VVD Schagen (1)
Tekst van het document
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
Team
Portefeuille houder
1
diverse
diverse
Er worden vele indicatoren aangegeven, zonder een waarde waar die nu staat, waar die de afgelopen jaren stond en waar die de komende jaren op uit moet komen. Nu kan niet gekeken worden of bijv. een zesje voldoende is terwijl er naar een acht wordt gerekend. Een lagere target kan leiden tot minder uitgaven (budgetsturing). Daarnaast kan ook na afloop van het begrotingsraad beter worden vastgesteld wat er is bereikt (verantwoording). Kan dit in het vervolg worden opgenomen (ook in de tussenrapportages en jaarrekeningstukken)?
Team Financiën
Quint
2
diverse
diverse
Als er indicatoren zijn met een waarde, wordt veelal iets gegeven over Nederland of provincie. Gemist wordt hoe Schagen erin staat, in vergelijking met Provincie en landelijk. Dat geeft meer beeld om te praten of een acht misschien wel een zesje moet worden (zie vorige bemerking). Kan dit in het vervolg worden opgenomen (ook in de tussenrapportages en jaarrekeningstukken)?
Team Financiën
Quint
3
diverse
diverse
In de hele begroting komen aanpassingen van budgetten, tarieven, heffingen etc. voor. Helaas wordt bij de meeste niet gelijktijdig aangegeven om welk percentage dit gaat. Dit is wel nodig om eenvoudig vast te kunnen stellen of hetgeen in de kadernota is besloten ook zo is verwerkt.
Ja. Dat kan. De indicatoren worden opnieuw vormgegeven door de input van de raadsbrede werkgroep Planning & Control. Voorwaarde is dat het om indicatoren gaat die ook breder worden ontsloten. Indicatoren kennen een vast ritme in de meting en sluit niet per definitie aan op de P&C cyclus van Schagen. Ja. Dat kan. De indicatoren worden opnieuw vormgegeven door de input van de raadsbrede werkgroep Planning & Control. Voorwaarde is dat het om indicatoren gaat die ook breder worden ontsloten. Indicatoren kennen een vast ritme in de meting en sluit niet per definitie aan op de P&C cyclus van Schagen. Ja. Dat kan. De paragraaf lokale heffingen biedt het overzicht dat u vraagt. De inflatiecorrectie die in de begroting is gelijk aan het
Team Financiën
Quint
1
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
4
5
Pagina nr
11
Programma
1.2
13
1.4
--83
--Weerstandsv ermogen en risicobeheersing
Vraag / Opmerking
Antwoord
Kan dit in het vervolg worden opgenomen (ook in de tussenrapportages en jaarrekeningstukken)? Zo nee, waarom niet?
percentage uit de kadernota: 9%. Uiteraard zijn de producten die maximaal 100% kostendekkend mogen zijn, met een ander percentage belast. Voor bijvoorbeeld afvalstoffenheffing 5%. Het riool tarief wordt in de decemberraad d.m.v. het GRP vastgesteld en aangeboden. Wij gaan met de jongeren in dialoog hoe verder de participatie op een duurzame wijze verder vorm te geven.
In het kader, onder Resultaten, derde bullit: Hier wordt gesproken over “op duurzame wijze met hen in dialoog.” Wat wordt in dit kader met duurzaam bedoeld?
In het kader, onder Resultaten, eerste bullit: Hier wordt aangegeven dat de raad een richtinggevende uitspraak heeft gedaan m.b.t. het Moreel Appel en dat dit nader is uitgewerkt. --Bovenaan pagina 83 wordt ingegaan op de inkomensafhankelijke bijdrage WMO-voorzieningen i.c.m. vooruitlopen op landelijke ontwikkelingen. Welke scenario uitwerking is meegenomen in deze begroting?
