14 Collegebrief 5 juni 2024 Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen 1e kwartaal 2024

gemeente Schiedam

Financiën & Control

Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam

14 010 schiedam.nl

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

24UIT03047

5 juni 2024

doorkiesnummer

e-mail

contact@schiedam.nl onderwerp

Terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen

Geachte leden van de gemeenteraad, Wij koppelen op basis van de afspraak met uw raad informatie uit de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen terug via een kwartaalbrief. Deze brief betreft de terugkoppeling over het eerste kwartaal van 2024. Op dit moment wordt gewerkt aan de evaluatie van de Nota Verbonden Partijen. De terugkoppelingsbrief wordt in deze evaluatie meegenomen ter beoordeling. U wordt hierover na de zomer geïnformeerd. In deze kwartaalbrief kunt u de stand van zaken lezen per verbonden partij. In overeenstemming met het verzoek van uw raad zijn de verbonden partijen ingedeeld naar de hoogte van het risicoprofiel. In hoofdstuk A treft u de verbonden partijen aan met een hoog/gemiddeld en hoog risicoprofiel. Voor deze verbonden partijen is een aantal onderwerpen aan de terugkoppeling toegevoegd, namelijk: de realisatie van doelstellingen, budgetuitputting en risico’s. In hoofdstuk B treft u de overige verbonden partijen aan zonder duiding van het risicoprofiel. Over deze verbonden partijen ontvangt u informatie op het bekende niveau. De rapportage over Veilig Thuis wordt nagezonden zodra deze beschikbaar is.

Pagina 1 van 17

Verder is het mogelijk om via het klikken op de naam van de verbonden partij, doorgelinkt te worden naar het desbetreffende risicoprofiel. De ontwikkelingen in eerste kwartaal van 2024 leiden niet tot wijzigingen in de risicoprofielen van de verbonden partijen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,

de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

Bijlagen: 24BIJ03209 – brief Waarderingskamer oordeel WOZ RBG

Pagina 2 van 17

A. Terugkoppeling verbonden partijen met een gemiddeld/hoog en hoog risicoprofiel Jeugdhulp Rijnmond Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond In het eerste kwartaal zien we de positieve beweging die eind vorig jaar voorzichtig is ingezet zich doorzetten. Het aantal kinderen dat binnen een week een vaste jeugdbeschermer heeft stijgt. Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen in het geheel in de regio daalt van 2022 maatregelen in december naar 1966 maatregelen in maart. Opvallend is dat de daling niet geldt voor jeugdreclassering, dit vergt nader onderzoek. Daarnaast zien we dat de hoeveelheid inzetbare medewerkers stijgt en het ziekteverzuim langzaam daalt. In april vindt er bij JBRR een audit plaats, dit proces wordt op de voet gevolgd. Veilig Thuis Regionaal laat Veilig Thuis in Q1 van 2024 een hoeveelheid meldingen zien die overeenkomt met de verwachting. Het aantal crisissen is aanzienlijk lager dan begroot, dat geldt ook voor het aantal huisverboden. De werkvoorraad blijft hoog, waardoor de wettelijke termijn van 5 dagen niet wordt gehaald. Elke melding wordt door Veilig Thuis binnen 24 uur gescreend: als er sprake is van acute onveiligheid, kan besloten worden om direct een crisisinterventie in te zetten. Of een dergelijke interventie nodig is, wordt beoordeeld tijdens de crisisbeoordeling.

Indien er geen sprake is van acute onveiligheid, volgt een volledige veiligheidsbeoordeling op een later moment. Tijdens deze wachttijd is er altijd een contactpersoon vanuit het gebiedsteam als aanspreekpunt betrokken, die ook de veiligheid opnieuw beoordeelt als er tussentijds nieuwe informatie komt. De wettelijke termijn van 5 werkdagen wordt op dit moment 47,8% van de casussen behaald. Na 10 werkdagen is dat 64,3%, na 15 werkdagen 84,4% en na 20 werkdagen 93,9%. Een positieve ontwikkeling is dat het afronden van trajecten binnen 10 weken in meer dan 90% van de zaken wordt behaald.

Pagina 3 van 17

Het aantal adviesvragen is in dit kwartaal vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal meldingen is gelijk aan het eerste kwartaal van vorig jaar met een opvallende piek in februari. Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing Vanwege de in de bestuursrapportages aangekondigde overschrijdingen in het gebruik van specialistische jeugdhulp is er door de bestuurders van de 10 andere gemeenten binnen de GRJR een bestuursopdracht gegeven. Dit betreft een groot pakket aan maatregelen om de almaar stijgende kosten te doorbreken. Aangezien de MVS-gemeenten nog maar voor een zeer beperkt deel zorg afnemen via de GRJR treft dit ons in veel mindere mate. De eerste maatregelen betreffen het aanscherpen van het weren met het arrangementenmodel, daar werken de MVS-gemeenten sinds 1 januari 2023 niet meer mee. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam nemen nog wel de landelijk ingekochte jeugdhulp (LTA= landelijk transitie arrangement) af via de GRJR. Wij participeren wel als het gaat om maatregelen aangaande deze typen van zorg. Robuustheidsscan De door Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gezamenlijk ingevulde robuustheidsscan is door het ministerie beoordeeld. De conclusie is dat er in het tweede kwartaal een verdiepend gesprek gevoerd gaat worden met het ministerie van VWS en een vertegenwoordiging van de GRJR. De Robuustheidsscan van MVS scoort op alle punten voldoende.

