20 Brief ROGPlus 18 september 2025 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 ROGPlus

rogplus Gemeenteraad van Schiedam

Datum

Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Behandeld door Frank Rost

Onderwerp:

18 september 2025

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026

Geachte raad, Met deze brief bied ik u de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 van Rogplus aan. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen indienen. Rogplus wil de tweede begrotingswijziging 2025 en de eerste begrotingswijziging 2026 vaststellen in de vergadering van het algemeen bestuur op 18 december 2025.

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Rogplus stelt een tweede wijziging van de begroting 2025 voor. De ontwerpbegrotingswijziging betreft voor het belangrijkste deel het budget voor Mevis. Met deze tweede wijziging verwerkt Rogplus het voor Mevis geldende definitieve indexpercentage over 2025 (4,950zó, voorlopig was 3,470Zo) in de begroting. Daarnaast heeft Mevis een business case opgesteld, waarin is onderbouwd dat de uitgaven over 2025 hoger uitvallen dan het budget dat Rogplus aan Mevis op basis van de begroting 2025 beschikbaar stelt. Dit komt door het toegenomen beroep op jeugdhulp in de verwijszorg en tariefsverhogingen voor Jeugdhulpplus. Op basis van deze business case 2025 doet Mevis een beroep op het veiligheidsventiel. Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft in haar vergadering van 18 september 2025 de business case vastgesteld en het beroep op het veiligheidsventiel goedgekeurd. Voorgesteld wordt het budget voor de opdracht aan Mevis in de begroting 2025 van Rogplus aan te sluiten op de business case 2025 van Mevis. Rogplus stelt verder in de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 voor het budget voor Wmo-vervoer aan te passen op actuele inzichten in de uitgaven. Deze vallen lager uit dan begroot. Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl into@rogplus.nl 010 8701111

í

rogplus Met de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 wordt voorgesteld de voor 2025 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met C 3.185.100. De omvang van de begroting is na wijziging C 166.442.600. In tabel 1 in de bijlage bij deze brief vindt u de financiële effecten van de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025. Bij deze brief ontvangt u de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025. Deze licht de voorgestelde wijzigingen van de begrote uitgaven en inkomsten verder toe.

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 De Provincie Zuid-Holland heeft vanuit haar rol als toezichthouder getoetst of de begroting 2026 van Rogplus structureel en reëel in evenwicht is. In een tussenbericht naar aanleiding van deze toets heeft de provincie Rogplus verzocht het budget voor Mevis in de begroting op twee punten te corrigeren: «

*

In de primaire begroting 2026 van Rogplus is in het budget voor Mevis rekening gehouden met een inverdieneffect. Dit inverdieneffect maakt deel uit van de contractafspraken tussen Mevis en de MVS-gemeenten, maar de provincie geeft aan dat vanuit het oogpunt van realistisch begroten het inverdieneffect niet in de begroting moet worden opgenomen. In de primaire begroting 2026 van Rogplus is het budget voor Mevis geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2025 (3,470Zo). Dit percentage is ook toegepast voor de indexering van de budgetten over de periode 2027-2030. Inmiddels zijn het definitieve indexcijfer 2025 (4,950Zo) en het voorlopige indexcijfer 2026 (3,600Zo) bekend. Deze percentages moeten worden toegepast op het budget voor Mevis.

Rogplus stelt voor om in overeenstemming met de aanwijzingen van de provincie in de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030 het voor de opdracht aan Mevis begrote budget (technisch) te corrigeren door geen rekening meer te houden met het inverdieneffect op de opdracht aan Mevis en de begrote budgetten te baseren op de actuele indexpercentages. De genoemde ontwikkelingen geven aanleiding voor te stellen om binnen het programma Jeugdhulp de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht in de begroting 2026 met 6 3.055.500 te verhogen. In 2027 wordt een verhoging van de lasten en baten met C 4.490.600 voorgesteld, in 2028 « 5.884.100, in 2029 C 6.158.600 en in 2030 C 6.442.600. In tabel 2 in de bijlage bij deze brief vindt u de financiële effecten van de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026, in tabel 3 vindt u het gewijzigde meerjarenperspectief 20272030. Bij deze brief ontvangt u de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026. Deze licht de voorgestelde wijzigingen van de begrote uitgaven en inkomsten verder toe.