2
Na de vaststelling van de begroting 2022 doen de wijkteamconsulenten een moreel appel op de inwoner. Dit is u toegelicht op de informatiebijeenkomst in mei. Vervolgens heeft in augustus een oordeelsvormende raadsvergadering plaatsgevonden, waarin een aantal scenario's is voorgelegd. Het college heeft u middels een raadsinformatiememorand
Team
Portefeuille houder
Sociale ontwikkeli ng
De Nijs
Rinda de Goede Sociale ontwikkeli ng Rinda de Goede
Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
6
Pagina nr
17
Programma
1.6
Vraag / Opmerking
Antwoord
Onder Wat willen we bereiken, tweede alinea: Hier wordt ingegaan op de effecten van de oorlog in Oekraïne. In deze alinea wordt aangegeven dat in de loop van 2022 werkelijk e/o normbedragen duidelijk worden. Het is ondertussen ultimo 2022. Is die duidelijkheid al bekend en kunt u dat met ons delen?
um toegelicht welke zij stappen verder onderneemt. Eind november zal de raad oordeelsvormend een voorstel worden voorgelegd voor invoering van de inkomenstoets, waarover vervolgens besluitvorming in december kan plaatsvinden. Dit is nog niet vertaald in de begroting. Normbedragen voor de realisatie van een gemeentelijke opvanglocatie (GOO) bedragen € 100 per/gerealiseerde plek per dag. Dit is al eerder gedeeld in een van de tweewekelijkse Nieuwsberichten aan de raad, die gedeeld zijn. Het normbedrag voor de particuliere opvang (POO) wordt deze week bekend. In de eerstvolgende Nieuwsbericht aan de raad, wordt u daarover nader geïnformeerd als de gevolgen van de regeling uitgewerkt zijn.
3
Team
Portefeuille houder
Sociale ontwikkeli ng
Van Kampen
Rinda de Goede
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
7
6
8
Pagina nr
21
24
24
Programma
1.7
2.1
2.1
Vraag / Opmerking
Antwoord
Toelichting onder het tabel, onder Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg: Er wordt aangegeven dat de hogere lasten gevolg zijn van autonome groei. Wat verstaat u onder autonome groei? Graag bij de beantwoording ook aandacht of en in welke mate we hierin kunnen sturen. Onder Wat willen we bereiken: Er wordt gesproken over een- en tweepersoonshuishoudens. Hoe wordt als er naar starters gekeken rekening gehouden met eenpersoonshuishoudens?
Onder Wat willen we ervoor doen, derde bullit: Hier wordt gesproken over maximale creativiteit.
4
De werkelijke kosten voor de uitkeringen van leef- en woongelden voor de Oekraïners in de POO worden vergoed. Autonome groei is de groei die ontstaat als gevolg van de vergrijzing (hogere levensverwachting). Op autonome groei kunnen wij niet sturen. Starters maken onderdeel uit van de eenpersoonshuishoudens. Daarnaast maakt het Programma wonen als vastgesteld beleidskader onderdeel uit van de begroting 2023. In het Programma wonen houden wij rekening met starters (en mensen met een laag inkomen) waarvan wij weten dat het voor hen zeer moeilijk is om aan een betaalbare woning te komen. Door bijvoorbeeld aan te sturen op kleinere woningen, zoals u in de notitie betaalbaarheid heeft kunnen lezen. Maximale creativiteit betekent dat we zoeken naar nieuwe
Team
Portefeuille houder
Sociale ontwikkeli ng
De Nijs
Rinda de Goede Ruimtelijk e Ontwikkeli ng
Kruijer
Mandy Postma
Ruimtelijk e
Kruijer
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
9
Pagina nr
25
Programma
2.1
Vraag / Opmerking
Antwoord
Team
Wat verstaat u hieronder? Graag in uw antwoord ook aandacht voor bijv. wettelijke kaders.
