10 Collegebrief 23 mei 2023 Tweede begrotingswijziging 2023 RogPlus
Tekst van het document
gemeente Schiedam
Jeugd & Onderwijs
Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14 010 schiedam.nl
uw kenmerk
ons kenmerk
datum
-
23UIT02610
23 mei 2023
uw brief van
doorkiesnummer
20 april 2023
contact@schiedam.nl
onderwerp
Tweede begrotingswijziging 2023 Rogplus
Geachte leden van de gemeenteraad, Op 2 februari jl. heeft het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus de tweede begrotingswijziging 2023 vastgesteld. Deze wijziging volgt op de eerste begrotingswijziging waarover u eerder in 2022 bent geïnformeerd. De totale omvang van de begroting is na wijziging voor de MVS-gemeenten 112.806.000 euro en is daarmee verlaagd met 10.975.800 euro. De begrote bijdrage van Schiedam aan Rogplus is na wijziging gedaald van 46.146.100 euro naar 42.871.400 euro inclusief de eigen bijdrage cliënten. Dit bedrag is inclusief de centrumgelden voor Beschermd Wonen. De wijziging betreft de uitvoering van staand beleid en is het gevolg van een getroffen open einde regeling. Volgens artikel 19 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus geldt voor deze begrotingswijziging om die reden geen zienswijzeprocedure. Met de tweede begrotingswijziging 2023 speelt Rogplus in op actuele inzichten in de prijsontwikkeling en het gebruik van Wmo-voorzieningen (waaronder Beschermd Wonen). Ook maakt de wijziging het mogelijk om een verschuiving van middelen voor de jeugdhulp van de begroting Rogplus naar gemeenten mogelijk te maken. Deze middelen, 9.147.800 euro voor de MVS en 3.977.700 euro voor Schiedam, zullen in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) landen om de kosten voor zorgcontinuïteit te dekken.
De GRJR heeft de contracten met aanbieders op ons verzoek verlengd om zo de zorgcontinuïteit voor jeugdigen die in 2022 al in zorg waren te borgen. Het consortium voor jeugdhulp, Mevis, maakt meer gebruik van zorgcontinuïteit dan vooraf was gepland. Dit komt vooral door de beperkte tijd voor de implementatie na de gunning van de aanbesteding april vorig jaar. De kosten voor zorgcontinuïteit worden hiermee uit de begroting voor Mevis gehaald. Gevolgen tweede begrotingswijziging 2023 Rogplus MVS De wijzigingen in het programma Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zijn vooral het gevolg van indexering van onderdelen van de Wmo. De wijzigingen in het programma Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn: - De indexatiekosten voor de Regiotaxi is gestegen van 3,5% naar 13,7%. Het aantal gereisde kilometers is gestegen, maar blijft nog achter met 75%. De verwachting van het aantal gereisde kilometers is van 90% (t.a.v. 2019) naar 80% bijgesteld;
*23UIT02610*
- De indexatie scootmobielen en roerende woonvoorziening is contractueel vastgelegd en stijgt van 9,7% naar 14,5%; - Het uurtarief Schoon Huis is gestegen van 33,00 euro naar 34,80 euro. De voor Schoon Huis begrote uitgaven worden per saldo met 175.400 euro verhoogd; - De indexatie van personeelskosten (de OVA-middelen) bij Meedoen in de Stad en de ondersteuning bijzondere woonvormen is gestegen van 3,87% naar 4,74%; - Door de veranderde inzichten in het gebruik van de Regiotaxi en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten voor deze voorzieningen bij worden gesteld. Dit leidt tot een beperkte afname van de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten van 25.400 euro. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van cliënten wordt bijgedragen door de MVS-gemeenten. Door alle hiervoor genoemde wijzigingen nemen de inkomsten van Rogplus uit bijdragen van de gemeenten toe met 1.387.200 euro. De begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo worden per saldo met 1.361.700 euro verhoogd. Wijzigingen programma Beschermd Wonen (BW): De wijzigingen in het programma Beschermd Wonen zijn als volgt: - De kosten voor BW wordt voor 2023 op 6 mln. euro geraamd. Dat betekent dat er een onderbesteding zal zijn van een geschatte 1,3 mln.
euro; De MVS-gemeenten en Rogplus werken samen aan plannen voor het bevorderen van de doorstroom van cliënten en het verminderen van de wachtlijsten voor BW. Ook wordt de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis verder verkend. Voor de realisatie van deze plannen en de transitie is een budget van 1,5 mln. euro geraamd. - Vanwege de nieuwe inzichten in de aantallen cliënten voor Beschermd Wonen en de uitgaven hiervoor, moeten ook de begrote eigen bijdragen van cliënten worden aangepast. De begrote uitgaven en inkomsten voor Beschermd Wonen worden per saldo met 3.367.900 verlaagd. Wijzigingen programma Jeugdhulp Ook zijn er wijzigingen in het programma jeugdhulp: - De kosten voor de zorgcontinuïteit Jeugdhulp zijn hoger dan geraamd. Eerder werd verwacht dat Mevis al een gedeelte hulp zelf zou bieden. Er is grotendeels gebruikgemaakt van de zorgcontinuïteit. De omvang van de jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit is na afloop van 2022 bepaald op 14.208.200 euro, waarvan 9.969.700 euro op regionale contracten (ingekocht via de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond) en 4.238.500 op lokale contracten (ingekocht MVS-gemeenten). De 9.969.700 euro begrote kosten voor de regionale contracten worden opgenomen in de eigen gemeentelijke begroting. De 4.238.500 euro voor de zorgcontinuïteit van lokale contracten blijft in de Rogplus-begroting.
Wijzigingen programma Overhead In deze tweede begrotingswijziging 2023 Rogplus is in overeenstemming met de MVSgemeenten, (nog) geen rekening gehouden met de nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Wel zijn de overheadkosten van Rogplus herberekend. Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De herberekende indirecte overheadkosten zijn € 201.000 hoger dan voorzien in de primaire begroting. Zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma worden met dit bedrag verhoogd.
Gevolgen tweede begrotingswijziging 2023 Rogplus Schiedam De begrote bijdrage van de gemeente Schiedam aan Rogplus is na wijziging 42.871.400 euro inclusief de eigen bijdrage cliënten en inclusief de centrumgelden voor Beschermd Wonen. Dit was eerder 46.146.100 euro. De verschuiving van de begrote middelen voor jeugdhulp van 4.312.155 euro van de Rogplus-begroting naar de gemeentelijke begroting is opgenomen in de voortgangsrapportage. Deze middelen landen in de begroting van de GRJR om de kosten van zorgcontinuïteit te dekken. De GRJR komt in april 2023 met een begrotingswijziging waarmee dit onder andere geregeld wordt.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,
de burgemeester,
C.E. Bos
C.H.J. Lamers