Voorstel Zienswijze Jaarrekening 2022 en Begroting 2024 GRGA

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 5

Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum collegebesluit:

16 mei 2023

Datum vergadering Voorstel van

27 juni 2023 van Delden

Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

Sociale ontwikkeling de Nijs-Visser Zienswijze Jaarrekening 2022 en Begroting 2024 GRGA Ja

Samenvatting Het dagelijks bestuur van de GRGA Kop van Noord-Holland heeft op 29 maart 2023 de concept begroting 2024 en concept jaarrekening 2022 aangeboden. De raden kunnen een zienswijze geven. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Voorgesteld besluit Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad. 1. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de concept Jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA). 2. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA).

Aanleiding Het dagelijks bestuur van de GRGA Kop van Noord-Holland heeft op 29 maart 2023 de concept begroting 2024 en concept jaarrekening 2022 aangeboden. De raden kunnen een zienswijze geven. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Beoogd resultaat Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GRGA namens de gemeenten uitvoering aan geeft. Het gaat dan om de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de regeling Beschut Werk van de Participatiewet en de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Deze hebben tot doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar duurzaam werk.

Kaders • • • •

•

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018 Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt in de Kop van Noord-Holland uitgevoerd binnen het juridische kader van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vanaf medio 1999 werken Den Helder, Hollands Kroon en Schagen met elkaar samen in de GRGA. In de GRGA is de uitvoering van de WSW en ook de Regeling Beschut Werk en de voorziening Duurzaam aan het Werk met loonkostensubsidie neergelegd. De voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie is een nieuwe lokale regeling die in samen met de drie gemeenten is ontwikkeld voor personen met een arbeidsbeperking en die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidies op grond van artikel 6 eerste lid onder e van de Participatiewet. De GRGA is een samenwerking van de drie Colleges van Burgemeester en Wethouders, die door hun gemeenteraden hiertoe zijn gemandateerd. Elk college heeft een wethouder benoemd tot lid van het bestuur. Het bestuur van de GRGA heeft in het Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw d.d. 21 juni 2000, Probedrijven N.V. aangewezen als rechtspersoon voor de uitvoering. De gemeenten zijn, verenigd in de GRGA enig aandeelhouder van Probedrijven N.V. Per 1 januari 2022 is ProSchoon juridisch los gemaakt

Raadsvoorstel

Pagina 2 of 5

van de holding Probedrijven N.V. en rechtstreeks ondergebracht bij de GRGA. Hierdoor werd de GRGA op die datum ook ongedeeld aandeelhouder van deze B.V.

Argumenten 1. De concept jaarrekening 2022 roept geen vragen op. 2.1 De bijdragen van onze gemeente die worden vermeld in de concept begroting 2024 zijn lager als genoemd in de kadernota 2024; De kadernota 2024 is 7 februari in onze Raad vastgesteld. Voor alle drie de gemeenten geldt dat in deze begroting de bijdrage lager is dan als genoemd in de Kadernota 2024. Hieronder zijn de verschillende bedragen voor onze gemeente weergegeven. Tabel: Deelname bedragen Schagen genoemd in concept Begroting 2024 vs deelnamekosten huidige Gemeentelijke Begroting

Begroting GRGA Begroting Schagen Verschil Jaar 2024 5.674.000 5.897.000 - 223.000 Jaar 2025 5.846.000 6.141.000 - 295.000 Jaar 2026 5.956.000 6.413.000 - 457.000 Jaar 2027 6.106.000 6.413.000 -307..000 De bedragen die vermeld staan in de begroting van de GRGA wijken af van wat Schagen in de begroting heeft staan (structureel lager). Tabel: Afwijkingen voorgelegde concept Begroting 2024 ten opzichte van kadernota GRGA (als behandeld in de raad van 7 februari 2022)

Ook is geconstateerd dat de bedragen in de kadernota van de GRGA naar beneden zijn bijgesteld in de nu voorliggende begroting Kadernota GRGA Begroting GRGA Verschil Jaar 2024 6.345.000 5.674.000 -671.000 Jaar 2025 6.179.000 5.846.000 -333.000 Jaar 2026 6.453.000 5.956.000 - 497.000 Jaar 2027 6.674.000 6.106.000 -568.000 2.2. De toelichting in de begroting over waarom er nu sprake is van lagere gemeentelijke bedragen (ten opzichte van de kadernota) is navolgbaar. - de kosten van het project met de Marine waren ten onrechte opgenomen in de bijdragen van de gemeenten; - de kosten per werkplek zijn nu gebaseerd op die van 2023 plus 7,5% (aanwijzing regietafel volgend) i.p.v. die van 2024; - de overige kosten zijn die van 2023 plus 6,1% (aanwijzing regietafel) i.p.v. die van 2024; - de loonkosten van de nieuwe instroom in 2024 in Beschut Werk en in Duurzaam aan het werk met LKS zijn begroot op 50% van de taakstelling. Reden is dat de nieuwe instroom in de loop van het jaar aangesteld wordt en niet de hele taakstelling is gevuld in het begin van het jaar. Deze aanpassing reduceert ook het veel te hoge exploitatieoverschot van de laatste jaren.

Financiële aspecten De financiële consequenties van de lagere bijdrage aan de GRGA voor de begroting 2024 is meegenomen in de cijfers voor de kadernota en zullen bij het besluit op de kadernota verder verwerkt in de begroting en meerjarenraming van het financieel perspectief van de gemeente

Communicatie Na behandeling door de RRN en raadsbesluit van de afzonderlijke gemeenten maakt de coördinerende gemeente het besluit kenbaar aan het bestuur van de GRGA.

Uitvoering en evaluatie Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de GRGA.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, gemeentesecretaris

Raadsvoorstel

burgemeester

Pagina 3 of 5

Mevrouw E.C. van der Bruggen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

23.075 - bijlage Concept Jaarrekening 2022 versie 2.1.pdf 23.075 br.Jaarrekening 2022.docx 23.074 - bijlage Begroting GRGA 2024 - 2027 incl. toelichting Kadernota.pdf 23.074 br,Begroting 2024.docx 0. RNN-voorstel jaarrekening 2022 en begroting 2024 - 2027 GRGA.pdf RRN zienswijze inzake GRGA jaarrekening 2022 en begroting 2024 (Definitief).pdf Getekend RB Zienswijze Jaarrekening 2022 en Begroting 2024 GRGA.pdf

Raadsvoorstel

Pagina 4 of 5

Concept Raadsbesluit Vergadering van … Zienswijze Jaarrekening 2022 en Begroting 2024 GRGA

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023 • • •

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018 Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) Wet gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)

besluit 1. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de concept Jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA). 2. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA).

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 5 of 5