Risico’s  Financieel Ondanks de geringere deelname in de GRJR zijn overschrijdingen nog altijd mogelijk. De verwachting is dat de omvang hiervan door de beperktere deelname minder groot zullen zijn dan in het recente verleden. Omdat met name de LTA zorg erg kostbaar is kan de zorg voor enkele kinderen meer, grote financiële gevolgen hebben. Stand van zaken risicoprofiel Op het moment dat alle Gemeenschappelijke Regelingen opnieuw beoordeeld worden, wordt ook de GRJR opnieuw tegen het licht gehouden. De risico’s zijn door de beperkte deelname voor MVS kleiner dan voor de andere gemeenten die de GRJR vormen.

Pagina 4 van 17

Rogplus Rogplus financieel Eerste begrotingswijziging 2024 Medio 2023 heeft Rogplus de begroting voor 2024 opgesteld. In Q1 van 2024 heeft Rogplus voorgesteld om deze begroting te wijzigen. Deze wijziging is op 16 april 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de wijziging wordt de begroting verhoogd met € 11.195.700, waarvan Schiedam € 3.602.100 bijdraagt. De totale begroting van Rogplus is na deze wijziging is € 136.097.300. De wijziging komt voor het grootste deel door de herijking van het jeugdhulpbudget, die al in oktober is vastgesteld door de raden. Daarnaast zijn de kosten voor Wmo-vervoer toegenomen, omdat het gebruik hiervan omhooggegaan is. Ook zijn de uitgaven voor rolvoorzieningen toegenomen. In de zienswijze op de begrotingswijziging is benoemd dat het goed is dat, na lang onderbesteding, meer mensen gebruik maken van het Wmo-vervoer. Tevens wordt gereageerd op de toegezonden memo over de wachtlijsten van Schoon Huis. Populatiebekostiging Jeugdhulp Voor de financiering van de jeugdhulp is gekozen voor een taakgerichte uitvoeringsmethode met populatiebekostiging. Jaarlijks ontvangt de uitvoerende partij, Mevis, een integraal budget waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd. Dit budget is opgenomen in de begroting van ROGplus, die belast is met de uitvoering van de taken van de jeugdwet en het contractmanagement voor de jeugdzorgtaken.

Jeugdhulporganisatie Mevis heeft aangegeven te verwachten dat haar uitgaven in 2024 en verder hoger uitvallen dan de bijdrage aan Mevis, zoals deze nu is opgenomen in de gewijzigde begroting 2024, de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026- 2029. Rogplus werkt samen met Mevis aan het kwantificeren en specificeren van de verwachte uitgaven en het uitwerken van de mogelijkheden om het voorziene tekort te beheersen en/of financieel te verwerken. In de ontwerpbegroting 2025 is nog geen rekening gehouden met een mogelijk hogere bijdrage aan Mevis. Wel is dit als risico benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen. Rogplus: Juridisch Tijdens de raadsvergadering van 16 april jl. is het wijzigingsbesluit van de Verordening Jeugdhulp 2023 vastgesteld door de raad. Per april geeft Rogplus standaard een beschikking af bij toekenning van een individuele voorziening via het wijkteam. Per 1 juni wordt ook bij aanvragen die via de huisarts lopen, bij toekenning van een individuele voorziening standaard een beschikking afgegeven. Rogplus inhoudelijk: Wmo Powerful Ageing In juni 2022 is Rogplus begonnen met de pilot powerful ageing voor 2 jaar. Powerful ageing is een aanpak om ouderen fysiek te trainen om zo hun zelfredzaamheid te verhogen.

Ondanks dat de kwantitatieve resultaten van de pilot tot nu toe beperkt zijn, omdat het moeilijk te bepalen is hoe lang iemands hulpvraag uitgesteld wordt door deelname, zijn de cliënten die deelnemen aan powerful ageing enthousiast over het programma en tevreden met de vooruitgang die zij boeken. Daarom wordt de pilot met een jaar verlengd. Hierbij wordt nog extra ingezet op positieve beeldvorming en communicatie om de doelgroep te vergroten, omdat powerful ageing nog onbekend is bij veel (potentiële) cliënten. Ook wordt getracht de verbinding te leggen met andere preventieve interventies bij de gemeenten.

