132 Brief Stroomopwaarts 16 april 2026 Kaderbrief en concept jaarstukken

Raadsbrief

Aan de Gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam cc. de colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Onderwerp

Concept jaarstukken 2025 Stroomopwaarts MVS en kaderbrief ontwerpbegroting 2027

ons kenmerk

datum

16 april 2026

bijlage(n)

Concept jaarstukken 2025, kaderbrief ontwerpbegroting 2027

Geachte dames en heren, Bij deze bieden wij u ter kennisname aan de concept jaarstukken 2025 van Stroomopwaarts MVS en de door het DB vastgestelde kaderbrief voor de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 20282030. 1. Concept jaarstukken De concept jaarstukken zijn op dit moment nog onderwerp van onderzoek door onze accountant (BDO). Na afronding van deze controle worden de jaarstukken via ons Dagelijks Bestuur ter definitieve vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (21 mei 2026). U ontvangt dan de definitieve jaarstukken 2025, inclusief de accountantsverklaring. Inhoudelijk kunnen wij met trots kijken naar de in 2025 behaalde resultaten. Stroomopwaarts presteerde beter dan begroot, ondanks een toename in complexiteit van ondersteuni ngsvragen. De organisatie heeft belangrijke stappen gezet in wetgevingswijzigingen, regionaal beleid en doorontwikkeling van de interne organisatie. Hoofdpunten hierbij: •

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering daalde gedurende het jaar met 0,7% (38 minder uitkeringen); Stroomopwaarts presteerde beter dan vergelijkbare organisaties.

•

Gerichte Poortaanpak: Door breder te kijken dan de aanvraag en direct werk aan te bieden waar mogelijk, is instroom in bijstand substantieel voorkomen.

1

•

Versterking sectorale samenwerking: Met werkgevers en onderwijsinstellingen zijn 10 leerlijnen ontwikkeld. Daarbij lag de focus op Zorg, Techniek en Transport.

•

Regionale aanpak Armoede & Schulden: Stroomopwaarts is samen met de gemeenten gestart met de uitvoering van de Regionale Nota 2025–2028, is partij bij de oprichting van het Netwerk Financieel Gezond MVS. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet voor een versterkte vroegsignalering en schuldhulpverlening.

•

Voorbereiding op wetswijzigingen 2026: ten aanzien van de Participatiewet in Balans en de Wet van school naar duurzaam werk zijn processen, samenwerking en opleidingen aangepast.

•

Strategische Nota Werk en Inkomen: de nota is in 2025 in samenwerking met de gemeenten voorbereid en vastgesteld in 2025. Vanaf 2026 is de nota een belangrijk richtinggevend document.

•

Doorontwikkeling organisatie & digitalisering: er zijn belangrijke stappen gezet ten aanzien van managementinformatie en dashboards, veilige digitale dienstverlening en het gebruik van AI. De verkenning van toekomstscenario’s voor de huisvesting heeft plaatsgevonden.

•

Positieve en solide financiële resultaten, met aandachtpunten voor de toekomst. Er is sprake van een positief resultaat van circa € 2,1 mln. Belangrijke positieve factoren hierbij zijn een hogere omzet van het werkontwikkelbedrijf, extra subsidies, waaronder jeugdwerkgelegenheid en lagere overheadkosten door vacatures. Extra lasten waren noodzakelijk door de verplichte vorming van een RVU-voorziening voor WSW-medewerkers (regeling vervroegd stoppen).

•

Ombuigingen worden conform planning gerealiseerd. De organisatie heeft in 2025 al ongeveer de helft van de structurele bezuiniging van € 2,7 miljoen voor 2026 gerealiseerd.

•

Weerstandsvermogen is aandachtpunt: de Algemene reserve van € 2,1 miljoen is lager dan norm (€ 2,8– € 3,9 mln), mede door risico’s rondom bezuinigingen en personeelskosten.

Uitgelichte prestaties met directe impact voor inwoners en regio Programma Inkomen •

Lagere instroom bijstand dan begroot; langere begeleidingsduur bij zwaardere caseload.

•

24% van vroegsignaleringscontacten leidt tot vervolgtraject.

•

Sterke stijging schuldhulpaanvragen (21%).

•

Kindregelingen via Jeugdfonds en Leergeld blijven op hoog niveau.

Programma Werk •

295 inwoners kregen direct werk via preventieve interventies (RWO).

•

Werkontwikkeltrajecten groeien; klantreis en procesinrichting verbeterd.

•

Jongerenaanpak Jeugdwerkgelegenheid succesvol en landelijk erkend.

