05 Collegebrief 6 oktober 2021 Inkoopstrategie MVS Jeugdmodel

gemeente Schiedam

gemeente Schiedam

team Jeugd en Onderwijs Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam

14 010

schiedam.nl

ons kenmerk

uw kenmerk

datum

—

6 OKT, 2021

21U1T07706 uw brief van

doorkiesnummer

e-mail

010-2191528

m.vd.ven@schiedam.nl

onderwerp

Inkoopstrategie MVS Jeugdmodel

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 3 november 2020 heeft u het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld met daarin de

visie, de leidende principes, de uitvoering van het model en de bijbehorende randvoorwaarden. Op basis daarvan heeft u het college opdracht gegeven om het MVS Jeugdmodel te implementeren (20VR047). We zijn nu in de fase beland waarin de inkoop van de integrale opdracht wordt vormgegeven. Als bijlage ontvangt u de inkoopstrategie voor de aanbesteding van de jeugdhulp, waarover u tijdens de informele raadsbijeenkomst van 18 septemberjl. bent geïnformeerd. Het college heeft deze inkoopstrategie op 5 oktober 2021 vastgesteld en opdracht gegeven de aanbesteding te starten. Op 8 oktober wordt de aanbestedingsleidraad gepubliceerd. Deze kan dan begin 2022 gegund worden, zodat er voldoende tijd beschikbaar is voor de implementatie van de opdracht. Voor het MVS koersmodel betekent dit weer een volgende stap in het proces:

Vaststellen MVS Koersmodel

Besluit blijven binnen GRJR

Verlenging locale contracten Info Bijeenkomst Gemeenteraad Vormgeving UOJ; Contouren integrale businesplan Governance opdracht ROGpIus dcl, besluit OL ROGpIus Presentatie gemeenteraad Actieplan

Voornemen U0] en Governance ROGpius

Raadsvoorstel UOJ en Governance ROGpIuS

Aanbestedlngs documenten

Raadsvoorstel instemming GR OL ROGplus

start MVS koers

Gunning contract

Gemeenteraad; Kennis maken met Inkoopteam

De inkoopstrategie

Een van de belangrijkste pijlers uit het MVS koersmodel is het besluit om alle jeugdhulp vanaf 2023 samen met Maassluis en Vlaardingen in te kopen via een integrale opdracht met

1111111 1 li i 1 1 1 1 1)1111Nl11 1 I IN 1111111)11111111

populatiebekostiging. De afgelopen periode zijn ter voorbereiding van deze aanbes teding de nodige stappen gezet. In de periode januari t/m juni 2021 heeft een uitgebreide marktconsultatie plaatsgevonden, is cliënten gevraagd hoe huidige knelpunten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarnaast hebben mensen uit het veld zich gebogen over verschillende thema’s in de opdracht. Alle inbreng is uitgewerkt in een aanbestedingsleidraad. In de hier bijgevoegde inkoopstrateg ie is dit teruggebracht tot de essentie. Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de belangrijkste elementen in de inkoopstrategie: Eén integrale opdracht voor dejeugdhulp Inhoudelijk is de opdracht gebaseerd op het Koersdocument MVS Jeugdmodel en het Contourenbesluit MVS Jeugdmodel. Alle vormen van jeugdhulp worden onderdeel van de integrale opdracht, met uitzondering van de jeugdhulp die is gecontracteerd door/v ia het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), dat hoog-specialistische landelijk ingekochte jeugdhulp inhoudt. Voor de maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en voor Veilig Thuis blijven we samenwerken binnen de Gemeenscha ppelijke Regeling Jeugdhulp Rij nmond (GRJR). Jeugdhulpvervoer wordt apart aanbesteed. Met de GRJR zijn afspraken gemaakt over waar verbinding nodig is met het IVWS koersmodel.

Bij een integrale opdracht horen straks vormen van ondersteuning en hulpverlening waarvoor de MVS-gemeenten nu een apart contract hebben. Dat betekent dat de gemeenten afscheid nemen van contracteren in verschillende percelen en met meerdere opdrachtnemers. Doordat de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp bij één opdrachtnemer ligt, heeft die meer ruimte om een effectief en efficiënt aanbod te doen. Er is ruimte voor innovatie, kostenbeheer sing en om de ondersteuning en hulpverlening naar eigen inzicht in te vullen. • Taakgerichte bekostiging Bij taakgerichte bekostiging geeft de gemeente voor de uitvoering van zorg en onders teuning een specifieke functie of taak aan een aanbieder. De aanbieder ontvangt hiervoor een vooraf afgesproken vast budget (lumpsum) en heeft daarbinnen de vrijheid om de taak zelf in te vullen. De gemeenten bemoeien zich niet met de uitvoering en bedrijfsvoering door op product- en dienstniveau met voorschriften te komen. De oplossing voor de cliënt in zijn dagelijkse leefomgeving staat centraal. Professionals krijgen daardoor meer ruimte om te doen wat nodig is en maatwerk te leveren: ze zijn flexibel in de duur van de ondersteuning, de frequentie van het contact en ze kunnen makkelijker de expertise van een andere collega inzetten. Ook hebben ze meer ruimte om oplossingen te zoeken in het informele netwerk of voorliggend veld.