mogelijkheden en oplossingen om te zorgen dat er zoveel mogelijk extra betaalbare en duurzame woonruimte kan worden gecreëerd. Voorbeeld hiervan is de notitie betaalbaarheid die op 12 september 2022 aan de raad is gepresenteerd. Hierin staat aangegeven welke instrumenten de gemeente tot haar beschikking heeft om op creatieve wijze extra betaalbare en duurzame woonruimte te creëren. Wij stellen een onderzoek in of het mogelijk is om een huisvestings- en doelgroepenverordening te kunnen realiseren en daarnaast de mogelijkheid voor een Sociaal Vereveningsfonds. Alles binnen de wettelijke kaders van de Woningwet. Een koopwoning met een koopprijs ten hoogste het bedrag zoals opgenomen in de door de gemeente vastgestelde grondprijzenbrief die geldt op het moment van
Ontwikkeli ng
Kader, onder Resultaten, eerste bullit: Hier wordt gesproken over goedkope koop. Wat verstaat u onder goedkoop? Op welke koopprijzen en soorten woningen wordt hierbij gericht (rijtjes, kavelgrootte, etc.)?
5
Portefeuille houder
Mandy Postma
Ruimtelijk e Ontwikkeli ng Mandy Postma
Kruijer
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
Team
Portefeuille houder
Team Beheer Luc Aben
Heddes
Team beheer
Heddes
verkoop van de betreffende woning. Heden is dat een koopprijs tot maximaal €220.000 (prijspeil 1 januari 2022). In de Omgevingsvisie Schagen is het volgende opgenomen over de grootte van de woning: “als er nieuwe woningen komen, dan mag het bruto vloeroppervlak niet kleiner zijn dan 35m2.” Er zijn verder geen kaders gesteld voor de typologie. 10
30
2.2
Onder Wat willen we daarvoor doen, laatste bullit op deze pagina: U geeft aan openstaande acties om af te wegen voor oppakken na 2023. Vraagt u de Raad om te besluiten over de bullits die volgen (op pag. 31)? Indien dit vraagt, kunt u de impact aangeven en wat de budgettaire effecten zijn? Of verwacht u dat u hiervoor met een separaat concept raadsvoorstel komt, en wanneer is dit dan te verwachten?
11
31 en 32
3.2
Onder Wat willen we daarvoor doen: U vermeld een aantal projecten, waarbij u daaronder verwijst naar het Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop 2018 t/m 2022. Is het lijstje dat genoemd is limitatief?
6
Zoals u in de presentatie dd 24 oktober 2022 heeft meegekregen is het voor een aantal herinrichtingprojecten noodzakelijk om eerst een uitwerking te maken waarbij de scope en financiële consequenties beter inzichtelijk zijn. Dit zal pas na 2023 met u gedeeld kunnen worden. Antwoorden vragen GRP: De genoemde lijst is zeker niet limitatief. Het nieuwe GRP (planperiode 2023-
Luc Aben
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
--77 12
33
--74
Programma
--Lokale heffingen 3.3
--Lokale heffingen
Vraag / Opmerking
Antwoord
Er is dit jaar eerder gesproken over dit rioleringsplan. Toen is ook aangegeven dat de kosten oplopen i.v.m. wat zich in de wereld afspeelt. Een van de gevolgen zou een verschuiving (later uitvoeren) zijn van projecten. Heeft u ondertussen beeld over wat de gevolgen zijn t.a.v. het eerder vastgestelde plan en is hiermee in deze begroting rekening gehouden? Zo niet, wanneer kan de Raad dit dan verwachten? --Onder Afvalstoffenheffing, tweede en derde alinea: In deze twee alinea’s worden verschillende percentages genoemd. Onduidelijk is hoe het e.e.a. optelt tot de 5%. Kunt u ons een berekening voorleggen waaruit duidelijk blijkt hoe het met de percentages zit?
2027) gaat in Q1 2023 naar de raad, met daarin de activiteiten en projecten met bijbehorende kostendekkingsplan.