Pagina 5 van 17

Toegang WOT's Schiedam Sinds 1 april verzorgt Rogplus de telefonische en digitale toegang voor de wijkondersteuningsteams van Schiedam. De eerste resultaten zijn positief. De overgang is goed verlopen. Deelscootmobielen In Vlaardingen zijn medio 2023 pilots gestart met deelscootmobielen. De eerste technische en gebruikservaringen zijn positief. Er is ook veel regionale en landelijke belangstelling voor de pilots. In 2o24 wordt gekeken of de pilot uitgebreid kan worden naar andere locaties, mogelijk ook in Schiedam. Rogplus inhoudelijk: Jeugd In april heeft u de tweede bestuursrapportage ontvangen waarin is gerapporteerd over het tweede half jaar van 2023 (24UIT01795). Startfase contract Mevis afgerond 2023 betrof de startfase van de opdracht van Mevis. In de loop van het jaar zijn alle cliënten in beeld gebracht. Het tweede half jaar van 2023 heeft Mevis geïnvesteerd om haar organisatie en bedrijfsvoering op orde te krijgen en zijn de primaire werkprocessen geoptimaliseerd. Doorontwikkeling dashboard Eind 2024 moet het dashboard op orde zijn. Rogplus verwacht dat de data van januari 2024 bruikbaar zijn als ‘nulmeting’ voor de opdracht. Met het dashboard en de nulmeting kunnen trends en ontwikkelingen geanalyseerd worden en kan er beter gestuurd gaan worden op de opdrachtdoelen.

Kwaliteitsonderzoeken Rogplus Naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek door Rogplus is de kwaliteit van de ondersteuningsplannen van Mevis verbeterd. Rogplus is begonnen met de voorbereiding voor een cliëntervaringsonderzoek onder 750 cliënten in 2024. Risicoprofiel Bestuurlijk: Rogplus heeft een laag bestuurlijk risico. Met de instelling van het Openbaar Lichaam Rogplus per 1 januari 2022 zijn 2 collegeleden vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur Rogplus, en is 1 van deze collegeleden tevens lid van het Dagelijks Bestuur Rogplus. Op deze wijze worden de rollen van klant en eigenaar formeel gescheiden. Financieel: De Ontwerpbegroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2028 zijn in de raadsvergadering van 6 juli 2023 vastgesteld. Stand van zaken risicoprofiel Vooralsnog wordt voor 2024 het huidige risicoprofiel gehandhaafd.

Pagina 6 van 17

Stroomopwaarts Ontwikkeling uitkeringsbestand In het eerst kwartaal van 2024 is, na een lichte daling in het vierde kwartaal 2023, een stijging te zien van het aantal uitkeringen. Van 2.123 eind december naar 2.169 uitkeringen eind maart. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering dat parttime werkt is per eind maart 172. Als we de cijfers van het afgelopen jaar bekijken dan zien we vooral dat de uitstroom ten opzichte van de instroom achterblijft. De instroom was in 2022 175 mensen en de uitstroom 177. Per saldo dus een klein positief verschil. De instroom in het 1e kwartaal 2023 is 87 mensen maar slechts een uitstroom van 57 mensen. Per saldo een negatief verschil van 30 mensen. Een vergelijking van het 1 e kwartaal 2024 met het 1e kwartaal 2023 laat zien dat 76 mensen zijn ingestroomd en 49 mensen uitgestroomd. De raming voor het aantal uitkeringen eind 2024 is 2.171 (obv een CPB-stijging van 2,27% tov eind 2023). Inburgering De instroom van statushouders zal in 2024 op basis van de nu bekende gegevens naar verwachting stabiel blijven en uitkomen op 281 statushouders en 226 gezinsmigranten. Ter vergelijking is in onderstaande tabel tussen haakjes het aantal van vorig jaar opgenomen. Omdat de inburgeringstrajecten in 2022 zijn begonnen en maximaal drie jaar lopen is het totale aantal statushouders en gezinsmigranten dat in begeleiding is hoger.

Op 1 januari 2024 zijn er 1.199 actieve inburgeraars in de MVS-gemeenten. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om statushouders (62%), in het andere geval gaat het om gezinsmigranten (38%). Dit is een stijging van 508 inburgeraars ten opzichte van 1 januari 2023 toen er 691 actieve inburgeraars waren. Tabel 1 Aantal statushouders en gezinsmigranten in 2024 (en in 2023) 2024 (2023) Maassluis Vlaardingen Schiedam

Totaal

Statushouders

52 (53)

111 (114)

119 (123)

281 (289)

Gezinsmigranten

24 (12)

118 (59)

84 (42)

226 (113)

Totaal

76 (65)

229 (173)

203 (165)

507 (404)

Bron: Stroomopwaarts

Eenmalige energietoeslag 2023 Vanaf eind oktober 2023 is Stroomopwaarts gestart met het ambtshalve uitkeren van de eenmalige energietoeslag 2023. De inwoners die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen konden vanaf half december een aanvraag indienen (openstaande aanvragen). De gemeente Schiedam verstrekt de energietoeslag 2023 van 1.300 euro, net als in 2022, ook weer aan jongeren van 18, 19 of 20 jaar met een zelfstandige woning en een energiecontract op hun naam. Daarnaast komen uitwonende studenten in aanmerking voor een toeslag van 900 euro. Zij ontvangen 400 euro via DUO, zodat de totale energietoeslag ook in 2023 op 1.300 euro uitkomt. De eenmalige energietoeslag 2023 kan tot 1 juli 2024 worden aangevraagd. Het totale aantal verstrekkingen eenmalige energietoeslag 2023 tot en met maart 2024 is als volgt:

