14 Brief ROGplus 29 september 2022 Tweede Begrotingswijziging 2022

rogplus Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

29 september 2022 Datum: Behandeld door: Frank Rost

Betreft: Tweede Begrotingswijziging 2022

Geachte Raad, Namens het Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Tweede Begrotingswijziging 2022 aan. Rogplus heeft de halfjaarcijfers en jaareindeverwachting 2022 opgesteld. Het algemene beeld van de jaareindeverwachting is dat de uitgaven en inkomsten achter blijven bij de begroting. De jaareindeverwachting geeft aan dat de bijdragen van de gemeenten aan Rogplus in totaal € 5,4 miljoen lager uitvallen dan begroot. De verwachte onderbesteding is onder meer het gevolg van personeelstekorten bij aanbieders. Dit leidt er helaas toe dat een beperkte groep inwoners niet altijd tijdig de hulp krijgt die ze nodig hebben. Rogplus doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat inwoners de Wmo-zorg krijgen die zij nodig hebben. Hierover zijn wij met zorgaanbieders in gesprek. Spoedaanvragen zijn mogelijk. Ook bij Rogplus zelf is deze zomer door personeelstekort sprake geweest van een langere wachttijd voor het intakegesprek. Door investeringen in onze eigen organisatie en aanpassingen van de bedrijfsvoering is de wachttijd voor een intake afgenomen. Zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt Rogplus op basis van de halfjaarcijfers of voorgesteld wordt de begroting te wijzigen.

Rogplus hanteert hierbij het criterium dat een begrotingsonderdeel wordt gewijzigd als de lasten en/of de baten in de jaareindeverwachting meer dan 10% én meer dan € 50.000 afwijken van de begroting. Dit is in de halfjaarcijfers het geval voor de begrotingsonderdelen Taxi- en vervoerskosten, Schoon Huis, Inkomsten Wmo en Beschermd Wonen. Taxi- en vervoerskosten De uitgaven voor het gebruik van de Regiotaxi blijven achter bij de gewijzigde begroting. Dit komt met name omdat in januari en februari van 2022 door de toen geldende COVID 19maatregelen minder beroep is gedaan op de Regiotaxi. Ook in de periode van maart tot en met juni van 2022 - na het intrekken van de (meeste) COVID-19-maatregelen - is minder beroep op de Regiotaxi gedaan dan ingeschat bij het opstellen van de gewijzigde begroting. Schoon Huis Het aantal toegekende beschikkingen en het aantal cliënten dat hulp in de huishouding nodig heeft, ligt in lijn met wat Rogplus verwacht had bij het opstellen van de begroting. De Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogiolus.n1 info@rogplus.nl 010 870 11 11

rogplus

gecontracteerde zorgaanbieders hebben personeelstekorten, waardoor wachtlijsten zijn ontstaan. Hierdoor blijven de uitgaven achter bij de begroting. Rogplus is in gesprek met de zorgaanbieders over mogelijke oplossingen, zoals het inkopen van extra capaciteit bij nietgecontracteerde leveranciers, ofwel als onderaannemer van gecontracteerde leveranciers ofwel rechtstreeks door Rogplus. Tegemoetkoming Meerkosten Rogplus heeft geconstateerd dat, als gevolg van een fout in het rekenmodel, sinds 2018 voor gepensioneerden (in de MVS-gemeenten) te lage inkomensgrenzen zijn gebruikt bij de uitvoering van de regeling tegemoetkoming meerkosten. Deze situatie betreuren we ten zeerste. Voor niet gepensioneerden is de regeling wel correct uitgevoerd. De te lage inkomensgrens kan de volgende gevolgen hebben gehad: 1. 2.

Doordat niet de juiste inkomensgrens is gebruikt, kunnen aanvragen voor de regeling onterecht zijn afgewezen. Omdat de inkomensgrenzen op het aanvraagformulier zijn opgenomen kunnen inwoners die wel aanspraak hadden op de regeling geen aanvraag hebben ingediend.

Het Kenniscentrum MVS en Rogplus hebben berekend dat ongeveer 750 inwoners in de regio met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op de regeling tegemoetkoming meerkosten. Rogplus heeft in samenspraak met de gemeenten de volgende herstel- en compensatieacties ingesteld. • • •

Voor aanvragen over 2022 zijn na constatering van de fout direct de juiste inkomensgrenzen gehanteerd. Ook zijn de aanvraagformulieren aangepast. Alle aanvragen die in de periode 2018-2021 op grond van de inkomensgrens zijn afgewezen, worden opnieuw beoordeeld. Mocht blijken dat een aanvraag onterecht is afgewezen, ontvangt de inwoner alsnog de tegemoetkoming. In het vierde kwartaal van 2022 stelt Rogplus een laagdrempelig contactteam in voor inwoners die als gevolg van de hierboven bij 2 genoemde reden geen aanvraag in hebben gediend. Zij krijgen de mogelijkheid met terugwerkende kracht alsnog een aanvraag in te dienen. Rogplus zal hier actief aandacht aan geven.

Voorgesteld wordt het financieel effect van de herstelacties te verwerken in de begroting 2022 van Rogplus. Inkomsten Wmo De inkomsten uit bijdragen van cliënten voor het gebruik van de Regiotaxi en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis blijven achter bij de begroting, omdat het gebruik van deze diensten lager is dan voorzien bij het opstellen van de begroting. Het verschil tussen de totale lasten en de baten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de MVSgemeenten. Omdat de lasten lager uitvallen dan voorzien, vallen ook de bijdragen van de gemeenten navenant lager uit dan begroot.

2 van 3

rogplus

Beschermd Wonen De uitgaven voor Beschermd Wonen liggen lager dan begroot, omdat meer cliënten zijn overgeheveld van de Wmo naar de Wlz dan aangenomen bij het opstellen van de primaire en gewijzigde begroting 2022. Omdat deze Wlz-cliënten vaak op de bestaande locaties voor Beschermd Wonen blijven wonen, is de instroom van nieuwe Wmo-cliënten beperkt. Daarnaast valt op dat dit jaar het aantal cliënten dat met een pgb Beschermd Wonen inkoopt zeer sterk is teruggelopen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de nieuwe contracten die sinds dit jaar van kracht zijn. Het aanbod van de gecontracteerde partijen is dusdanig breed dat nagenoeg alle cliënten Beschermd Wonen via zorg in natura kunnen ontvangen. Ten slotte Het wijzigen van de begroting op de genoemde onderdelen betekent dat de gemeentelijke bijdragen aan Rogplus met € 5,4 miljoen worden verlaagd. De bijdrage van de gemeente Maassluis aan Rogplus neemt af met € 0,4 miljoen, voor Vlaardingen is dit € 4,2 miljoen (waarvan € 3,2 miljoen voor Beschermd Wonen) en voor Schiedam € 0,8 miljoen. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2022. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling geldt voor deze begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure.

Met vriendelijke groet,

Mw. C. Bronsveld-Snoep Voorzitter

Bijlage: • Halfjaarcijfers 2022 en Tweede Begrotingswijziging 2022 Rogplus

3 van 3