De opdrachtnemer van de integrale opdracht kan nieuwe vormen van hulp of ondersteuning ontwikkelen en zelf schuiven met budget om dat te realiseren. • Eén opdrachtnemer en een langdurig contract De opdrachtnemer zal waarschijnlijk een samenwerkingsverband zijn van verschillende aanbieders met aanvullende expertises, omdat zij individueel niet in staat zijn de integrale opdracht uit te voeren. We hebben daarom gekozen voor een contract van zes jaar met de aanbieder, met de mogelijkheid om twee keer te verlengen, eenmaal met drie jaar en vervolgens met twee jaar. Er worden voldoende evaluatiemomenten ingebouwd om ervoor te zorgen dat, mocht de samenwerking met de gecontracteerde partij niet aan de verwachtingen

voldoen, er tijdig met een nieuwe aanbesteding wordt gestart. Indien nodig kan na deze zes jaar een nieuwe start gemaakt worden. Sturing en Monito ring van de integrale opdracht We willen goed kunnen beoordelen of we onze wettelijke opdracht van dejeugdwet op een goede manier uitvoeren en waar nodig kunnen bijsturen. Gezien de omvang van de opdracht is de toekomstige aanbieder hierin een hele belangrijke partner. In het Koersdocument hebben de MVS-gemeenten hiervoor doelen gesteld die vertaald zijn naar de opdracht. De monitoring van de uitvoering gebeurt via kritische prestatie-indicatoren (kpi’s), maar ook via externefeedbackÏoops (via cliënten, netwerkpartners en andere belanghebbenden). De kpi’s vloeien deels voort uit landelijke eisen, deels vanuit de vastgestelde doelstellingen in het Koersdocument en de vertaling in de aanbesteding (denk aan terugkerende cliënten in zorg, personeelsverloop, klachten, incidenten en tijdigheid van de hulp). De aanbieder heeft ook eigen kpi’s. Bij elkaar moet deze informatie voldoende zijn voor goed contractmanagement.

Daarnaast zullen we eens per kwartaal aan de gemeenteraad en de inwoners verantwoorden dat we het goede doen. Het MVS koersmodel waar ook andere partners onderdeel van zijn (zoals onder andere het onderwijs, gesubsidieerde organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, partners Samen Schiedam en de gecertificeerde instellingen) geven we gezamenlijk vorm tijdens de implementatiefase. • Opbouw van het basisbudget voor de opdracht Het voorgestelde budget voor de MVS bestaat uit twee delen: populatiebekostiging en een incidenteel transformatiebudget) Populatiebekostiging betekent één integraal budget voor de hele opdracht De opdrachtnemer krijgt één vast bedrag per contractperiode: een jaarlijks MVS-budget. Taakgericht werken gaat uit van een gedeeld bewustzijn en een gedeelde verantwoordelijkheid voor het beschikbare budget. Er moet daarbij sprake zijn van een proportionele risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 1.

MVS-gemeenten bepalen zelf het budget omdat zij zelf het meeste inzicht hebben in de jeugdhulpkosten in de afgelopen jaren. Voor de berekening gebruiken we de producfiekosten (specialistische) jeugdhulp uit 2019 (2020 geeft geen goed beeld vanwege corona en omdat de cijfers nog niet volledig zijn). Daarnaast zijn de uitgangspunten uit het Contourenbesluit gehanteerd voor de wijkteams (prijspeil 2021). Beide bedragen zijn o.b.v. de NZA-indexering doorgerekend naar 2023 en tellen samen op tot het basisbedrag waarvoor de opdracht uitgevoerd moet worden. Voor het eerste jaar (2023) is het integraal budget bepaald op € indexeringsclausule 48.406.025. Vanaf 2024 wordt het budget jaarlijks geïndexeerd volgens de opgenomen in de inkoopstrategie. Incidenteel transformatiebudget Om op te kunnen starten en te investeren in de transformatie ontvangt de aanbieder een bedrag bovenop het basisbedrag, in totaal 2%. Te denken valt dan aan: optuigen nieuwe organisatie, inregelen administratie, werkprocessen en werkwijzen, netwerk opbouwen (scholen, huisarts, etc.), communiceren van nieuwe werkwijze en manier van doorverwijzen, opleiding van zorgmedewerkers voor zover dat gaat over de transfonnatie en de nieuwe werkwijze. Dit budget is dus 2% van € 48.406.026. Dit bedrag, € 968.120, is verdeeld over 2023 en 2024 in de verhouding 75:25.

