2021 10 13 Auditcommissie presentatie kwartaalrapportage 2 grondexploitaties 2021
Tekst van het document
Kwartaalrapportage 2
Grondexploitaties 2021
Auditcommissie 13 oktober 2021
Agenda Grondexploitaties Planning – Fasering Marktontwikkelingen
Te verwachten
Grondexploitaties
Raadscommissie (22 mei)
Vanaf de zomer geopend / gewijzigd: Lange Achterweg - binnenstedelijke ontwikkeling Woonontwikkeling Schieveste - programmawijziging Spaanse Polder - programmawijziging
Raadsvergadering (28 mei)
Planning – Fasering (1) totaal begroot
svz ultimo december
percentage
Schieveste fase 2 Schieveste fase 5 's Graveland Zuid Spaanse Polder 's Graveland Midden 's Graveland Noord
Investeringen 2021 in € mln
€ 0,85 € 0,06 € 2,19 € 4,17 € 2,14 € 1,14
€ 0,48 € 0,01 € 0,16 € 0,30 € 0,12 € 0,30
56% 20% 8% 7% 6% 26%
€ 0,37 € 0,05 € 2,02 controle € 3,87 controle € 2,02 controle € 0,84
Parkweg Midden Toernooiveld Wetenschappersbuurt
€ 5,32 € 0,01 € 0,42
€ 3,26 € 0,00 € 0,09
61% 22% 21%
€ 2,07 € 0,01 € 0,33 nog te realiseren
Opbrengsten 2021 in € mln
nog te realiseren
planning
totaal begroot
svz ultimo december
percentage
Schieveste fase 2 Schieveste fase 5 's Graveland Zuid Spaanse Polder 's Graveland Midden 's Graveland Noord
€ 0,00 € 0,26 € 3,89 € 4,47 € 0,00 € 1,12
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,07 € 0,02 € 0,00
nvt 0% 0% 2% nvt 0%
€ 0,00 € 0,26 € 3,89 controle € 4,40 controle -€ 0,02 € 1,11 controle
planning
Parkweg Midden Toernooiveld Wetenschappersbuurt
€ 2,96 € 0,10 € 1,29
€ 1,15 € 0,00 € 1,27
39% 0% 99%
€ 1,81 € 0,10 € 0,02
Planning – Fasering (2) • Bij de bedrijventerreinen blijven kosten en opbrengsten achter op planning. • De betrokken grondexploitaties worden voorzien van een herfasering. • De gebiedsontwikkeling loopt zoals geprognosticeerd.
• Overbruggingsovereenkomsten worden gesloten.
Marktontwikkelingen (1) • Prijsstijgingen bij de investeringen. • Opbrengststijging bij woningbouw ondanks bouwkosten stijgingen.
Marktontwikkelingen (2) Prijsstijging investeringen: Grond, Weg en Waterbouw Prognose tussen 2% en 7% op jaarbasis Geringe gevoeligheid Schiedamse grondexploitaties - monitoring
Marktontwikkelingen (3) Opbrengststijging woningbouw Oplopende bouwkosten worden bij woningbouw ruimschoots gedekt door oplopende woningprijzen. Gevolg: Kans op (veel) hogere grondopbrengsten bij nog niet afgesloten grondovereenkomsten.
Te verwachten • Stationsomgeving
– Stationsplein, Horvath, Peperklip
• Staatsliedenbuurt
– Herstructurering Staatsliedenbuurt
• Nieuw Mathenesse
– D3H
• Wetenschappersbuurt – Afsluiting grondexploitatie