2021 09 0 Beeldvormende avond Presentatie UP Mobiliteit
Tekst van het document
Op weg naar de toekomst Mobiliteit in Schiedam
Was-wordt overzicht Raadsvoorstel
Financiële kerncijfers
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
Raadsvoorstel Dekking tekorten 2022 & 2023
Investeringskredieten in 2021
Voortraject en proces invoer betaald parkeren
2024: afwegingsmoment reserve mobiliteit
Tarieven bedrijfsvergunningen verlaagd
Governance structuur
Kerncijfers: Opbrengsten parkeren 2021
2022
2023
2024
2025
Opbrengsten parkeren
€ 3.530.019
€ 5.070.917
€ 5.822.572
€ 6.911.749
€ 6.911.749
Kosten parkeren
-€ 1.744.211
-€ 2.419.565
-€ 2.846.439
-€ 3.259.416
-€ 3.154.415
Resultaat parkeren
€ 1.785.808
€ 2.651.352
€ 2.976.133
€ 3.652.333
€ 3.757.334
Bijdrage aan de algemene middelen
-€ 1.785.808
-€ 1.839.895
-€ 1.862.670
-€ 1.867.684
-€ 1.867.435
€0
€ 811.457
€ 1.113.463
€ 1.784.649
€ 1.889.899
Storting reserve mobiliteit
Kerncijfers: Kosten UVPM 2021
2022
2023
2024
2025
Storting
€0
€ 811.457
€ 1.113.463
€ 1.784.649
€ 1.889.899
Kapitaallasten
€0
€ -17.576
€ -63.993
€ -110.088
€ -133.441
Exploitatielasten parkeren
- €314.000
- € 320.000
- € 640.000
- € 640.000
- € 640.000
Exploitatielasten mobiliteit
- € 180.000
- € 965.000
- € 749.000
- € 295.250
- € 340.250
Tekort/overschot reserve mobiliteit
-€494.000
-€ 491.119
-€ 339.530
€ 739.311
€ 776.208
Kerncijfers: Kosten UVPM 2021
2022
2023
2024
2025
Tekort/overschot
-€494.000
-€ 491.119
-€ 339.530
€ 739.311
€ 776.208
Reserve parkeren
€494.000
€0
€0
€0
€0
Voorfinanciering algemene reserve
€0
€ 491.119
€ 339.530
€0
€0
Terugstorting algemene reserve
€0
€0
€0
€ 739.311
€ 91.338
Stand reserve mobiliteit 31/12
€0
€0
€0
€0
€ 684.870
Uitvoeringsprogramma Project 9. Bypass rotonde Slimme Watering
Project 13. Parkeren Schiedam Noord
Project 15. Parkeerlocaties buiten de wijken
Project 21,42 & 44. Combineren fietsfaciliteiten met deeltweewielers
Participatie & Communicatie
Governance structuur Financieel overzicht