18 Collegebrief 4 april 2022 Begrotingswijziging 2022 Rogplus
Tekst van het document
gemeente Schiedam
team Zorg, Welzijn en Sport
Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14 010 schiedam.nl
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
datum
22UIT02127
4 april 2022
doorkiesnummer
14 010
contact@schiedam.nl
onderwerp
Begrotingswijziging 2022 Rogplus
Geachte leden van de gemeenteraad,
De gemeente Schiedam heeft de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen belegd in de gemeenschappelijke regeling Rogplus. Het Algemeen Bestuur van Rogplus heeft op 17 februari de begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Omdat dit de eerste begrotingswijziging is sinds de nieuwe gemeenschappelijke regeling Rogplus, en sprake is van een duidelijke onderbesteding, hebben wij besloten om de begrotingswijziging van een aparte toelichting te voorzien. Begroting naar beneden bijgesteld De gemeentelijke bijdrage aan Rogplus in 2022 neemt voor Schiedam af van € 24.926.400 naar € 22.444.300. De belangrijkste oorzaak hiervan betreft de COVID-19 pandemie. Bij het opstellen van de primaire begroting 2022 is Rogplus ervan uitgegaan dat de uitbraak van het virus in de loop van 2021 zou worden beheerst en de zorgvraag als gevolg hiervan zou herstellen naar het niveau van voor COVID-19. Deze aanname is niet juist gebleken. Het hele jaar 2021 is het beroep op Wmo-voorzieningen negatief beïnvloed door COVID-19 maatregelen. Ook in de eerste maanden van 2022 is dit het geval. Naast de COVID-19 pandemie zijn er in de afgelopen jaren andere ontwikkelingen geweest die een drukkende invloed hebben op de vraag naar zorg en ondersteuning. Zo heeft Rogplus nieuwe contracten met zorgaanbieders gesloten en de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd.
In het keukentafelgesprek wijzen de consulenten Rogplus de inwoners actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving. Tenslotte lijkt de flinke toename van cliënten door het abonnementstarief te zijn afgevlakt. Begrotingswijziging speelt in op ontwikkelingen Door genoemde ontwikkelingen liggen de aantallen voorzieningen begin 2022 veelal op een lager niveau dan voorzien in de primaire begroting 2022. De begrotingswijziging 2022 houdt hier rekening mee. Daarbij gaat Rogplus er nu vanuit dat in de loop van 2022 de COVID-19maatregelen worden afgebouwd en dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten aantrekt, maar niet tot het niveau van vóór de COVID-19-uitbraak. Met de kennis van nu acht Rogplus dit bijgestelde begrotingsscenario als meest aannemelijk.
*21UIT10319*
Voortdurende monitoring en verder onderzoek Rogplus monitort voortdurend het beroep op de Wmo en de uitgaven en inkomsten. U wordt hierover elk kwartaal geïnformeerd middels de Terugkoppeling Verbonden Partijen. Gezamenlijk doen de MVS-gemeenten en Rogplus verder onderzoek onder stakeholders, zoals zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, om de ontwikkelingen in de MVS-gemeenten beter te duiden. Als het nodig en mogelijk is, zet het bestuur van Rogplus ook vervolgacties in om (nieuwe en bekende) cliënten en mantelzorgers de juiste ondersteuning te bieden. Geen zienswijzeprocedure Rogplus verstrekt Wmo-maatwerkvoorzieningen op basis van beleid dat door de gemeenten bepaald is, waaronder de verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Rogplus, eind 2021, is de vaststellingsroute voor begrotingswijzigingen ook veranderd. Begrotingswijzigingen worden niet meer aan u voorgelegd voor een zienswijze wanneer sprake is van staand beleid. De begrotingswijziging Rogplus 2022 blijft binnen staand beleid. U ontvangt de begrotingswijziging daarom ter kennisname. Financiële gevolgen Met de begrotingswijziging neemt de gemeentelijke bijdrage aan Rogplus af van €24.926.400 naar €22.444.300. Het verschil van € 2.482.100 wordt meegenomen in de tweede technische aanpassing van de begroting.
Het college bereidt een voorstel voor om deze niet-bestede middelen toe te voegen aan reserve Sociaal Domein. In de zomernota 2023 wordt een voorstel gedaan voor de structurele effecten van deze begrotingswijziging. Wij hopen u met deze brief en de begrotingswijziging 2022 Rogplus voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,
de burgemeester,
C.E. Bos
C.H.J. Lamers
Bijlage: 22BIJ00435 Begrotingswijziging 2022 Rogplus