Vooruitblik In de MVS-gemeenten vlakt de groei van het beroep op de specialistische jeugdhulp af, maar er is nog steeds sprake van een stijging. De business case 2025 van Mevis en de actuele inzichten in het beroep op jeugdhulp wijzen erop dat de uitgaven in 2026 hoger zullen liggen

2 van 5

y

rogplus dan nu voorzien in de (gewijzigde) begroting 2026. Om tot een zo realistisch mogelijke raming van de verwachte uitgaven voor Mevis te komen, maakt Rogplus in samenspraak met Mevis en de gemeenten een analyse van het verwachte uitgaven voor de jeugdhulp in de MVSgemeenten in 2026. Rogplus verwacht begin 2026 een tweede ontwerpbegrotingswijziging van de begroting 2026 aan te bieden. Hierin wordt het budget voor Mevis gebaseerd op de uitkomsten van de gezamenlijke analyse. In deze tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 zal Rogplus ook voorstellen om de uitgaven en inkomsten voor het programma Wmo aan te passen op de actuele inzichten over de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo. Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur van Rogplus,

M. Kroonen Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Rogplus

Bijlagen: * Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 * Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026

3 van 5

rogplus Bijlage: samenvatting financiën In de volgende tabellen staan per begrotingsprogramma de ontwikkeling van de uitgaven en per gemeente de ontwikkeling van de bijdrage aan Rogplus. Noot bij deze tabellen: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot en verantwoordt alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen. Het meerjarenperspectief presenteert de bedragen in lopende prijzen: het effect van de verhoging van de prijsindex telt meerjarig mee. Werkelljr

Begoot Primair 2025

Bzten/Lasten

Programma

2024

Lasten

Wmo

57 326.372

Beschermd Wonen

Verschil

61828400

62.835 Z00

62.507.100

6.134.100

6.177.400

6 177.400

0

92165.800

3.513.200

6.079.273

-328.100

Jeugrtwlp

89 860816

69.079 000

88.652.600

Overhead

5 294.116

5.592.300

5.592 300

5.592.300

0

168.tC0.676

142.633.800

163.267.600

166.442.600

3.186.100

Totaal Lasten Baten

Begroot

Begroot

1e wijziging 2025 2a wijziging 2026 Ie -2e wijziging

Bijdrage Maassluis

24 300.651

22197.200

25.532.800

25.944.800

412.000

Bijdrage Vlaardingen

69 542.895

62828.100

71.464.800

72 933300

1468 500

Bijdrage Schiedam

61.726.054

54.529.900

62908100

64212.700

1.304 600

Bijdragen cliënten

2.445.576

2473.200

2.641.600

2.641.600

0

Overige inkomsten

543.401

605.400

710.200

710.200

0

168.660.676

142633.800

163267.600

166.442.600

3.186.100

1

0

6

8

0

Totaal Baten Eindtotaal

Tabel 1: 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025

Verschil

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Dncn/Lincn

Programma

2024

2e wijziging 2026

Pr km Ir 2026

Lasten

Wmo

57326372

62 507 100

65017500

65 017500

Beschermd Wonen

8.079273

8 177 400

6505900

6505900

0

JeugAulp

89860816

92 165 600

90944200

93 9 99.700

3 055 500

Overhead Totael Lesten Baten

Totaal Beten Eindtotaal

1e wijziging 2626 Prim. - 1e wijziging 0

5294.116

5.592 300

5940300

5640.300

0

168840971

166.442.600

166207900

171263400

3.066.600

Bijdrage Maassluis

24300651

25 944900

26648000

27 107300

459300

Bijdrage Gaardingen

69542995

72 933 300

73.614000

74 959 4 00

1.345 400

Bijdrage Schiedam

61 728.054

64212 700

64 501.700

65 752500

1250 800

Bijdragen dienten

2445576

2 641 600

2719600

2 719 600

0

Overige inkomsten

543.401

710200

724600

724 600

0

161960976

166.442.600

166207900

171263400

3.066900

0

0

0

0

0

Tabel 2: 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026

4 van 5

rogplus Begroot Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

Eindtotaal

2028 L

2029 L

2030 L

67 674 200

69 844.700

72 512000

75 359900

7.479.600

7.782700

6.505.900

6.862.200

7.188.500

Jeugdhulp

93.899.700

96.173.600

97.133.300 100.720.200 104.106.100

5.840.300

5.977.400

171.263.400

176.687.400

Bijdrage Maassluis

27107 300

27.701.900

28 297700

29 362.000

30.419.400

Bijdrage Vlaardingen

74 959 400

76.636.100

78.227.800

81.136 500

84.052900

Bijdrage Schiedam

65752500

67.038 800

68.293.900

70 816100

73 322000

Bijdragen dienten

2.719.600

4.571.400

4.710.500

4.888 100

5.075700

Overige inkomsten

724 600

739.200

754.200

770 600

787500

Overhead

Totaal Baten

65017 500

2027 L

Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten

1e wijziging 2026

171.263.400

6.117.600

6.261.500

6.408.800

180.284.100 186.973.300 193.657.500

176.687.400 180.284.100 186.973.300 193.657.500

0

0

0

0

0

Tabel 3: gewijzigd meerjarenperspectief 2027-2030

5 van 5