Voorstel Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (1)

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 5

Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum collegebesluit: Datum vergadering Voorstel van

31 oktober 2023 Roetgerink

Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

Financiën Erol Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Ja

Samenvatting De programmabegroting 2024 ter vaststelling aangeboden. De meerjarenraming wordt ter kennisgeving aangeboden. De begroting is gebaseerd op het coalitieakkoord 2022-2026 en de vastgestelde kaders in de Kadernota en is daarmee een feitelijke uitwerking hiervan.

Voorgesteld besluit De directie besluit het volgende voor te leggen aan het college. Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad. 1. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Maatschappelijk nut met als dekking het positieve begrotingsresultaat. 2. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Gebouwen onderwijs met als dekking het positieve begrotingsresultaat. 3. In de Begroting 2024 op te nemen dat een bedrag van € 60.000 gereserveerd wordt voor voorlichting op het onderwijs door jongerenwerk en hun preventieve rol binnen het onderwijs met als dekking een verlaging van het batig saldo. 4. Hiermee besluiten dat het positieve resultaat in de begroting wordt bepaald op € 601.000,-. 5. De programmabegroting 2024 vast te stellen met in achtneming van de punten 1, 2, 3 en 4 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.

Aanleiding Artikel 71 lid 2 sub a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat een vastgestelde begroting voor 15 november van het voorafgaande begrotingsjaar moet worden vastgesteld en aangeleverd. De begroting 2024 is conform de besluitvorming omtrent de Kadernota.

Beoogd resultaat Met de vaststelling van de programmabegroting worden de te realiseren resultaten vastgesteld die een bijdrage leveren aan de te bereiken maatschappelijke effecten en doelen. Daarbij wordt ook aangegeven welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Met de vaststelling van de programmabegroting mandateert de raad het college om tot uitvoering van de plannen over te gaan.

Kaders Gemeentewet artikel 189 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Kadernota 2023 Coalitieakkoord 2022-2026

Raadsvoorstel

Pagina 2 of 5

Argumenten Vaststelling begroting door de gemeenteraad. Met het vaststellen van de begroting wordt voldaan aan de Gemeentewet. Volgens deze wet dient de gemeente voor 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar een materieel sluitende begroting in te dienen.

Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing.

Financiële aspecten Het begrotingssaldo van 2024 toont een voordelig resultaat van €2.661.124,-. Het begrotingssaldo van 2025 toont een voordeling resultaat van €1.869.500,Het begrotingssaldo van 2026 en 2027 tonen nadelige resultaten van respectievelijk €4.326.319,- en €6.057.549,De begroting 2024 is begroting 2023 jaarschijf 2024 + Kadernota.

Communicatie Persbericht bijgevoegd. De programmabegroting 2024 is digitaal gepubliceerd via onderstaande link: https://schagen.begroting-2024.nl/

Uitvoering en evaluatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, gemeentesecretaris

burgemeester

Mevrouw E.C. van der Bruggen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Begroting 2024 -28-9 definitief .pdf 2023-09-29 Persbericht Begroting 2024 gemeente Schagen sluitend.docx Vragen JessLokaal Begroting 2024.pdf Vragen begroting 2024 PvdA.pdf Vragen Sen.Partij inzake begroting 2024.docx Beantwoording vragen begroting 2024 PVDA deel 1.pdf Beantwoording Technische vragen begroting 2024 JessLokaal deel 1.pdf BW presentatie PC cyclus met septcirc 11 oktober 2023.pdf Beantwoording technische vragen begroting VVD.pdf Beantwoording technische vragen begroting 2024 PvdA.pdf Beantwoording technische vragen begroting 2024 JessLokaal.pdf Beantwoording technische vragen begrotingsraad aanvulling CDA.pdf Beantwoording technische vragen begroting 2024 Seniorenpartij.pdf Beantwoording technische vragen begroting 2024 D66.pdf Technische vragen begroting nav ov 11 oktober diverse partijen docx.pdf 095 Raadsinformatiememo Septembercirculaire 2023.pdf Amendement D66 VVD Begroting 2024 OZB.pdf Amendement JessLokaal PvdA Seniorenpartij GroenLinks Maatschappelijk nut en Gebouwen onderwijs begroting 2024.pdf Amendement GroenLinks begroting 2024 voorlichting Link .pdf Aangenomen Amendement GroenLinks begroting 2024 voorlichting Link 311023.pdf Verworpen Amendement D66 VVD Begroting 2024 OZB 311023.pdf Aangenomen Amend.

JessLokaal PvdA Seniorenpartij GL Maatsch nut en Gebouwen onderwijs 311023.pdf Getekend geamendeerd RB programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 2027.pdf

Raadsvoorstel

Pagina 3 of 5

Raadsvoorstel

Pagina 4 of 5

Concept Raadsbesluit Vergadering van … Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van directie d.d.

besluit 1. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Maatschappelijk nut met als dekking het positieve begrotingsresultaat. 2. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Gebouwen onderwijs met als dekking het positieve begrotingsresultaat. 3. In de Begroting 2024 op te nemen dat een bedrag van € 60.000 gereserveerd wordt voor voorlichting op het onderwijs door jongerenwerk en hun preventieve rol binnen het onderwijs met als dekking een verlaging van het batig saldo. 4. Hiermee besluiten dat het positieve resultaat in de begroting wordt bepaald op € 601.000,-. 5. De programmabegroting 2024 vast te stellen met in achtneming van de punten 1, 2, 3 en 4 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 5 of 5