Voorstel Nieuwbouw Probedrijven Den Helder

Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum collegebesluit:

26 juli 2022

Datum vergadering Voorstel van Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

20 september 2022 van Delden Sociale ontwikkeling de Nijs-Visser Nieuwbouw Probedrijven Den Helder Ja

Publiekssamenvatting De directeur/bestuurder van Probedrijven N.V. de Heer E. Heemskerk heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (Grga) Kop van Noord Holland, in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder, verzocht in te stemmen met het plan voor de bouw van een nieuw bedrijfspand in Den Helder. Daarnaast heeft hij de Grga verzocht deze nieuwbouw mede te financieren met een éénmalige bijdrage van 1 miljoen euro. Voor gemeente Schagen is het aandeel hieraan € 232.940, welke gefinancierd kan worden middels subsidieoverschot Grga over 2021. De co-financiering zal tot wijziging van de begroting van de Grga leiden. Daarom wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze af te geven. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Voorgesteld besluit 1. Ondersteunt de voorgestelde begrotingswijziging en geeft geen zienswijze af op de voorgestelde wijziging.

Inleiding Probedrijven heeft het voornemen om in de gemeente Den Helder nieuwe huisvesting te realiseren. De directeur/bestuurder van Probedrijven, de heer E. Heemskerk heeft het bestuur van de Grga met een brief d.d. 14 juli jl. verzocht om deze nieuwbouw mede te financieren met een eenmalige bijdrage van 1 miljoen euro. De heer Jan de Moel, secretaris van de Grga stelt de betrokken colleges met zijn brief d.d. 15 juli jl. voor positief op dit verzoek te reageren. Voorgesteld wordt de bijdrage van de gemeenten te bekostigen uit nog te ontvangen restant subsidies van de Grga. Voor gemeente Schagen is het aandeel hieraan € 232.940, welke gefinancierd kan worden middels subsidieoverschot Grga over 2021. Probedrijven heeft zich in de afgelopen paar jaar georiënteerd op nieuwe huisvesting in Den Helder. Het huisvestingsplan is sinds december 2021 voor verschillende vergaderingen geagendeerd: • 2-12-2021 Aandeelhoudersvergadering Pro bedrijven: startnotitie ‘verkennen verduurzamen activiteiten’ ter kennisgeving geagendeerd. In deze notitie is de mogelijkheid om nieuw te bouwen in de gemeente Den Helder uitgebreid aan de orde gesteld. Op basis van de startnotitie is afgesproken een korte notitie met intenties van de nieuwbouw in het DB/AB van de Grga te bespreken. • 24-3- 2022 DB/AB Grga.

Naast de notitie is een presentatie gegeven om de probleemstelling en alternatieve scenario’s onder de aandacht te brengen. Het bestuur heeft zich op basis van de notitie op 24 maart 2022 positief uitgesproken en opdracht gegeven om een definitief voorstel voor nieuwbouw uit te werken. • 22-6-2022 In deze vergadering hebben de bestuurder kennisgenomen van het concrete nieuwbouwplan en de doorberekende businesscases. Een beslissing is toen aangehouden in afwachting van een voorstel tot cofinanciering door de Grga. Deadline voor Probedrijven is 1 oktober 2022, dan vervalt de optie op de bouwgrond. Deadline in het besluitvormingsproces is hierbij dan behandeling van zienswijze op de RRN 8 september en in de Gemeenteraad 20 september 2022.

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 6

Beoogd effect Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GrGa namens de gemeenten uitvoering aan geeft. Het gaat dan om de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de regeling Beschut Werk van de Participatiewet en de voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie.

Kader • •

•

•

•

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) De WSW wordt in de Kop van Noord-Holland uitgevoerd binnen het juridische kader van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vanaf medio 1999 werken Den Helder, Hollands Kroon en Schagen met elkaar samen in de GrGa. In de GrGa is de uitvoering van de WSW neergelegd. Met de vaststelling van de regeling is de uitvoering van de Wsw gedelegeerd aan het bestuur van het krachtens deze regeling ingesteld openbaar lichaam. Het openbaar lichaam treedt voor de toepassing van de Wsw in de plaats van de betrokken colleges van burgemeester en wethouders. Het bestuur van de regeling heeft in het Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw d.d. 21 juni 2000 Noorderkwartier NV / Pro Bedrijven aangewezen als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid. Naast de Wsw wordt ook de participatievoorziening Beschut werk uitgevoerd door de GrGa. Conform de uitvoering van de Wsw heeft de GrGa voor de uitvoering van het Beschut Werk Noorderkwartier NV / Pro Bedrijven aangewezen als uitvoeringsorganisatie. De voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie is een nieuwe lokale regeling die in samenwerking met de drie gemeenten is ontwikkeld voor personen met een arbeidsbeperking en die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidies op grond van artikel 6 eerste lid onder e van de Participatiewet.

