
-
To/N/,,,..,.dere 0.8 OVwlge bàn en _.,,
TotNI 0.3 O""}t baltn on losten U~oonioni,g(V,M())
8.80 Hu_,,,_INI en dian.-n (Wno)
To/N/6.6 ~ /IWO/ 6.71 - • • l t n i l g 18+
8.711 Hulohoudei,.. hu~ (Wno)
To/Nl6.71,.,..,._,,dit""""'1tnl>g 1&+
8.711 Hulohoudei,.. hu~ (\',MO)
8.711 Hulohoudei,.. hu~ (Wno)
TotN/6.711 HulsMudffJ(e hut, (WMOJ
8.71d OVwlge ...-kaTenge- (\',MO)
8.714 OVwlge rneN«kaTqernac,INI (Wno)
To/NI 6.71d OIWVO m_.,ltlfllfflOnltn (IWO/
6.811 Bttc:t,«rrd llbnen TolNI 6.311 &,chermd Wonen Totaal BIian
0 0
Totul LIiien
0.8 ovwlge ban en...,
VondlH
52.000
0
8,822 Jougct~
To/N/6.82".J.ugck.....,;,g l!'IKll'd«e
Wmolljk
8.811 Bescherrrd _,.., (Wno)
7.788,000
7.788.000
75.468.800
75,461.800
158.340.315
142.633.100
163.257.500
20.123.700
-155.845.270
-140.058.200
-180.407.600
-20.351 .400
-155,845.270
-140.056.200
-180.407.600
-20.351.400
-734.533
-835.700
-986.500
-130.800
-734.533
-335.700
-1166.500
-130.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-975.545
-931.200
-1.011.400
-80.200
-975.545
-931.200
-1.011.400
-80.200
-551 .558
-524.200
-578.900
-54.700
-551.556
-524.200
-573.POO
-54.700
-233.461
-288.500
-293.100
-8.600
-233.461
-266.500
-293.100
-6.600
-158.340.315
-142.633.100
-163.257.500
-20.623.700
0
17