RV Zienswijze Kadernota 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 5

Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum collegebesluit:

14 mei 2024

Datum vergadering Voorstel van

18 juni 2024 Bakker

Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

Openbare orde & veiligheid van Kampen Zienswijze Kadernota 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Ja

Samenvatting De veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 12 april 2024 de begroting 2025 en de jaarstukken 2025 bij de gemeenten aangeleverd. Op 5 juli 2024 worden deze stukken behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRNHN. De gemeenten kunnen een zienswijze afgeven op de genoemde stukken. De stukken van de VRNHN worden besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop. Op basis van het regionale advies wordt door de gemeenteraden een besluit genomen over de financiële stukken. De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeente in de Kop van Noord-Holland.

Voorgesteld besluit Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad. 1. In te stemmen met het RRN advies en bijgevoegde gezamenlijke zienswijze op de begroting 2025 en Jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) af te geven. 2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken.

Aanleiding De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 12 april 2024 de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de jaarstukken en de begroting is bedoeld om gemeenteraden meer grip te geven op Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). In februari 2024 heeft de gemeenteraad een zienswijze afgegeven ten aanzien van de kadernota van de VRNHN waarop het dagelijks bestuur van de VRNHN een reactie heeft gegeven. Deze procedure stelt de gemeenteraden in de gelegenheid te sturen op het beleid. De adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van de veiligheidsregio worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen bij de regionale raadscommissie besproken.

Beoogd resultaat De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert voor de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de Veiligheidsregio voor 11 gemeenten in deze regio de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Elke gemeente heeft een bepaald aantal stemmen in het algemeen bestuur. Door één gezamenlijk advies op te stellen staan de gemeenten in de Noordkop sterker bij de behandeling van de financiële stukken in het Algemeen Bestuur.

Kaders De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4 van de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn:

Raadsvoorstel

Pagina 2 of 5

• • •

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018, De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

Argumenten Jaarstukken 2023 Ook 2023 was weer een bewogen jaar voor de Veiligheidsregio. Wederom is inzet gepleegd op langdurige crises, zoals (de coördinatie van) het opvangen van vluchtelingen. Daarnaast stond 2023 in het teken van het opstellen van het Meerjarenontwikkelplan Brandweer, een nieuw Beleidsplan en een nieuw Dekkingsplan. Plannen die ervoor moeten zorgen dat de brandweerorganisatie geborgd en toekomstbestendig blijft, zodat onze inwoners kunnen blijven vertrouwen op adequate en kwalitatieve hulpverlening. Voor deze inspanningen complimenten aan de Veiligheidsregio en het door hen doorlopen proces. De jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit af met een negatief resultaat van € 850.000 (in 2023 was dit een positief resultaat van € 798.000), bestaande uit € 360.000 negatief in programma Ambulancezorg, en € 490.000 negatief in de overige programma’s. Het negatieve resultaat kan worden gedekt uit de algemene reserve. Eén van de redenen van het negatieve resultaten is dat de (conform de systematiek van de FUGR) vastgestelde indexatie van 2,3% niet toereikend was om de daadwerkelijke inflatie te compenseren. Een andere reden is dat de kosten voor de inhuur van ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs om roosteruitval op te vangen, hoger zijn uitgevallen dan begroot. Bij beide redenen is het tekort grotendeels incidenteel van aard.

Met de negatieve resultaten is de algemene reserve van de Veiligheidsregio en het weerstandsvermogen nog steeds voldoende op peil. Ondanks dat het eigen vermogen relatief laag is en maximaal 2,5% van de totale lasten bedraagt is de weerstandsratio met 262% ruim voldoende om eventuele risico’s te kunnen opvangen. Door het lage eigen vermogen is de solvabiliteitsratio met 0,11 ook relatief laag, wat een bewuste keuze is van de individuele gemeenten die bij financiële tekorten verplicht bijspringen. Begroting 2025 De begroting wijkt niet significant af van hetgeen in de kadernota is gepresenteerd. Het Meerjarenontwikkelplan Brandweer is tevens in de begroting verwerkt. Zowel in de zienswijzen op de Kadernota 2025 als via moties hebben diverse gemeenteraden hun zorgen geuit over de financiële onzekerheid van gemeenten vanaf 2026, met de boodschap aan het bestuur van de Veiligheidsregio (en andere Gemeenschappelijke Regelingen) om met die situatie rekening te houden. We hebben er vertrouwen in dat het bestuur van de Veiligheidsregio het jaar 2024 zal gebruiken om zich voor te bereiden op dat moment en na te denken over andere scenario’s, dit is tevens ook benoemd in de aanbiedingsbrief.

Kanttekeningen en alternatieven De gemeenten in Noord-Holland Noord staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de veiligheidsregio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze gestuurd. Er zijn geen alternatieve organisaties die de wettelijke werkzaamheden van de veiligheidsregio mogen uitvoeren. Sturing vanuit de gemeenteraad op de veiligheidsregio gebeurt via de behandeling van de financiële stukken en vaststelling van het risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hiervoor kan elke gemeenteraad een zienswijze in dienen. Een zienswijze in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio wordt alleen met meerderheid van stemmen overgenomen.

Financiële aspecten De bijdrage van de gemeente Schagen stijgt van € 3.851.000,- naar € 4.166.000,- in 2025. De stijging van € 265.000,wordt veroorzaakt door indexatie en door het verwerken van het meerjarenontwikkelplan brandweer in de begroting. De verhoging van de bijdrage wordt meegenomen in de kadernota 2025. Verder is ook een meerjarenprognose gemeentelijke bijdrage van de veiligheidsregio opgenomen in de begroting. De financiële gevolgen van de indexatie nemen we net als andere jaren vanaf 2026 niet mee omdat we begroten op basis van constante prijzen en we de opbrengsten vanuit de algemene uitkering vanaf 2026 niet indexeren maar ook constant houden. In tegenstelling tot de indexatie verwerken we het meerjarenplan brandweer wel bij de kadernota 2025-2028 en in de meerjarenbegroting. Door het meerjarenplan brandweer stijgt de verdeelsleutel voor Schagen in 2026 met € 109.000,- en met € 214.000,- en € 216.000,- voor de jaren 2027 en 2028. Omschrijving

2025

2026

2027

2028 265.000

Verhoging bijdrage indexatie en meerjarenplan 2025 Verhoging bijdrage meerjarenplan brandweer 20262028 Verhoging gemeentelijke bijdrage

Raadsvoorstel

265.000

265.000

265.000 214.000

265.000

109.000 374.000

479.000

216.000 481.000

Pagina 3 of 5

Communicatie Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de stukken van de veiligheidsregio. De colleges van burgemeester en wethouders versturen de brief met daarin de zienswijze van de betreffende gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, gemeentesecretaris

burgemeester

Mevrouw E.C. van der Bruggen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zienswijze RRN jaarstukken 2023 en begroting 2025 - (002).docx concept brief VRNHN zienswijze kadernota 2025.docx 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 en Meerjarenontwikkelplan Brandweer.pdf 2. Kadernota 2025 VRNHN.pdf 3. Meerjarenontwikkelplan brandweer 2024-2027 VRNHN.pdf 4. Aanbiedingsbrief Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 en Dekkingsplan.pdf

Raadsvoorstel

Pagina 4 of 5

Concept Raadsbesluit Vergadering van … Zienswijze Kadernota 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024 gelet op het bepaalde in: - artikel 4 Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 - artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) - artikel 24 en 25 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio NHN

besluit 1. In te stemmen met het RRN advies en bijgevoegde gezamenlijke zienswijze op de begroting 2025 en Jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) af te geven. 2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken.

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 5 of 5