06 Collegebrief 13 oktober 2022 Begrotingswijziging ROGplus
Tekst van het document
gemeente Schiedam
team Jeugd en Onderwijs
Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14 010 schiedam.nl
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
datum
22UIT07950
13 oktober 2022
doorkiesnummer
h.kleij@schiedam.nl onderwerp
Begrotingswijziging ROGplus
Geachte leden van de gemeenteraad, Onlangs ontving uw raad van Rogplus de concept begrotingswijziging 2023. Deze begrotingswijziging gaat over de actualisatie van het budget voor jeugdhulp. In deze brief lichten wij deze begrotingswijziging nader toe. Het voorstel voor wijziging van de begroting Rogplus 2023 betreft de herijking van het budget voor het consortium (Mevis), dat vanaf 2023 de jeugdhulp binnen MVS uitvoert. Het uitgangspunt van het nieuwe contract is een reëel budget, gebaseerd op de uitgaven die de gemeente op dit moment ook heeft voor jeugdhulp. In de aanbesteding zijn de cijfers van 2019 gehanteerd. Er is daarom afgesproken om in het derde kwartaal van 2022, het budget te herijken aan de hand van de cijfers 2021. Ook dit is nog een voorlopig budget. In het derde kwartaal van 2023 zullen we het definitieve budget voor 2023 bepalen door aan de hand van de cijfers 2022 het budget nogmaals te herijken. Het budget is volgens afspraak herijkt op drie punten, te weten: •Het werkelijk zorggebruik 2021, inclusief inzet wijkteams. •De meest actuele indexpercentages. •De gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Ook is het gebruik van producten meegenomen die eerder onder de GRJR vielen. De producten zijn nu, in lijn met de gegunde opdracht, ondergebracht bij Mevis.
Het gaat om: - Adolescenten Strafrecht (ASR) vallend onder forensische zorg - Acute GGZ - Bijzondere kosten pleegzorg Het totale MVS-jeugdbudget is eerder vastgesteld op €51.034.300,- en stijgt met de herijking naar €54.065.100,- voor de drie MVS-gemeenten. Dat betekent dat het totale budget voor de MVS voor 2023 met extra €3.030.800,- euro aangepast moet worden. De begroting Jeugd Rogplus 2023 moet hieraan aangepast worden. Dit betekent voor Schiedam een stijging van € 1.207.000,-
*22UIT07950*
De gemeenteraad heeft de gelegenheid om bij deze voorgestelde begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. Wij stellen voor om hier geen gebruik van te maken. De wijziging is het resultaat van de afspraken die gemaakt zijn en het zijn uitgaven die we op dit moment ook al hebben voor de jeugdhulp. Voor dit bedrag is dekking binnen de begroting met de in de meicirculaire voor de jaren 2022 en 2023 toegekende extra middelen ten behoeve van de jeugdhulp. Gezien de looptijd van de opdracht (6-11 jaar) zijn toekomstige ontwikkelingen niet volledig te voorspellen. De kansen en risico’s worden daarom jaarlijks in beeld gebracht in een kansen- en risicodossier en voorzien van beheersmaatregelen. Bij veranderingen in de aard en de omvang van de vraag naar hulp, die buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer liggen, kan aanspraak worden gemaakt op het veiligheidsventiel dat gekoppeld is aan het kansen- en risicodossier. Dit biedt de mogelijkheid om tijdig met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen.
Hoogachtend, Namens het college van Burgemeester en Wethouders, de secretaris, de burgemeester,
drs. S.J.J. Jacobs, l.s.
C.H.J. Lamers