Pagina 7 van 17

Tabel 2 Aantal aanvragen en verstrekkingen t/m maart 2024 toegekend toegekend niet openstaande ambtshalve + IB overig toegekend aanvragen Maassluis 1.374 139 37 306 Vlaardingen 3.786 262 142 482 Schiedam 3.701 282 151 567 Totaal 8.861 683 330 1.355

aantal aanvragen 1.513 4.048 3.983 9.040

Bron: Stroomopwaarts, april 2024

Op basis van het aantal aanvragen is in Schiedam in het eerste kwartaal 76,6% toegekend. Ter vergelijking de eindstand eenmalige energietoeslag 2022: Tabel 3 Aantal aanvragen en verstrekkingen eenmalige energietoeslag 2022 toegekend

niet toegekend

afgehandeld

openstaand

aantal aanvragen

Maassluis

1.742

538

2.280

Vlaardingen

5.057

1.845

6.902

6.902

Schiedam

5.004

1.853

6.857

6.857

totaal

11.803

4.236

16.039

16.039

-

Dit komt overeen met het landelijke beeld dat het bereik in 2023 een stuk lager ligt dan in 2022. Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) Ouders die zich hebben aangemeld bij de landelijke Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) kunnen vanuit de gemeente, via het Meldpunt KOT, brede ondersteuning krijgen op vijf leefgebieden (wonen, werk, financiën, zorg en gezin). Voor de kinderen van gedupeerde ouders is vanaf 1 november 2022 de kindregeling in het leven geroepen. Recent is de doelgroep voor ondersteuning nog verder uitgebreid. Sinds september 2023 is de Belastingdienst namelijk gestart met het aanschrijven van ex-partner(s) van gedupeerden. Als uit onderzoek blijkt dat zij toeslagpartner waren gedurende de periode van de toeslagaffaire, komen ook zij in aanmerking voor compensatie en ondersteuning. De verwachting is dat deze doelgroep zich in de loop van 2024 tot het Meldpunt zal wenden. In onderstaande tabel staan het aantal gemelde ouders vanuit het UHT en het aantal ouders en kinderen met actieve ondersteuning vanuit het Meldpunt KOT. Tabel 3 en 4: aantal gedupeerde ouders en kinderen MVS (bron: Stroomopwaarts) Aantal aanmeldingen Aantal ouders in ouders UHT begeleiding Meldpunt (d.d. 31-03-2024) (d.d. 31-03-2024) Maassluis 257 78 Vlaardingen

707

202

Schiedam

886

226

Totaal

1.850

506

Pagina 8 van 17

2.280

Maassluis

Aantal gedupeerde kinderen 0 – 15 jr. (d.d. 02-01-2024) 209

Aantal gedupeerde kinderen 16 – 39 jr. (d.d. 02-01-2024) 171

Aantal kinderen in begeleiding Meldpunt* (d.d. 12-01-2024) 7

Vlaardingen

584

419

10

Schiedam

610

529

21

Totaal

1.403

1.119

38

* Dit betreft enkel de kinderen in de leeftijd van >16 jaar omdat kinderen <16 jaar vallen onder het dossier van de ouder.

Het aantal gedupeerde ouders dat zich heeft gemeld bij het UHT zal niet meer stijgen, aangezien aanmelden mogelijk was tot 31 december 2023. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan aanspraak worden gemaakt op een hardheidsclausule. Wel zal het aantal kinderen en expartners van gedupeerden nog stijgen. De meldingen van deze doelgroepen hebben betrekking op een reeds aangemeld dossier. Het verschil in het aantal ouders dat zich heeft gemeld bij het UHT en de ouders die in begeleiding zijn bij het Meldpunt is omdat een deel geen behoefte heeft aan verdere ondersteuning en een deel al is afgerond. Zichtbaar is dat het aantal jongeren dat zich meldt voor begeleiding relatief laag ligt. Dit is een trend die ook landelijk waargenomen wordt. Gemeenten krijgen de gegevens van (mogelijk) gedupeerde kinderen niet door vanuit de Belastingdienst. De kinderen krijgen vanuit de Belastingdienst een brief met informatie over de mogelijkheid om zich te melden bij de gemeente (lees: Meldpunt). Het direct benaderen van deze doelgroep is voor het meldpunt dus niet mogelijk. Om de mogelijkheden tot ondersteuning ook bij de kinderen onder de aandacht te krijgen is het meldpunt gestart met een brede communicatiecampagne. Dit vindt onder andere plaats via verspreiding van flyers en het houden van presentaties bij ketenpartners.

Jeugdfonds sport & cultuur Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen betaalt de gemeente de contributie/het lesgeld en in sommige gevallen benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen. Het jaarverslag 2023 is nog niet definitief. In 2022 lag het bereik op 33% en in 2023 (onder voorbehoud van het definitieve verslag) op 59%. Van het eerste kwartaal 2024 zijn de volgende cijfers bekend: Tabel 5: aantal kinderen tot 18 jaar MVS (bron: Jeugdfonds Zuid-Holland, 1 oktober 2023)

Maassluis Vlaardingen Schiedam

Sport

Zwemles

Cultuur

Totaal

64 177 170

26 45 41

8 28 27

72 205 197

Pagina 9 van 17

Totaal 1e kwartaal 2023 79 173 234

Stichting Leergeld De activiteiten van de Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden bestaan uit het voorkomen van isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school. Voor het jaar 2023 zien we het volgende beeld: Tabel 7: aantal aanvragen Stichting Leergeld (bron: Stichting Leergeld, 10-1-2024)