Per 1 januari 2022 is ProSchoon juridisch los gemaakt van de holding Probedrijven N.V. en rechtstreeks ondergebracht bij de GrGa. Zodoende werd de GrGa per die datum ook ongedeeld aandeelhouder van deze B.V.

Argumentatie Motieven voor de nieuwbouw Den Helder: Probedrijven heeft zich de afgelopen paar jaar op huisvesting georiënteerd. In de begeleidende brief van 29 april jl. bij het Huisvestingsplan stelt de directeur van Probedrijven, dhr. E. Heemskerk dat met het huisvestingsplan geïnvesteerd wordt in de toekomst en het voortbestaan van Probedrijven en licht hij toe welke redenen er waren om tot dit plan te komen: • Vitaliteit medewerkers; het verkorten van de reistijd. Op dit moment reizen 110 mensen elke dag van Den Helder naar Schagen, het pand van Probedrijven. Een groot deel van deze groep komt elke dag met collectief vervoer, zij hebben per dag een reistijd van 2 tot 3 uur per dag. Het betreft een kwetsbare groep. Met een grotere locatie in Den Helder kan de reistijd aanzienlijk teruggebracht worden. • Betere verankering van het sociaal ontwikkelbedrijf in de sociale en maatschappelijke omgeving van de drie gemeenten. In de gemeente Hollands Kroon heeft Probedrijven in 2021 een grote investering gedaan door de Randweg 4 in Anna Paulowna aan te kopen. In Schagen resideert de hoofdlocatie met veel ruimte voor ontwikkeling. Een passende locatie in Den Helder ontbreekt echter. Door het nieuwe (en grotere) pand verwacht Probedrijven de contacten met gemeente Den Helder, het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven in Den Helder te verbeteren.

Dit leidt tot meer kansen op geschikt werk en tot mogelijkheden voor detachering voor burgers uit Den Helder die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. • Er wordt ook een positief bedrijfseconomisch effect voor Pro bedrijven verwacht. O.a. omdat op dit moment de voortrajecten en reistijd van mensen die wonen in de gemeente Den Helder en naar Schagen moeten komen, als drempel te worden ervaren. Op Beschut werk kent de gemeente Den Helder een onder-realisatie van 24,6 fte. De andere deelnemende gemeenten Hollands Kroon en Schagen realiseren (vrijwel) de taakstelling. Aangenomen wordt dat de nieuwbouw leidt tot realisatie van de taakstelling. • Vermindering reiskosten. Deze kosten worden door de Grga voldaan, omdat dit verankerd is in de cao van de doelgroep. De besparing op reiskosten zal volgens de berekening voor de gemeenten (Grga) naar verwachting minimaal € 115.000 tot € 166.000 per jaar bedragen. Bij deze berekening is de recente stijging van brandstofkosten nog niet meegenomen en de besparing zal nog groter kunnen blijken bij nog verder stijgende brandstofkosten. De reiskosten worden via de begroting van de Grga omgeslagen naar alle deelnemende gemeenten, dus als gevolg hiervan gaan deze lasten voor alle gemeenten afnemen. • Verduurzaming; reductie van uitstoot van CO2 en verlaging energielasten/voldoen aan wettelijke eisen.

Er wordt in Nederland gewerkt aan plannen om uitstoot te reduceren en dus moet Probedrijven (op termijn) ook aan bepaalde normen voldoen. De verwachting is dat hoe dan ook ProBedrijven zich voor de opdracht gesteld zal zien om vervoersbewegingen te reduceren en lokaal werk aan te bieden. Daarnaast zullen ook de panden van Probedrijven meer toegerust zijn m.b.t. de toekomst en het energiegebruik beperkt dienen te worden. Het huidige pand aan de Pastoor Koopmanweg in Den Helder voldoet niet aan het label C voor kantoorruimten van een bepaalde grootte en zal aangepast moeten worden. Het ligt voor de hand om te investeren in een energiezuinige omgeving. Het nieuwe pand dat Probedrijven wil gaan bouwen op de Pastoor Koopmanweg 4a heeft een CO2 footprint van ’nihil’.