Onder Wat gaan we ervoor doen, laatste bullit: U geeft aan de afvalstoffenheffing aan te passen om kostendekkendheid te krijgen. Begrijpen we het goed dat u streeft naar maximaal ophogen naar kostendekkendheid i.p.v. kostendekkendheid als maximale kader te zien? Verschil is dat bij het laatste niet per se het op 100% kostendekkendheid uit hoeft te komen, wat in deze tijd van belang is als het gaat om de huishoudkosten van de inwoners niet te hoog te laten stijgen. Graag zien we uw uitleg tegemoet over hoe u omgaat met kostendekkendheid. Graag hierbij ook uw afwegingen meenemen m.b.t. evt. gefaseerde stijging. --Onder Gemeentelijk beleid, tweede alinea: U geeft aan dat het algemene uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Is uw uitgangspunt hiermee dat u streeft alle tarieven naar kostendekkendheid te tillen of is uw uitgangspunt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn? Graag zien we een goede onderbouwing, waarbij ook wordt meegenomen hoe de tarieven van Schagen zich verhouden ten aanzien van de omliggende gemeentes, provinciaal en landelijk.
Het uitgangspunt voor de tariefstelling is dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. Daarbij wordt in kaart gebracht welke onderdelen onderdeel moeten zijn van het tarief. Vanuit dat perspectief wordt het tarief bepaald. Daarbij is 100% kostendekkendheid een uitgangspunt.
7
Team
Portefeuille houder
------
Zie Vraag 18 voor uitleg
Team beheer & Team financiën
Heddes Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
Team
Portefeuille houder
13
35
3.3
Onder Verbonden partijen, toelichting Mobipunten: U geeft een verdeling waarnaar u streeft. U heeft het over deelauto’s en deelfietsen. Is er ook sprake van deelscooters? Kunt u aangeven waar we nu staan?
Er is geen sprake van deelscooters. De laatste stand van zaken is 4 deelauto's en 6 deelfietsen in gemeente Schagen. Wij hebben alle activiteiten vermeld in de begroting waar wij in de coalitieperiode aan werken. Het gaat om activiteiten waar wij nu al aan werken en om activiteiten die vanuit het coalitieakkoord zijn toegevoegd. Er kunnen in de komende jaren natuurlijk activiteiten aan worden toegevoegd. De afschrijvingslasten (en rentekosten) over 40 jaar zijn vanaf 2023 al in de begroting verwerkt. Dit was onderdeel van de besluitvorming in de raad op 20 juli 2021. Tot heden is in 2022 geen langlopende lening aangetrokken.
Team beheer
Heddes
14
39
4.4
Onder: Wat willen we daarvoor doen? U geeft een aantal zaken aan waarmee u aan de gang wilt in 2023. Is dit een limitatieve opsomming? Zo nee, waar denkt u nog meer aan?
15
59
6.5
Onder de tabel, toelichting, Veiligheid: U geeft onder meer aan rekening te houden met de afschrijvingslasten van de nieuwe huisvesting van de reddingsbrigade in Petten. Besluitvorming was na de vaststelling van de kadernota. Heeft u deze afschrijvingskosten al verwerkt in de voorliggende begroting of komt dit later als wijziging op de voorliggende begroting nog ter besluitvorming naar de Raad? Onder C Financieringspositie, toelichting Geldleningen: U geeft een stand per 31-12-2021 en geeft aan dat u vooralsnog M€ 11 aan extra langlopende financiering wil/benodigd heeft. Is er in 2022 geen wijziging geweest? Indien wel wat was de wijziging van de stand? Op welk bedrag denkt u in 2023 uit te komen? Wat zijn de lasten van deze financiering per jaar en wat wordt de nieuwe last? Waarom heeft u deze extra M€ 11 nodig (s.v.p. een globale berekening, en is hierin te sturen door de Raad)?