Aantal aanvragen verwerkt: Waarvan toegekend: Aantal kinderen geholpen: Aantal gezinnen geholpen:

Aantal t/m 3e kwartaal 5.274

Aantallen 2023

Aantallen 2022

5.860

6.993

Verschil 2023 tov 2022 -16,2%

4.622

5.324

6.504

-18,1%

1.584

1.727

1.787

-3,36%

814

884

913

-3,18%

Tot en met het derde kwartaal was het bereik hoger dan in 2022. In het vierde kwartaal zien we een stagnatie optreden wat uiteindelijk leidt tot een terugloop in aantallen over 2023 ten opzichte van 2022. Dit is zelfs ook nog onder het niveau van 2021 (6.158 aanvragen verwerkt, 5.657 aanvragen toegekend, 1.599 kinderen en 884 gezinnen). De oorzaak van de daling zal in het tweede kwartaal van 2024, in overleg met Stroomopwaarts en Stichting Leergeld, in beeld worden gebracht. De 1e cijfers van 2024 laten zien dat deze overeenkomen met het aantal in het 1e kwartaal van 2023. De stagnatie heeft zich dus niet doorgezet. Q1 2023 Q1 2024 Aantal kinderen

864

866

Aantal gezinnen

422

417

Gratis OV voor ouderen 65+ Voor Vrij Reizen heeft Stroomopwaarts in 2023 uiteindelijk 113 aanvragen toegekend, 6 niet in behandeling genomen en 27 afgewezen. Ter vergelijking: in 2022 waren er 35 aanvragen toegekend. Risico’s 



Bestuurlijk - Stroomopwaarts heeft een gemiddeld bestuurlijk risico, zoals ook blijkt uit de uitwerking van het risicoprofiel. Er zijn geen ontwikkelingen die leiden tot een ander oordeel. Financieel - Stroomopwaarts heeft een hoog financieel risico. Dat komt omdat de bijdrage aan Stroomopwaarts hoog is. Voor een groot deel zijn de kosten niet beïnvloedbaar. De ondersteuning moet vaak wettelijk gezien geleverd worden en er zijn regels die bepalend zijn voor de kosten. Pagina 10 van 17

Om de kosten te beheersen en de doeltreffendheid van het beleid te vergroten werken gemeenten en Stroomopwaarts nauw samen. Daarbij wordt verbinding gelegd met andere delen in het sociaal domein, bijvoorbeeld Samen Schiedam (vanaf 1-1-2024 Subsidies Welzijn), de Wijkondersteuningsteams en Rogplus. Stand van zaken risicoprofiel Vooralsnog wordt voor 2024 het huidige risicoprofiel gehandhaafd.

Pagina 11 van 17

B. Terugkoppeling overige gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. In het afgelopen kwartaal waren er twee BGG CBG (Begeleidingsgroep Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland). Deze vergaderingen vinden om de zes weken plaats. Tijdens deze vergaderingen worden verschillende onderwerpen, gericht op beheer in het gebied, besproken. Het belangrijkste onderwerp op het moment is: Harmonisatieonderzoek In het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland (in liquidatie) is enkele jaren geleden een “Opdracht opzet Harmonisatie onderzoek regionaal recreatief groen” ingebracht. Deze opdracht geeft invulling aan de beleving van de deelnemende gemeenten dat de vigerende financiële verdeling van gemeentelijke bijdragen in het RMD (en nu CBG) niet evenwichtig is: het bestuur wenst hierin verbetering te brengen. In de BGG CBG is dit opgepakt en is vervolgens enkele malen gesproken over voorbereiding en uitvoering van het onderzoek. Dit heeft geleid tot selectie van aanvullend in het onderzoek te betrekken gebieden en het verzamelen van informatie daarvan. Het aanvullend onderzoek is uitgevoerd waardoor er in Q1 een start is gemaakt met het harmonisatieonderzoek.

Het harmonisatieonderzoek is bedoeld om een herberekening te maken betreft de kosten die de verschillende gemeenten dienen te betalen voor het beheer en onderhoud. Het harmonisatieonderzoek wordt dit jaar afgerond. Regionaal bureau Leerrecht Regionaal bureau Leerrecht voert op basis van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969, sinds januari 2020 de Leerplichtwet en de RMC-functie uit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Leerrecht is als centrumregeling verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving op leerplicht, kwalificatieplicht en de Regionale Meld,- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (per 1 januari 2024 te noemen Doorstroompunt). Cijfers en analyse Leerplicht en kwalificatieplicht Er wonen 21.338 kinderen en jongeren in Schiedam. Hiervan zijn er 9.155 leerplichtig en 1477 kwalificatie plichtig. Cijfers met betrekking tot leerling populatie en verzuim worden één maal per jaar gecommuniceerd, middels het jaarverslag Leerrecht. Dit vanwege beperkte meetmomenten vanuit DUO en afronding van het schooljaar. De meest actuele cijfers zijn in november 2023 gedeeld met college en raad middels het jaarverslag schooljaar 2022-2023. Voortijdig schoolverlaten In het jaarverslag Leerrecht worden de voorlopige VSV-cijfers opgenomen, omdat DUO structureel pas in het volgend kalenderjaar de definitieve cijfers oplevert.