Raadsvoorstel

Pagina 2 of 6

Financiering van de nieuwe huisvesting De totale investeringskosten van de nieuwbouw in Den Helder bedragen € 8,5 miljoen. De financiering van dit bedrag wordt als volgt voorgesteld: Lening Rabobank € 4.000.000,Eigen middelen Probedrijven € 2.300.000,Verkoop pand Witte Paal 58/60* € 700.000,Inbreng middelen GRGA € 1.000.000,Extra Krediet Rabobank (onvoorzien) € 500.000 Totaal € 8.500.000 * NB. dit betreft dus niet het hoofdpand Probedrijven nr. 60, maar het bijbouw/barakgebouw aan de overkant. De Grga wordt verzocht als co-financier deel te nemen voor een bedrag van één miljoen euro. Dit bedrag is vooral gebaseerd op de eerder genoemde verwachtte kostenbesparing van de collectieve vervoerskosten van minimaal € 115.000 tot € 166.000 per jaar. De terugverdientermijn voor de gemeenten is met deze gegevens berekend op 7,1 jaren, maar door de gestegen en wellicht verder oplopende benzineprijzen, wordt aangenomen dat deze eerder wordt behaald. Ten aanzien van de bijdrage van één miljoen euro wordt voorgesteld om bij de verdeling van deze bijdrage tussen de deelnemende gemeenten uit te gaan van de aantallen medewerkers per gemeente ultimo 2021 in relatie tot de hoogte van de subsidie-overschotten per werksoort. Per gemeente is de bijdrage dan: Den Helder

50,38%

€ 503.790

Hollands Kroon

26,33%

€ 263.270

Schagen

23,29%

€ 232.940

Risico’s In de begeleidende brief bij het plan worden een aantal risico's benoemd en de wijze waarop Probedrijven de invloed van deze tot een minimum tracht te beperken. • Onder andere zijn dit de stijging van de grondstofprijzen. Bouwmaatschappijen willen op dit moment geen offerte meer afgeven voor de bouw inclusief materiaalkosten. Deze worden verrekend met de geldende prijzen op het moment van de bouw zelf. Dit is dus een risico. Om het risico af te zwakken is het mogelijk om de bouw te faseren, de nieuwbouw modulair bouwen en in gebruik nemen. Er is in de calculatie rekening gehouden met 10% ruimte voor prijsstijgingen van materialen en andersoortige kosten. Of dit afdoende zal blijken met de hoge inflatiepercentages van tegenwoordig is echter niet te stellen. • Rentestijging. Probedrijven heeft de voorkeur om een offerte aan te vragen met een voorgestelde rente op basis van 20 jaar vast om het renterisico zoveel mogelijk te beperken. • Probedrijven stelt dat in het plan hiervoor reserves zijn opgenomen. En mochten bij de nieuwbouw of bepaalde aanpassingen financiële tegenvallers optreden, dan is daarin voorzien, zo wordt gesteld. • In de businesscase is rekening gehouden met nieuwe instroom en dat is een belangrijk argument om extra faciliteiten te bieden in de gemeente Den Helder.

Probedrijven verwacht meer mensen een passende en veilige baan te bieden en meer werk en omzet te realiseren. Dat laatste kan via ondernemers en het maatschappelijke middenveld in de gemeente Den Helder, en ook direct via gemeente door de mogelijkheid die de gemeente heeft om in te besteden bij Probedrijven NV. Risico is dat instroom achterblijft. De verwachting is hoe dan ook dat Probedrijven niet gelijk ‘op volle toeren’ draait. In de businesscase zijn varianten uitgewerkt van 33%, 67% en 100% extra instroom in combinatie met werk en omzet. Samenvattend: Wanneer we de mogelijkheden die nieuwbouw biedt in ogenschouw nemen en de risico’s die genoemd worden daartegenover stellen, lijkt het voorstel voor nieuwbouw een reëel en doordacht plan. Reëel omdat het een grote stap is naar een toekomst waarin Probedrijven beter inclusief en circulair en dus duurzaam samenwerkt en leeft. Doordacht, omdat Probedrijven de risico’s door het plan eventueel te faseren, tracht te beperken. Gemeente Schagen acht een inclusieve samenleving van groot belang. Daar hoort ook bij dat mensen met een beperking mee kunnen doen o.a. door arbeid te kunnen verrichten in (de nabijheid van) hun woonplaats wanneer reizen (fysiek) te belastend is. Het plan kent echter hoe dan ook financiële risico's, waarop door Probedrijven in het plan op voorgesorteerd is om de invloed hiervan te beperken.

Of deze maatregelen afdoende zijn, bv met de huidige inflatiepercentages is niet te voorzien. Daarom wordt geadviseerd wordt om aan het akkoord op het co-financieringsverzoek te verbinden dat dat een eventueel hogere benodigde investering wordt opgevangen binnen Probedrijven zelf.