16
71
Financiën
8
In 2023 zal naar verwachting € 11 mio aangetrokken moet worden voor de financiering van de
Luc Aben Program mamana ger Duurzaam heid Jos Schelllevis
Heddes
Openbar e orde en veiligheid
Van Kampen
Peter Jager Financiën Pieter Jan Gutter
Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
Team
Portefeuille houder
Financiën
Quint
lopende en komende duurzame investeringen. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een te verwachten rente van 1,9% voor een lening met een looptijd van 10 jaar. Rentelasten zijn dan circa € 209.000 per jaar. Het sturingsvraagstuk voor de raad ligt met name dij het toekennen van de investeringskredieten. 17
18
71+72
74
Financiën
Lokale heffingen
Onder E.1. Renterisico-norm en onder E.2. Kasgeldlimiet: U geeft een uitleg, percentage en komt met een conclusie dat het voor Schagen goed zit. Wat beoogd u te doen met de ruimte die binnen de normering zit en hebt u hiervoor al plannen (s.v.p. met de Raad delen)? Of gebruikt u deze normering alleen als toetsing om evt. in te grijpen als het buiten de normering dreigt te raken?
Onder Afvalstoffenheffing, tweede en derde alinea: In deze twee alinea’s worden verschillende percentages genoemd. Onduidelijk is hoe het e.e.a. optelt tot de 5%. Kunt u ons een berekening voorleggen waaruit duidelijk blijkt hoe het met de percentages zit?
9
De berekening is een toets. De jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen voor gemeenten mogen volgens deze norm niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Uw conclusie is juist dat deze toets gebruikt gemaakt wordt om inzichtelijk te maken of ingrijpen noodzakelijk is als onze gemeente buiten de normering dreigt te raken. De genoemde alinea's geven vooral aan welke onderdelen van invloed zijn op de berekening van het tarief. Voor 75% van de
Pieter Jan Gutter
Financiën Pieter Jan Gutter
Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
Team
Portefeuille houder
Financiën
Quint
verhoging van het tarief wordt beïnvloed door het Dvo tarief van de HVC en 25% aan eigen toegerekende kosten. De stijging in de lasten en opbrengsten uit de afval worden rechtstreeks doorberekend in het tarief. Dit is terug te vinden op de taakvelden riool en afval.
19
20
78
79+80
Lokale heffingen
Lokale heffingen
Onder Leges, eerste alinea: Er wordt verwezen naar een tarieventabel die bij de verordening hoort. Zijn de tarieven aangepast, graag een overzicht? Vindt besluitvorming hierover plaats in de begroting of pas bij de vaststelling van de nieuwe verordening voor 2023? Onder Leges, tabellen bij titel 1 en titel 2: Er worden in beide tabellen bij aardig wat paragrafen geen waarden genoemd. Moeten de paragrafen opgenomen worden waarbij geen waarden te noemen zijn, waarom? Zijn er paragrafen in deze tabellen genoemd die geen waarde hebben, maar verwacht wordt dat ze toch op (korte) termijn van toepassing zijn, welke en waarom?
10
Dat klopt. De nieuwe tarieven worden bij het vaststellen voor de verordeningen van 2023 opnieuw vastgesteld. Voor het bepalen van de kostendekkendheid wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde VNG-model. Hierin zitten ook onderdelen die niet gekoppeld zijn aan de tarieventabel die gehanteerd wordt in de gemeente Schagen. Bij deze onderdelen zijn daardoor geen waarden opgenomen. Het is mogelijk om deze in de presentatie weg te laten,
Pieter Jan Gutter Financiën Pieter Jan Gutter
Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
21
22
23
Pagina nr
86
86
87
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
echter hierdoor ontneemt het inzicht op welke onderdelen er nog gekeken kan worden naar de kostendekkendheid. Het kleurenschema betreft een schematische weergave van de 7 risico's die in de tabel erboven zijn opgenomen. Te zien is dat er geen risico's zijn met een grote kans op voordoen die ook een hoge impact hebben.
Team
Portefeuille houder
Concern Controller
Quint
Weerstandsv ermogen en risicobeheersing
Schematische weergave, bovenaan de pagina: Er wordt een kleurenschema weergegeven met getallen/nummers. Graag enige uitleg wat dit plaatje inhoud en wat we er mee kunnen. Indien de begroting wordt vastgesteld, wat houdt deze vaststelling in ten aanzien van dit plaatje?
