13 Collegebrief 14 december 2021 Jaar eindeverwachting 2021 Rogplus

44

fl4

gemeente Sch 1edam

gemeente

team Zorg, Welzijn en Sport

Stadskantoor, Stadseif 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam

14 010

schiedam.nl

uw kenmerk

ons kenmerk

21U1T10319

14 december 2021

uw brief van

doorkiesnummer

emaiI

14 010

contact@schiedam.nl

datum

onderwerp

Jaareindevenvachting 2021 Rogplus

Geachte leden van de gemeenteraad, Rogplus stelt elk kwartaal een financiële rapportage op. De hoofdlijnen van deze rapportage worden standaard verwerkt in de Terugkoppeling Verbonden Partijen. Met deze brief willen we u apart informeren over de derde financiële kwartaalrapportage van Rogplus en de hierin vermelde j aareindeverwachting. Jaareindevenvachfing 2021 Een jaareindeverwachting geeft een indicatie van de uitgaven en inkomsten over het boekjaar. In de derde kwartaalrapportage 2021 Rogplus valt de jaareindeverwachting van de bijdragen van de MVS-gemeenten aan Rogplus in totaal € 10,0 miljoen lager uit dan het hiervoor begrote bedrag van € 66,4 miljoen. Voor Schiedam betreft de verwachte onderbesteding € 3,2 miljoen. Vanwege de omvang van deze verwachte onderbesteding kiezen wij ervoor u actief hierover te informeren en bij deze brief de volledige kwartaalrapportage aan te bieden. Hierbij willen wij benadrukken dat vermelde cijfers een verwachting betreffen en ontwikkelingen in het laatste kwartaal (waaronder de eind november ingevoerde coronamaatregelen) de definitieve jaarcijfers van Rogplus nog zullen beïnvloeden. Oorzaken onderbesteding Aan de onderbesteding liggen verschillende oorzaken ten grondslag. In het algemeen drukken COWD-19 en de COWD-19-maatregelen het aantal zorgvragen van bestaande en nieuwe cliënten.

De consulenten van Rogplus zijn zoals altijd bereikbaar voor (nieuwe) cliënten en er zijn niet meer afwijzingen van zorg. Rogplus heeft per voorziening gekeken hoe de teruglopende zorgvraag kan worden verklaard. De grootste onderbesteding betreft de Regiotaxi en Scootmobielen & Rolvoorzieningen. Dit is direct te verklaren door de drastische afname van vraag naar vervoer door o.a. de sluiting van horeca en wijkcentra, het afgelasten van ziekenhuisafspraken en het beperken van ziekenhuisbezoek.

I IDI 1 1 1 Nu II I N1I I 111111111111111 li i I I I I)

Voor de onderbesteding in de voorziening Schoon Huis is geen eenduidige verklaring. Naast de coronamaatregelen zijn er in de afgelopen jaren andere ontwikkelingen geweest. Rogpkis heeft vanaf 2020 nieuwe contracten met zorgaanbieders gesloten en de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd. In het keukentafelgesprek wijzen de consulenten van Rogpius de inwoners actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving. Dit is onder meer gedaan om de uitgaven voor de Wmo, die tot het begin van de pandemie sterk groeiden, beter te beheersen. Ook de arbeidsmarkt drukt de uitgaven voor Schoon Huis. Door de arbeidskrapte is een (beperkte) wachtlijst ontstaan bij zorgaanbieders Schoon Huis. Tenslotte lijkt de flinke toename van cliënten door het abonnementstarief te zijn afgevlakt. Verder laat de voorziening Geclusterd Wonen een onderbesteding zien. Dit heeft te maken met minder uitstroom (dan venvacht) van bewoners met ‘oude’ zorgconfracten. Ook zijn er bewoners van een Wmo- naar een Wlz-indicatie gegaan. Voortdurende monitoring Rogplus monitort voortdurend het beroep op de Wmo en de uitgaven en inkomsten. Maar het is lastig om goed zicht te krijgen op de groep mensen die zich nu niet meldt voor zorg.

Het uitblijven van een inhaalsiag in de zorgtraag is meermaals besproken in het bestuursoverleg van de stichting Rogplus en blijft op de agenda staan van het AB en DB Openbaar lichaam Rogpius. Gezamenlijk doen de MVS-gemeenten en Rogplus verder onderzoek bij stakeholders, zoals zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, om de ontwikkelingen in de MVS-gemeenten beter te duiden. Onderzocht worden het aantal meldingen, afwij zingen en verwijzingen naar het voorliggend veld, het cliënttevredenheidsonderzoek en de mate waarin aan de zorgbehoefte van de inwoners van de MVS-gemeenten wordt voldaan. Als het nodig en mogelijk is, zet het bestuur van Rogplus ook vervolgacties in. Zo start Rogplus nog dit jaar een onderzoek naar cliënten die wel een beschikking voor Wmo-ondersteuning hebben, maar deze niet verzilveren. Gevolgen resultaat 2021 Omdat Rogplus in haar begroting 2021 uitging van een stijgende zorgvraag in het tweede en/of derde kwartaal (aansluitend op de vaccinatiecampagne) is door het bestuur van Rogplus besloten geen begrofingswijziging voor te stellen na de tweede kwartaalrapportage. Een begrotingswijziging op basis van de derde kwartaalrapportage is niet mogelijk, omdat deze wijziging niet tijdig kan worden verwerkt in de gemeentelijke begrotingen. Het voorlopige jaarresultaat Rogplus over 2021 komt ten gunste van de jaarstukken 2021 van de gemeente Schiedam.

Vervolgens zal, in de resultaatbestemming over 2021, een voorstel worden opgenomen voor het reserveren van een deel van deze middelen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. Er zal geen reserve bij Rogplus worden gevormd. Begrotingswijziging 2022 De stagnatie van het beroep op de Wmo in 2020 en 2021 werkt door in de ‘beginstand’ van de uitgaven en inkomsten in 2022. Dit is voor Rogplus aanleiding de begroting 2022 te wijzigen. In deze wijziging wordt niet alleen ingespeeld op de dan actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen, maar wordt ook (onder meer) rekening gehouden met geactualiseerde

Bijlage: 21BIJ019$O Kwartaalrapportage Q3 2021 Rogplus

indexpercentages voor de contracten met zorgaanbieders en de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Rogpius doet begin 2022 een voorstel voor deze begrotingswijziging, u kunt besluiten een zienswijze op deze begrotingswijziging in te dienen. Wij hopen u met deze brief en de derde financiële kwartaalrapportage 2021 Rogplus voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,

C.Eos

de burge

ester,

C.H.ers>

Bijlage: 21BIJ01980 Kwartaalrapportage Q3 2021 Rogpius