In maart zijn de meest actuele cijfers aangeleverd bij Leerrecht, zij hebben op basis van deze cijfers een VSVanalyse opgesteld. - Het landelijke VSV-aantal is na een lange periode van stijging, gelijk gebleven ten opzichte van het vorige schooljaar. In de Rijnmond regio is zelfs sprake van een lichte daling. - In MVS is de daling van het VSV-percentage groter dan de regio Rijnmond, van 2,77% naar 2,68%. Schiedam kent van de 3 gemeente het hoogste percentage nieuwe VSV’ers , deze is gestegen naar 2,9%. Ons VSV percentage ligt nog steeds boven het Nederlands gemiddelde van 2,3%. Pagina 12 van 17

-

-

Voorheen zagen we hoge schooluitval in het MBO, hier is extra op ingezet door de MBOscholen en Leerrecht. In MVS is de schooluitval in MBO met 0,5% afgenomen. Er zijn momenteel 130 VSV’ers in het MBO in Schiedam. De Schiedamse stijging van nieuwe VSV’ers komt door een toename van het aantal voortijdig schoolverlaten in het VO. Voorgaand schooljaar waren er 25 VSV’ers in het VO, dit maal waren het er 11. Samen met het Samenwerkingsverband VO heeft Leerrecht deze jongeren gesproken en besproken om deze signalen nader te duiden.

Analyse VO uitval: 36% is inmiddels een opleiding gestart of gaat binnenkort een opleiding starten. 20% is in begeleiding richting werk/school bij Leerrecht of elders (hulpverlening) 16% geen bereik na contact per post, telefoon en deurbezoek. 12% werkt 12% is verhuisd 4% is onterecht aangemerkt als vsv-er vanwege een administratieve dubbeling. In april 2024 is er door een onafhankelijk adviesbureau een regio-analyse en benchmark uitgevoerd bij gebieden die qua bevolkingskenmerken en stedelijkheid lijken op de regio Rijnmond. Hierdoor kan ons percentage en de verhouding tot de landelijke benchmark beter worden geduid. Uit deze analyse en benchmark kwamen de volgende bevindingen: “Het percentage VSV hangt samen met de kwetsbaarheid van de populatie. Een platte vergelijking tussen de verschillende gemeenten binnen de regio zou dan ook een vertekend beeld geven. Binnen de regio Rijnmond hebben Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen bijvoorbeeld relatief veel minima huishoudens. Wanneer het aandeel VSV-ers afgezet wordt tegenover het verwachte aandeel (inschatting o.b.v. een regressie met minima huishoudens) valt op dat Nieuwe Waterweg Noord minder VSV heeft dan verwacht op basis van de problematiek.” Ontwikkelingen  De naam van RMC-coördinatie is per 1 januari 2024 aangepast naar ‘Doorstroompunt’.

Dit omdat het voor de doelgroep begrijpelijk moet zijn en beter aansluit bij de taakuitvoering. De naamswijziging is reeds geïmplementeerd.  De voorbereidingen aan het nieuwe VSV-programma 2025-2029 regio Rijnmond worden momenteel getroffen. In dit nieuwe programma wordt tevens een regionale actielijn opgesteld op basis van het landelijke aanvalsplan ‘terugdringen VSV in MBO’. De actielijnen uit het huidige VSV-programma zijn op basis van een maatschappelijke kosten/baten analyse geëvalueerd op effectiviteit.  De voorbereidingen voor de wetswijzing ‘ vrijstelling art. 5a’ zijn getroffen door Leerrecht en het Samenwerkingsverband. De opgeschoven ingangsdatum is vooralsnog augustus 2024.  De voorbereidingen voor de wetswijziging uitbreiding Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van de leeftijd 23 naar 27 jaar, worden momenteel getroffen. Deze treed naar verwachting in augustus 2025 in werking en zal tevens gepaard gaan met aanvullende rijksmiddelen voor onze regio. We verwachten in het 4e kwartaal 2024 aanvullende (financiële) informatie vanuit het ministerie OC&W.

Pagina 13 van 17

Financiën Voor het jaar 2024 is een regionale Leerrecht begroting ter hoogte van € 1.622.539 opgesteld. Middels een verdeelsleutel op basis van leerling populatie is voor Schiedam een bedrag van € 474.990 begroot. Een stijging ten aanzien van voorgaande jaren. In de huidige gemeentelijke begroting is € 422.136 opgenomen voor uitvoering Leerrecht. Op dit bedrag is per abuis geen indexatie toegepast. Het acres voor verbonden partijen is 3,6%. De stijging is gerelateerd aan inflatie en de CAO-stijging in de sector. Het tekort op de begrotingspost Leerrecht ter hoogte van € 50.854 wordt binnen het taakveld onderwijs opgevangen middels administratieve structurele wijziging. Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoerautoriteit Mobiliteitsvisie De MRDH is samen met de 21 gemeenten en betrokken maatschappelijke partners gestart met het maken van een regionale Mobiliteitsvisie. Binnen de MRDH is er sprake van verschillende grote maatschappelijke opgaven, zoals verstedelijking (400.000 extra inwoners, schaarste van ruimte) en een klimaat- en stikstofopgave. De bereikbaarheid staat onder druk, terwijl de financiële middelen beperkt zijn, zeker in het licht van de onderhoudsopgave van de infrastructuur. Verschillende technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in mobiliteitsaanbod en reisgedrag van inwoners.