Weerstandsv ermogen en risicobeheersing
Onder Ratio, tweede en derde alinea: Er wordt wat verteld over 2022 en over 2024+2025. Graag enige toelichting over 2023, incl. € of duidelijker aangeven welk deel van de tekst over 2023 gaat.
De zin “Door de bij de kadernota voorgenomen bedrag van € 1.000.000 aan de algemene reserve toe te voegen, stijgt de algemene reserve naar € 1.870.000. De weerstandsratio komt dan uit op 1,19. Dit is lager dan de streefwaarde van 1,5.” ziet toe op 2023.
Concern Controller
Weerstandsv ermogen en risicobeheersing
Onder de Solvabiliteitsratio. Er wordt aangegeven dat het ratio lager uitkomt dan het percentage dat leidt tot een voldoende. Toch wordt om andere redenen aangegeven dat een lagere ratio niet zo’n probleem is. Wat zijn hier formeel de regels voor (graag concreet aangeven welke [wettelijke] regeling(en) inclusief artikelen)? Is dit een onderdeel waar de accountant ook naar kijkt?
1. In artikel 11 lid 2b van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht gemeenten om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de
Concern Controller
11
Mariska de Vries
Quint
Mariska de Vries
Mariska de Vries
Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
24
Pagina nr
87
Programma
Weerstandsv ermogen en risicobeheersing
Vraag / Opmerking
Antwoord
Wat kan er aan gedaan worden om het ratio wel tenminste 50% haalt (graag enige voorstellen voorleggen)?
solvabiliteitsratio op te nemen. Er worden geen normen gesteld. 2. De accountant stelt vast dat de jaarrekening voldoet aan het BBV. 3. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen (algemene reserve + bestemmingsreserve) uit als percentage van het totale vermogen (schulden + eigen vermogen). Het percentage kan beïnvloed worden door óf het eigen vermogen te laten stijgen, óf de schulden te verlagen. Om het eigen vermogen te laten stijgen zal de begroting een overschot moeten laten zien. Voor het jaar 2023 kan de belastingcapaciteit van de gemeente Schagen nog niet afgezet worden tegen het landelijke gemiddelde. Dit komt omdat het landelijk gemiddelde bepaald kan worden wanneer de besluitvorming van de begrotingen van alle andere gemeente heeft
Onder Belastingcapaciteit: Er wordt gerefereerd aan 2021 met referentiejaar 2019. Graag hier wat meer vertellen over 2023 , ook in relatie met 2022? Indien dit niet kan, waarom niet en wanneer wel?
12
Team
Portefeuille houder
Concern Controller
Quint
Mariska de Vries
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
25
Pagina nr
90
Programma
Kapitaalgoederen
Vraag / Opmerking
Antwoord
Onder Energie: Er wordt aangegeven dat de gemeente net als iedereen te maken krijgt met stijgende energiekosten. Welke acties neemt de gemeente om het energiegebruik te verminderen, welke budgettaire effecten zijn hiermee gemoeid?
13
plaatsgevonden. Op dat moment kan BZK bepalen of de belastingdruk van de gemeente Schagen hoger lis dan het landelijk gemiddelde. De gemeente is druk bezig haar vastgoed in eigendom te verduurzamen. Zo zijn er o.a. veelal zonnepanelen geplaatst, is verlichting vervangen door ledverlichting, zijn “Warmte Terugwin Installaties” geplaatst (WTW-Systemen) en zijn panden voorzien van isolatie. De kantoren in beheer schakelen op aanwezigheid. Dat betekent dat als er niemand in de kantoren aanwezig is, de verlichting per zone automatisch wordt uitgeschakeld. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om tempratuur van de verwarming(en) in de kantoren een aantal graden omlaag te brengen. Van een groot aantal panden monitoren en evalueren wij de energie (gas en elektra).