Programma Werkontwikkelbedrijf •

Productiviteit onder druk door veranderende doelgroep; inzet op eerlijke tarieven en strategische orderportefeuille.

•

Extra omzet door nieuwe contracten (€ 519.000).

2

•

Druk op Beschut werkplekken door meer indicaties dan financiering, daarmee gevaar van ontstaan van wachtlijsten.

Programma Inburgering •

72% van de trajecten is binnen norm afgehandeld ondanks hoge instroom.

•

De eerste uitstroom onder de nieuwe wet heeft plaatsgevonden. Taalvaardigheid is knelpunt; circa 50% deelnemers moet qua doelstelling afschalen van B1 naar A2.

•

57% van de inburgeraars heeft binnen 3 jaar geen uitkering meer, mede door uitbreiding duale trajecten (o.a. ICT, zorg, ondernemerschap).

Samenvattend, Stroomopwaarts heeft in 2025 beter gepresteerd dan begroot, met sterke resultaten op uitstroom, samenwerking en digitalisering. Tegelijkertijd nemen de complexiteit van doelgroepen en de druk op de uitvoeringscapaciteit toe. De organisatie is financieel gezond maar kent structurele risico’s. De inzet in 2025 vormt een solide basis voor de noodzakelijke bezuinigingen en beleidswijzigingen in 2026.

2. Kaderbrief ontwerpbegroting 2027 De kaderbrief 2027 geeft een vooruitzicht geeft voor de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028–2030. Deze kaderbrief benoemt de belangrijkste ontwikkelingen en uitgangspunten en is in de vergadering van 26 maart 2026 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Op basis van een analyse wil het Dagelijks Bestuur via drie lijnen de uitvoeringsagenda ontplooien vanaf 2026: 1. De inzet van extra bemiddeling ter voorkoming van instroom in de uitkering rendeert. 2. De huidige inzet op participatie is te mager, met beperkte middelen voor een grote doelgroep ontstaan langere wachttijden en minimale dienstverlening. 3. De inzet op vroegsignalering blijft achter ten opzichte van benchmarkgegevens, in verhouding is er minder signaleringscapaciteit beschikbaar voor de populatie dan bij vergelijkbare organisaties. De uitvoeringsagenda zorgt ervoor, dat de inzet logisch voortbouwt op wat werkt, gericht inspeelt op waar de grootste verbetermogelijkheden liggen en aansluit bij de strategische richting van Stroomopwaarts zoals vastgelegd in de strategische Nota Werk en Inkomen.

In de kaderbrief worden extra middelen ingezet voor een aantal ambities: AMBITIE 1: Weg naar werk door-ontwikkelen met als doel de uitstroom uit de uitkering naar werk te verhogen; AMBITIE 2: Toekomstbestendig Werkontwikkelbedrijf met stabiele banen voor specifieke doelgroepen AMBITIE 3: Bijdrage aan bestaanszekerheid om mensen financieel gezond te houden. De financiële dekking komt over het algemeen vanuit extra middelen die het rijk ter beschikking heeft gesteld van de gemeenten. De kaderbrief bevat daarnaast de nodige technische uitgangspunten voor de opstelling van de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030. De uitgangspunten ten aanzien van lonen en prijzen zijn in afstemming met de gemeenten vastgesteld. Ten aanzien van het bijstandsvolume

3

wordt per saldo rekening gehouden met een lichte toename in 2027. Desondanks is de verwachting, dat Maassluis, Vlaardingen en Schiedam duidelijke voordeelgemeente blijven ten aanzien van de beschikbare rijksmiddelen.

Er is nog weinig inzicht in de werkwijze en financiering voor Oekraïners die vanaf maart 2027 mogelijk recht hebben op een bijstandsuitkering. Dit is in de cijfers voorlopig buiten beschouwing gelaten. Maar dit kan later een belangrijke impact hebben op de cijfers, met name voor Vlaardingen. De kaderbrief wordt verder uitgewerkt in de ontwerpbegroting voor 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030. Deze wordt op 16 april 2026 voorlopig vastgesteld in het Dagelijks Bestuur en voor een zienswijzeprocedure aangeboden aan uw raden. De ontwerpbegroting zal vergezeld gaan van een eerste begrotingswijziging voor het boekjaar 2026. Uiteraard is Stroomopwaarts van harte bereid om zowel de jaarstukken als de Kaderbrief nader toe te lichten door het geven van een presentatie en/ of door met u in gesprek te gaan. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

4 mw. Y.A. van Delft

dhr. J.R.A. Lourens