Technische vragen CDA 2023

Technische vragen begroting 2023 25-10-2022 #

Paginanummers

Programma

Vraag / Opmerking

Antwoord

Team

Portefeuillehouder

1

13 PDF

1.4 Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg

Op infoavond opmerkelijke cijfers; flinke stijging jeugdzorg en flinke stijging aantal aanvragers van ongeveer 2050 naar ongeveer 2850 terwijl totale kostenstijging behoorlijk aan het afvlakken is. Wat zijn de onderliggende redenen hiervan

Team Sociale Ontwikkeling Rinda de Goede

De Nijs

2

25 PDF en pag. 87 PDF dalende kengetallen grondexploitatie

2.1 Bouwen en wonen

Bij wat recentere raadsvoorstellen viel het mij op dat er weinig uitgeefbare grond 30 / 35 % voor woningen in de plannen zat en wel kostbare grond voor infra en groen en water 70 / 65 %. Dat levert veel kosten en onderhoud op en te bescheiden opbrengsten voor het grondbedrijf. Nu wordt er uitgegaan van

Wmo: Het lijkt dat het aantal unieke cliënten sterk is gestegen. Echter, in de cijfers voor de Wmo waren de vervoersbudgetten financieel niet vertaald, maar wel in het aantal unieke cliënten meegeteld. Jeugdzorg: Met name de kosten en het aantal jeugdigen die van de jeugdGGZ en jeugdbescherming gebruik maken is flink gestegen. Dit is een dure vorm van jeugdhulp. Corona en (v)echtscheidingen lijken hier met name een oorzaak van te zijn. Dit beeld zien wij ook in andere gemeenten. Zoals uw gemeenteraad in de Omgevingsvisie heeft vastgelegd (dec 2021), wordt er bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling rekening gehouden met de waardenkaart en de 8 speerpunten.

Team Ontwikkeling Mandy Postma

Kruijer

1

#

Paginanummers

Programma

Vraag / Opmerking

Antwoord

25 woningen per HA ( 10.000 M2 = 400 M2 bruto per woning tegen netto 7 x 20 M2 = 140 M2 bouwkavel = 35 % / 65 %.

Aanvullend hierop is in de notitie betaalbaar wonen ook al een aangezet gegeven voor compacter/kleiner bouwen in het betaalbare segment, wat mogelijk invloed heeft op nieuwe woningbouwprojecten.

Is het een overweging waard om voortaan te streven naar minimaal 30 woningen per HA . Ter stimulering van meer compactere huizenbouw op schaarse grond tegen hogere opbrengsten en minder kosten openbare aanleg en onderhoud ?

Elke locatie en elk project kent gebied specifieke eisen en randvoorwaarden. Hierdoor is 25 woningen per ha een streefgetal en geen harde eis. 25 woningen per ha is, gezien de speerpunten t.a.v. klimaat, duurzaamheid, water, etc. een behoorlijk hoge ambitie. Overigens zitten er nu ook nog projecten in de pijplijn die niet de uitgangspunten van de Omgevingsvisie hanteren omdat hier al oudere afspraken onder liggen. Het hanteren van een streefgetal van 30 woningen

2

Team

Portefeuillehouder

#

Paginanummers

Programma

Vraag / Opmerking

Antwoord

3

Pag.36 PDF

3.3 Beheer buitenruimte

Kosten stijgingen en budget over stijgingen zijn aan de orde van de dag. Wat zijn de instrumenten om enigszins binnen de begrotingskaders te blijven ?

4

Pag. 45 PDF

5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid

Voor een goed en evenwichtig en divers ondernemersklimaat is er ruimte nodig voor bedrijfsvestiging. Hoeveel uitgeefbare grond voor bedrijfsvestiging is er nu nog beschikbaar ?

5

Pag. 28 PDF

2.2 Ruimtelijke ordening

Processen versnellen is de onderliggende gedachte bij de in te voeren omgevingswet. De termijn van 3

per ha wordt, gezien het bovenstaande, niet geadviseerd. De kosten voor de instandhouding van het openbaar gebied bestaan uit de hoeveelheid assets vermenigvuldig met de kosten voor het op niveau houden van deze assets op het vastgestelde ambitieniveau. Het naar beneden aanpassen van aantal assets en/of het ambitieniveau zou een kostenverlaging kunnen betekenen. Dit heeft echter ook effect op het gebruik, beleving en functionaliteit van het gebied Op bedrijventerrein Lagedijk, uitbreiding De Lus, is nog 3,1 hectare uitgeefbare grond beschikbaar. Dit is in Schagen het enige bedrijventerrein met uitgeefbare gronden. De wijzigng betekent inderdaad een verkorting van de doorlooptijd. Op dit moment

Team

Portefeuillehouder

Team Beheer Luc Aben

Heddes

Team Ontwikkeling Mandy Postma

Kruijer

Team Fysieke Leefomgeving Fred Claasen

Kruijer

#

Paginanummers

Programma

6

Pag. 63 PDF

Programma 7 Financiën

7

Pag. 68 PDF

Programma 7 Financiën

Vraag / Opmerking

Antwoord

Team

Portefeuillehouder

behandeling wordt van 26 weken naar 8 weken terug gebracht. Bij personeel krapte en mutaties , ziekte , vakanties is deze termijn van 8 weken niet gevaarlijk kort om de juiste sturing en participatie mogelijk te maken en fouten te voorkomen in vergunning traject ? De begrotingsomvang was de laatste jaren 125 – 135 miljoen . Nu 155 miljoen . Zijn er extra taken , gelden los gekomen om dit te tewerkstellen Zo ja welke ?

verwacht het college geen grote problemen. De ambtelijke bezetting voor deze activiteiten is nu op orde.