Team
Portefeuille houder
Team Ontwikkeli ng Mandy Postma
Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
Door Corona en door dat nog niet alle maatregelen vanuit de EED rapportages zijn uitgevoerd is het beeld op dit moment nog niet helemaal compleet. Wij verwachten medio 2023 een goed beeld te kunnen geven van de besparingen op Gas en elektra. De gemeente vindt haar voorbeeldfunctie in duurzaamheid belangrijk. Zo is ons bedrijfswagenpark volledig elektrisch, is alle openbare verlichting door led vervangen en hebben wij aandacht voor duurzaam inkopen, waaronder onze eigen stroom. Onze inspanningen voor het verduurzamen van de gemeente Schagen zijn vastgesteld in het Duurzaamheidsprogramm a 2020-2050. De lichten (binnen en buiten) van de kerktorens in beheer worden voorzien van ledverlichtingen. We zijn in overleg met de
14
Team
Portefeuille houder
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
“omgeving” om eventueel tijden ook aan te passen en lichttijd te verkorten. Niet proactief. Maar wij informeren vertegenwoordigers of beheerders van gebouwen wel over subsidieregeling of financieringsmogelijkhede n op het gebied van energiebesparing en verduurzaming (zie ook https://www.duurzaambou wloket.nl/subsidiecheck). Bovendien moeten kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. De Omgevingsdienst NoordHolland Noord (ODNHN) neemt energiebesparing mee tijdens milieucontroles bij bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit. De overige bedrijven (waaronder kantoor eigenaren) ontvangen medio oktober een brief van de gemeente waarin wordt gewezen op de mogelijkheden voor
15
Team
Portefeuille houder
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
energiebesparing en hun eigen verantwoordelijkheid. Veel inwoners zijn zich al zeer bewust van hun energieverbruik. Deze bewoners hoef je hier niet op te attenderen, maar hier is een technische aanpak nodig. Eerst goed isoleren. Inwoners zitten allemaal in een andere fase van hun leven als het gaat om het nemen van energiebesparende maatregelen. In onze aanpak gaan we uit van een maatwerk gerichte aanpak die aansluit op specifieke doelgroepen en hun behoeftes. De boodschap wordt nauwkeurig afgestemd op de kwaliteit van de woning, de gezinssamenstelling, de energiekosten, het inkomen en of het een koop- of juist een huurwoning betreft. Gemeente Schagen organiseert verschillende acties om woningen en gebouwen stap voor stap goed te isoleren naar
16
Team
Portefeuille houder
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
26
27
28
Pagina nr
96
101
diverse
Programma
Bedrijfsvoering, P&O
Verbonden partijen, Algemeen
Raadsvoorstel
Vraag / Opmerking
Antwoord
Eerste alinea op de pagina: Er wordt gesproken over € 2 thuiswerkvergoeding. Al enige tijd is er landelijk discussie over de dekkendheid van dit bedrag. Wordt er gesproken om dit bedrag op te hogen? Zo ja, wat is de verwachte uitkomst, welke ingangsdatum en welk begrotingseffect is er? Onder Visie op verbonden partijen: U geeft aan dat er geen visiedocument is vastgesteld. Is deze in de maak, wanneer kan de Raad dit verwachten, welk effect zal dit op de begroting en vanaf welk begrotingsjaar? Boven de tabel wordt aangegeven dat dit om verbonden partijen van 2022 gaat. Wat zijn de verbonden partijen voor 2023?
In het raadsvoorstel zijn een aantal posten opgenomen die effect hebben op de vast te stellen begrotingsstanden 2023 en verder. Deze posten zijn niet in het begrotingsdocument zelf opgenomen. In het bijzonder vallen op de posten m.b.t. de jeugdzorg, incidentele besparingen en het krediet voor Multitreffer.