De MRDH staat daarom voor de vraag: Hoe ziet het toekomstige mobiliteitssysteem eruit dat bijdraagt aan de realisatie van de Strategische Agenda? Met de Mobiliteitsvisie wil de MRDH een vernieuwd perspectief geven voor het openbaar vervoer, in samenhang met de modaliteiten fiets en auto, passend bij de eerdergenoemde relevante maatschappelijke opgaven. De Mobiliteitsvisie blijft inhoudelijk dicht bij de in de SA benoemde opgaven en opdrachten en legt de koppeling tussen mobiliteit en andere domeinen zoals ruimte en economisch vestigingsklimaat. De Mobiliteitsvisie biedt een blik vooruit met als stip op de horizon het jaar 2050 en geeft input voor verdere invulling aan diverse (lopende) programma's binnen de MRDH zoals het OV-programma regio Rotterdam, OV NEXT en het programma knooppunten (ketenmobiliteit). De Mobiliteitsvisie kan daarbij ook als input dienen voor lopende en/of nog op te starten vergelijkbare trajecten van de gemeenten. In het werkproces besteedt MRDH dan ook specifieke aandacht aan de relatie tussen de regionale mobiliteitsvisie en het gemeentelijk beleid (ook vigerend beleid). Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van onze regionale visie, maar ook om het tijdig en juist integreren van (de uitgangspunten van) die visie in deze parallelle en/of samenhangende trajecten.

Op verschillende momenten zullen ook inwoners, raden en colleges actief worden betrokken bij de totstandkoming van de mobiliteitsvisie. Afschalingen OV In het eerste kwartaal van 2024 werden we in de concessies van HTM en RET geconfronteerd met afschalingen van de dienstregeling in het OV als gevolg van aanhoudende personeelstekorten. De vervoerders zagen zich, ondanks een afwijzing vanuit de MRDH, genoodzaakt om deze afschalingen door te voeren en daarmee ongeplande rituitval te voorkomen. Er is niet een specifieke oorzaak aan te wijzen. Deze verschilt per vervoerder. Hoge uitstroom, hoog ziekteverzuim en lage instroom van medewerkers onder zowel het rijdende personeel als bij de diverse onderhoudsafdelingen spelen hierbij allemaal een rol. Pagina 14 van 17

De verantwoordelijkheid voor goed opgeleid en genoeg personeel ligt primair bij de OVbedrijven en hun voortdurende inspanningen worden gezien. Desondanks moeten MRDH en haar inliggende 21 gemeenten wel zeker weten dat er alles aan gedaan is/wordt om dit probleem zo snel als mogelijk op te lossen en mogelijk zijn er door samen te werken andere oplossingen voor dit probleem. De afschalingen doen geen goed aan het realiseren van de mobiliteitsambities uit de Strategische Agenda 2023-2026 en uw lokale mobiliteitsambities. Goed en aantrekkelijk openbaar vervoer draagt bij aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven zoals de mobiliteitstransitie en verstedelijking. MRDH heeft daarom aangekondigd opdracht te geven aan een onderzoeksbureau om een scherp beeld te gaan krijgen van de problematiek op de OVarbeidsmarkt en mogelijke oplossingen. Dit onderzoek loopt en de resultaten worden medio 2024 verwacht. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De Veiligheidsregio’s in Nederland hebben als kerntaken het voorkomen en bestrijden van branden, het voorbereiden op risico’s en de coördinatie bij het beheersen en bestrijden van rampen en crises. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is daarnaast ook verantwoordelijk voor het ambulancevervoer in onze regio.

Het eerste kwartaal van dit jaar is op bestuurlijk vlak rustig geweest, er is slechts één bijeenkomst geweest van het Algemeen Bestuur van de VRR. Hier is onder andere gesproken over het overdragen van de werkzaamheden door de VRR rondom de crisisnoodopvang voor asielzoekers en statushouders aan het COA. Verder is ook gesproken over de kadernota 2025, hierin worden de richtlijnen vastgesteld waar de VRR rekening mee moet houden bij het opstellen van de begroting 2025. Vanwege de grote stijging van de kosten waar de VRR mee geconfronteerd is op onder andere brandstoffen, verzekeringen, voertuigen en personeel en de inhaalslag die gemaakt moet worden om de VRR weer terug te brengen op een adequaat kwaliteitsniveau (de doorontwikkeling) en de nieuwe kostenverdeelsleutel zullen de gemeentelijke bijdragen helaas flink gaan stijgen. Daartegenover staat dat de VRR vanaf 2025 weer uitgaat van een beperkt positief resultaat op de balans. Het Algemeen Bestuur heeft ook kennisgenomen van de zienswijzen die enkele gemeenten ingediend hebben op het wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling. Dit wijzigingsvoorstel gaat nu terug naar alle deelnemende gemeenten om dit te laten vaststellen. GGD Rotterdam-Rijnmond Vaccinatiegraad Naar aanleiding van de mazelen uitbraak in Eindhoven in maart van dit jaar, is de paraatheid van onze GGD hoog.