De toename ten opzichte van de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van inflatie en de toename van het gemeentefonds, waaronder de toename van het acres.

Team Financiën Pieter Jan Gutter

Quint

Aliander is voor de energie distributie , maar niet voor de levering. Wie is de energie leverancier gas , licht en water van de gemeente en zijn er nog risico’s hierbij ?

Leverancier energie en gas is HVC Energie B.V. De tarieven voor 2023 zijn tot oktober 2023 vastgelegd. Risico lijkt daarmee beperkt. Tarieven na oktober 2023 worden verwerkt in de prognose 2024.

Team Inkoop Monique Hoogduin

Van Kampen

PWN waterleiding bedrijf is de leverancier van het water. Verwachting is kostenstijging van ten 4

#

Paginanummers

Programma

Vraag / Opmerking

Antwoord

Team

Portefeuillehouder

Team Financiën Pieter Jan Gutter (Alex de Boer)

Quint

Team Financiën Pieter Jan Gutter (Alex de Boer)

Quint

minste 10% door inflatie. Dit risico is in principe afgedekt door stelpost inflatie in de begroting. Vooralsnog is er geen aanleiding te veronderstellen dat de getroffen maatregel niet toereikend is. 8

Pag. 87 PDF

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

De kengetallen solvabiliteit ratio’s en kengetallen grondexploitatie vertonen over langere termijn een dalende lijn. Welke instrumenten zijn er om deze ontwikkelingen bij te sturen ?

9

Pag. 79 PDF

Paragraaf lokale heffingen

Precario heffing is stevig afgebouwd in omvang . Wat zijn de beste alternatieven om inkomen bronnen van gemeente Schagen robuuster te maken ? 5

Solvabiliteit is de verhouding tussen vreemd vermogen /eigenvermogen. Op solvabiliteit zijn twee mogelijkheden, vreemd vermogen verkleinen en of eigen vermogen vergroten Het kengetal grondexploitatie geeft de verhouding aan tussen boekwaarde gronden (exploitatie) en de baten. De sturing zit erop om de baten te verhogen of de grondwaarde te verlagen. De beste alternatieven is een politieke keuze.

#

Programma

Vraag / Opmerking

Antwoord

Team

10

Paginanummers Pag. 75 PDF

Paragraaf financiën

De laatste 10 jaar is verschil tussen kort geld en lang durend geleende geld amper 1 %. Zijn er nog serieuze kosten te besparen hierin . Zo ja welke ?

Team Financiën Pieter Jan Gutter (Alex de Boer)

11

Blz 79 digitaal

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Waarom is het parkeerfonds als onderdeel van de financiële risico’s voor het weerstandsvermogen opgebracht?

12

Blz 83 PDF

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandsratio komt uit op 1,19. Dit is lager dan de streefwaarde van 1,5. Vraag wat is de beste weg om dit te bereiken?

De financieringsbehoefte hangt samen met de ontwikkeling van het kassaldo van de gemeente. Afhankelijk van renteontwikkelingen en geldbehoefte trekt de gemeente geld aan. De gemeente werkt met een renteomslag. Beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten. Door het ontbreken van een goede parkeerbalans heeft de gemeente niet kunnen aantonen dat extra parkeerplaatsen zijn aangelegd. Het risico bestaat dat meerdere ondernemers beroep gaan doen op het parkeerfonds na het verlopen van de termijn van 15 jaar. Er zijn tot nu toe geen verdere claims ingediend. De ratio komt laag uit doordat het weerstandsvermogen in verhouding tot de risico's laag is. Het

6

Portefeuillehouder Quint

Concerncontroller Mariska de Vries

Quint

Concerncontroller Mariska de Vries

Quint

#

Paginanummers

Programma

Vraag / Opmerking

Antwoord

13

Blz 98 PDF

Paragraaf bedrijfsvoering Juridische zaken

Is een bonus voor goed geschoold en gekwalificeerd personeel om procedures adequaat te voeren inpasbaar in organisatie ?

14

Blz 142 PDF

Specificatie afvalstoffenheffing en rioolheffing Afvalverwijdering specificatie

De kosten en baten bij afvalverwerking vallen tegen elkaar weg. Kostendekkend dus. Op pag 34 PDF staat “We passen afvalstoffenheffing aan om kostendekkendheid te krijgen”. Is dat al niet zo?

7

weerstandsvermogen wordt gevormd door de algemene reserve en de stille reserve. Wanneer de algemene reserve wordt aangevuld stijgt de weerstandsratio (bij gelijkblijvende risico's). De beschreven investeringen zullen ieder op eigen terrein een bijdrage leveren aan de verbetering van de juridische organisatie. Intern door opleidingen en trainingen, maar ook het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. De mogelijkheid bestaat om bij het aantrekken van nieuwe medewerkers een arbeidsmarkttoelage toe te kennen, mocht de functionele salarisschaal niet toereikend zijn bij de werving. Jaarlijks muteren de kosten van de afvalstoffenheffing. Dat betreft prijsstijgingen, mutaties in hoeveelheden afval, areaaluitbreidingen etc. Een afgeleide is het

Team

Portefeuillehouder

Team HR en Communicatie Liesbeth Koning

Van Kampen

Team Financiën

Quint

#

Paginanummers

Programma

Vraag / Opmerking

Antwoord tarief afvalstoffenheffing. Dit tarief muteert per jaar op basis van de kostenvariabelen. Het tarief wordt aangepast om kostendekkend te zijn.

8

Team

Portefeuillehouder