17
minimaal energielabel B. Alle acties, zoals de Energiebespaarbus, de energiecoaches, wijkaanpak Petten en de inkoopactie isolatie, zijn te vinden op www.schagen.nl/energieb esparen Hierin volgen we de caogemeenten. Tot die tijd blijft de vergoeding zoals we die nu geven. In 2023 nemen wij deel aan dezelfde verbonden partijen als in 2022. Er is geen visiedocument in de maak. Als de vraag zich voordoet onderzoeken wij in de praktijk per mogelijke nieuw verbonden partij of deze van toegevoegde waarde is voor ons. Indien nodig leggen wij onze afweging voor aan de raad ter besluitvorming. De doorlooptijd voor het opmaken en aanleveren van de begroting aan de gemeenteraad is ‘erg krap’. Als de wijzigingen
Team
Portefeuille houder
HRCommuni catie
Van Kampen
Liesbeth Koning Bestuursa dviseurs
Van Kampen
Joren Bakker en Tara Rikkers
Team Financien Pieter Jan Gutter
Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
29
30
Programma
Raadsvoorstel
1
Raadsvoorstel
Vraag / Opmerking
Antwoord
Graag zien we uitleg waarom deze posten niet gewoon in het begrotingsdocument opgenomen hadden kunnen worden en nu pas in het raadsvoorstel naar voren komen?
die op een later tijdstip beschikbaar zijn, moeten worden verwerkt in de begroting, is deze doorlooptijd te kort. Om deze reden is er voor de genoemde gekozen deze niet meer in het boekwerk op te nemen, maar in het raadsvoorstel. Als de dekking niet van het Rijk komt, zal de dekking op ene andere manier en in andere budgetten moeten worden gevonden. Zoals in het raadsvoorstel is opgenomen, zal er dan eerst binnen de budgetten van het Sociaal Domein naar dekking worden gezocht. Dat is een vaststaand feit. Bij investeringen die onder de SPUK regeling vallen, wordt de BTW gecompenseerd. Het bedrag kan lager uitvallen, als de investering ook lager is (want dan is het btw-bedrag ook lager). Er hoeft dus geen andere dekking te worden gezocht.
Onder voorgesteld besluit, vierde voorstel: U geeft aan: in te stemmen met het extra budget voor de zorgkosten voor de Jeugdzorg, ad. € 2.760.304 en deze te dekken door een taakstelling op te nemen voor een hogere bijdrage van het Rijk. Hoe ziet de taakstelling eruit? Stel dat het Rijk geen hogere bijdrage geeft, hoe wordt deze taakstelling dan uitgevoerd en waar komt de dekking dan vandaan?
Onder voorgesteld besluit, vijfde voorstel: In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 423.500 voor Multitreffer, met het oog op de teruggave van de BTW uit de specifieke uitkering van het Rijk (SPUK regeling). Hoe zeker is het dat deze BTW-teruggave komt in de volume die u weergeeft? Indien het bedrag lager blijkt uit te vallen, hoe wordt het verschil gedekt?
18
Team
Portefeuille houder
Team Financiën
Quint
Pieter Jan Gutter
Team Financiën Pieter Jan Gutter
Quint
Technische vragen begroting 2023 (16-10-2022) #
Pagina nr
Programma
Vraag / Opmerking
Antwoord
Team
Portefeuille houder
31
3
Raadsvoorstel
Onder financiële consequenties, tabel, Taakstelling jeugdzorg. In de tabel wordt bij Taakstelling jeugdzorg positieve bedragen (dus ontvangsten) weergegeven. En klopt de optelling (totaal mutaties) niet. Graag zien we uitleg waarom een bezuiniging (taakstelling) als positief in de tabel is opgenomen voor de jaren 2024 en verder in plaats van een negatief bedrag? Hierbij ook de herkomst van middelen in de onderbouwing meenemen.
Dit heeft te maken met de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met de VNG. Gemeenten moeten van het macro-tekort op de Jeugdzorg, de kosten in de begroting verlagen. Het is de insteek dat de gemeenten de kosten kunnen verlagen door maatregelen die vanuit de Rijksoverheid worden genomen. Lagere uitgaven (net als extra inkomsten) hebben een positief effect op het begrotingssaldo.
Team Financiën
Quint
19
Pieter Jan Gutter