De GGD-RR staat gereed om actie te ondernemen wanneer er een uitbraak is. Momenteel voert de stichting CJG Rijnmond voor ons de vaccinaties uit voor kinderen tot 18 jaar. N.a.v. de uitbraak zijn ouders extra geïnformeerd over hoe zij alsnog hun kind kunnen laten vaccineren wanneer zij dit nog niet hadden gedaan. De GGD en het CJG trekken hierin gezamenlijk op. De vaccinatiegraad voor mazelen ligt momenteel op 85% in de Rotterdam Rijnmond regio. Een vaccinatiegraad van 95% is wenselijk. Er is ook een preventieve aanpak dat zich richt op:  Doelgroepgerichte aanpak  Fijnmazig vaccineren Pagina 15 van 17

    

Professionals gaan in gesprek met ouders en jongeren om zo betrouwbare informatie te geven Sleutelfiguren Op maat gemaakte voorlichting Nabijheid vaccinatielocaties Ruimere en flexibelere openingstijden

Begroting GR GGD-RR 2025 Het AB heeft ingestemd met de begroting 2025 van de GR GGD-RR 2025. De begroting ligt ter besluitvorming voor op 4 juni in de raadsvergadering. Er wordt een zienswijze ingediend betreffende de financiële opgave waar de gemeente voor staat. Jaarverslag 2023 Het AB heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2023 van de GR GGD-RR. Het jaarverslag is voor kennisname door de GGD-RR naar de griffiers van de deelnemende gemeenten gestuurd. Gezonde school De GGD-RR heeft een adviesfunctie bij de gezonde school. Scholen kunnen een kleine subsidie krijgen van het Rijk en werken daarbij aan een thema, zoals sport en bewegen, gebruik van verdovende middelen of overgewicht. Naast deze zijn er ook andere thema’s. Er is beperkt budget beschikbaar, waardoor niet alle scholen bij een subsidieronde in aanmerking komen voor een budget. Schiedam heeft ook scholen die aan dit concept meedoen. Aanpassing GR GGD RR zienswijze De GGD-RR heeft alle zienswijze besproken in het AB van 28 maart. De zienswijze van Schiedam zijn meegenomen en verwerkt in de tekst van de gemeenschappelijke regeling. Een raadsvoorstel hierover wordt in de raadsvergadering van 4 juni 2024 behandeld. Wmo toezicht In het AB zijn de jaarrapportage 2023 en het werkplan 2024 besproken en goedgekeurd.

Stand van zaken IZA en GALA De GGD-RR ondersteunt gemeenten bij de ketenaanpakken vanuit de kennis en adviesfunctie. Hierbij wordt opgemerkt dat elke ketenaanpak in een andere fase zit en van daaruit de behoefte per aanpak anders is. Voor dit jaar heeft de GGD kennisuitwisselingsuurtjes opgezet, worden er regionale bijeenkomsten gehouden en is er een online platform opgezet voor elke ketenaanpak waarbij er documentatie terug te vinden is in de online omgeving. Op 13 juni wordt er een regionale bijeenkomst valpreventie gehouden in Schiedam. Regionale Belasting Groep In het eerste kwartaal van 2024 is het dagelijks bestuur van de RBG eenmaal bij elkaar gekomen. Gesproken is over de jaarrekeningcontrole, managementletter en de kaderbrief 2025 van de RBG, welke reeds aan de gemeenteraad is toegezonden. Daarnaast heeft de RBG een brief ontvangen van de Waarderingskamer met een oordeel over de uitvoering van de WOZ. De RBG heeft 5 sterren ontvangen, de brief is bijgevoegd.

Pagina 16 van 17

Sportbedrijf Schiedam B.V. Sportbedrijf Schiedam is per 1 januari 2024 gestart. Er is veel energie gestoken in het helder krijgen van alle afspraken, zowel met leveranciers als met de huurders/gebruikers. Op dit moment wordt er onder andere nog gewerkt aan het afronden van de nieuwe overeenkomsten met de vaste gebruikers. Het eerste lid van de Raad van Commissarissen is geworven, de aandeelhouder zal deze aanstelling nog moeten bevestigen. Dit is mogelijk op de eerste aandeelhoudersvergadering, deze zal naar verwachting in juni gehouden worden. De werving van de overige leden is in volle gang. Uiterlijk eind mei zal de Raad van Commissarissen op volle sterkte zijn. Stedin Holding N.V. Op 19 januari 2024 heeft een aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden. Onderwerp van de vergadering was met name het jaarplan van Stedin voor 2024. Belangrijke onderwerpen hierin zijn o.a. de netcapaciteit en netcongestie en de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Overige verbonden partijen Bij N.V. ONS Houdstermaatschappij, Stadsherstel Maassteden B.V., N.V. Irado, B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides en BNG Bank N.V. zijn in het eerste kwartaal geen aandeelhoudersvergaderingen gehouden. Bij de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond is in het eerste kwartaal geen vergadering van het algemeen bestuur gehouden.

Pagina 17 van 17