2.

• Het inverdieneffect Onderdeel van de gunningscriteria is het inverdieneffect dat de aanbieder vanaf 2024 en verder venvacht te kunnen realiseren. Dit is de afname van de kosten voor dejeugdzorg door een andere manier van werken (zoals beschreven in het koersdocument). In de door de Rebeigroup opgestelde businesscase is een inverdieneffect van 9,5% berekend over een periode van 6 jaar. In de aanbestedingsleidraad wordt een bandbreedte van 5-15% gehanteerd. Dat betekent dat opdrachtnemer tussen 1-1-2024 en 31-12-2028 minimaal 5% inverdieneffect op de zorgkosten 2023 dient te realiseren. De hoogte van de inverdieneffecten en de snelheid waarin deze kunnen worden gerealiseerd zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop de opdrachtnemer de opdracht inhoudelijk vormgeeft en daar zijn bedrijfsvoering op afstemt. De aanbieder geeft hij inschrijving aan wat hij reëel acht voor het percentage en het tempo (vanaf 2024 of pas later). Wat betekent dit voor Schiedam? Het basisbedrag voor Schiedam is bepaald op € 20.897.045 (43.17% van het totaal). Dit is als volgt opgebouwd in de MVS: Binnen de opdracht Maassluis

Jeugdhulp 5.975.773

1.775.233

Vlaardingen

15.785.373

3.972.602

19.757.975

40.82%

Schiedam Totaal

16.432.471

4.464.574

20.897.045

43.17%

38.193.616

10.212.409

48.406.026

100%

Wijkteams

Totaal

Verdeelsleutel

7.751.006

i6.oi%

De eenmalige transformatiekosten zijn voor Schiedam 43.17% van € 968.120 = €417.937. Het inverdieneffect vanaf 2024 tot (uiterlijk) 31-12-2028 ligt voor Schiedam binnen de bandbreedte van € 1.044.852 (5%) en € 3.134.556 (i%). Op basis van de huidige informatie (vastgestelde zomernota 2022 en voorlopige cijfers primitieve begroting 2022 en verder) verwachten wij dat wij dit binnen de beschikbare budgetten kunnen opvangen. Het exacte financiële effect kunnen wij pas na gunning van de opdracht (begin 2022) geven en in de begroting 2023 en verder verwerken. Ook de kosten die gepaard gaan met de uitvoeringsorganisafie jeugd (UOJ) en het deel van jeugdhulp dat in de GRJR blijft, zijn dan inzichtelijk en zullen hierin worden meegenomen. Vooruitlopend hierop is in de meerjarenbegroting met ingang van 2025 een eerste inverdieneffect opgenomen van 2%. Aandachtspunt Belangrijk is om te beseffen dat het huidige basisbedrag is gebaseerd op de huidige uitgangspunten. Dit bedrag zou in de loop van de tijd misschien bijgesteld moeten worden i.v.m. wetswijzigingen. We weten nu bijvoorbeeld al dat het Woonplaatsbeginsel tot een wijziging van het budget leidt maar nog niet precies tot hoeveel. De compensatie hiervoor in het gemeentefonds zal worden toegevoegd aan het budget 2023.

Ook kan het basisbedrag veranderen door bijvoorbeeld de aanbouw van een nieuwe woonwijk (toename doelgroep/populatie). Of het kan zijn dat de effectiviteit en efficiency van de jeugdhulp wordt vergroot door toename van de ondersteuning en inzet in het voorliggende veld (bijvoorbeeld door Samen Schiedam).

Dit soort wijzigingen zijn in het contract geborgd in het kansen- en risicodossier (het veiligheidsventiel). Het veiigheidsventiel is in principe op MVS-niveau, tenzij de betreffende kans of het betreffende knelpunt is toe te kennen aan een specifieke gemeente of aan specifieke gemeenten.

Personele en organisatorische consequenties Het jeugd- en gezinsdeel van het wijkteam is onderdeel van de integrale opdracht. Hier wordt op een zorgvuldige manier mee omgegaan. In ieder geval heeft de nieuwe aanbieder de verplichting om zich in te spannen om het zittende personeel, dat geschikt is en dat wil, over te nemen. Stevig contractmanagement van wezenlijk belang Goed contractmanagement en monitoring zijn belangrijk om te zorgen dat het contract wordt nageleefd, dat de kwaliteit voldoet aan de eisen en dat we op tijd kunnen bijsturen. Gezien de grote financiële belangen is het noodzakelijk dat het confractmanagement stevig en integraal wordt ingericht. De besluitvorming over het beleggen van deze taak bij RûGplus volgt einde van dit jaar. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,

de burgemeester,

%E13os

C.H.J. Lamers

Bijlage: Inkoopstrategie Aanbesteding Jeugdhulp, bouwsteen van het MVS Jeugdmodel (21BIJ01449)