Raadsvoorstel

Pagina 3 of 6

Alternatieven Alternatief is niet akkoord te gaan met de co-financiering c.q. wijziging van de begroting Grga. Dit zal betekenen dat Probedrijven voor 1 miljoen euro naar een andere vorm van financiering zal moeten gaan omzien met wellicht uiterste consequentie dat het plan niet gerealiseerd kan worden, dit wordt niet wenselijk geacht. Gezien de verwachte kostenbesparing voor de gemeenten als gevolg van het reduceren van vervoerskosten wordt het verzochte investeringsdeel ook reëel geacht.

Maatschappelijk draagvlak Het RRN advies (bijlage) is het resultaat van ambtelijk regionaal overleg van de drie Kop gemeenten van NoordHolland.

Financiële consequenties De ingediende begroting stelt de deelnemende partijen in de Grga in staat om de kosten voor de uitvoering van de taken in de eigen begroting op te nemen. Normaal gesproken vloeit het rekeningresultaat naar rato terug naar de deelnemende gemeenten. De Grga wordt verzocht als co-financierder deel te nemen voor een bedrag van één miljoen euro. Dit betekent dat het rekeningresultaat niet zal terugvloeien naar de deelnemende gemeenten en dus niet in de eigen gemeentelijke begroting opgenomen kan worden. Omdat het bedrag nog niet in de gemeentelijke begroting is opgenomen heeft het geen invloed op de exploitatiesaldi van de deelnemende gemeenten. Concreet betekent dit voor onze gemeente dat cofinanciering kan plaatsvinden via het nog te ontvangen subsidieoverschot over 2021 van € 286.219,94. Wij ontvangen dan dus éénmalig overschot over 2021 ad € 232.940 (ons deel in de financiering) niet terug. Dit bedrag is niet binnen de begroting van Schagen begroot en heeft dus geen invloed op het begrote exploitatiesaldo van de gemeente Schagen. Hier tegenover staat, als ingestemd wordt met de nieuwbouw, de toekomstige jaarlijkse besparing op reiskosten die geraamd worden op € 115.000 tot € 166.000. Aandeel van Schagen hierin is circa € 28.000 tot € 40.000 per jaar.

Communicatie Na behandeling door de RRN en na raadsbesluit van de afzonderlijke gemeenten maakt de coördinerende gemeente het besluit kenbaar aan het bestuur van de GrGa.

Realisatie van het besluit Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het bestuur van de GrGa

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, gemeentesecretaris

burgemeester

De heer A. Meijer

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

22. 071 bijlage 1 - verdeling gemeentelijke bijdrage.docx 22.071 bijlage 2 - overzicht overschotten GRGA 2020, 2021 en 2022 per gemeente.docx 22.071 brief verzoek bijdrage nieuwbouw.docx 2022 04 13 businesscase nieuw pand Den Helder balans bij kopen.pdf 2022 04 13 businesscase nieuw pand Den Helder exploitatie bij huren.pdf 2022 04 13 businesscase nieuw pand Den Helder exploitatie bij kopen15491.pdf 2022 04 13 businesscase nieuw pand Den Helder kasstroom bij kopen.pdf 2022 04 21 Brief toelichting businesscase pand Den Helder.pdf 2022 04 22 Plattegrond en indeling 1e etage Pastoor Koopmanweg 4a.pdf 2022 04 22 Plattegrond en indeling Pastoorkoopmanweg 4a.pdf 2022 04 22 Plattegrond in indeling begane grond Pastoor Koopmanweg 4a.pdf 2022 04 29 notitie aandeelhouder Probedrijven nieuwbouw Den Helder.pdf 2022 07 14 brf. cofinanciering huisvestingsplan Probedrijven N.V. in Den Helder.pdf

Raadsvoorstel

Pagina 4 of 6

14. 15. 16. 17.

Projectvoorstel huisvesting Probedrijven gemeente Den Helder 2.0.docx Verwacht Exploitatie-overschot 2022.xlsx RRN advies wijziging begroting GRGA.docx Getekend RB Nieuwbouw Probedrijven Den Helder.pdf

Raadsvoorstel

Pagina 5 of 6

Concept Raadsbesluit Vergadering van … Nieuwbouw Probedrijven Den Helder

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 26 juli 2022 Artikel 2 en 4 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 (FUGR).

besluit 1. Ondersteunt de voorgestelde begrotingswijziging en geeft geen zienswijze af op de voorgestelde wijziging.

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 6 of 6