RV Voorbereidingskrediet ontwerpfase Open Sportpark Groenoord

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

319005 Raadsvoorstel 6 mei 2025 P. de Nijs-Visser Openbaar

Onderwerp: Voorbereidingskrediet ontwerpfase Open Sportpark Groenoord

Samenvatting Op 17 december 2024 heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld voor de uitwerking van Open Sportpark Groenoord. Het stellen van deze kaders heeft ertoe geleid dat zij het college van B&W de opdracht heeft gegeven om het voorkeursscenario A voor open sportpark Groenoord verder uit te werken samen met Stichting Sportgebouwen Groenoord (SSG). Voor het uitwerken van het gekozen scenario tot een volledige businesscase incl. alle bijbehorende activiteiten en producten, is een voorbereidingskrediet nodig. De gemeenteraad besluit een voorbereidingskrediet van €750.000,- te verstrekken aan SSG in de vorm van een lening voor de uitwerking van de businesscase voor Open Sportpark Groenoord. De raad besluit hiervoor de reservering van krediet, die eerder voor Groenoord is opgenomen in de begroting 2024, te gebruiken. Ook besluit de gemeenteraad het restant van deze reservering (€107.976) beschikbaar te stellen voor mogelijke voorbereidingskosten waar de gemeente voor aan de lat staat, zoals een externe toets op de businesscase en het tijdelijk herhuisvesten van de sportverenigingen die nu in de Groenoordhal sporten.

Voorgesteld besluit 1. Een voorbereidingskrediet van €750.000,- te verstrekken aan Stichting Sportgebouwen Groenoord in de vorm van een lening voor de ontwerpfase van Open Sportpark Groenoord. 2. De reservering uit de begroting 2024 voor ‘variant 1+’ [1] te gebruiken om bovenstaand voorbereidingskrediet te dekken. 3. Het restant krediet (€ 107.976) van 'variant 1+’ beschikbaar te stellen voor voorbereidende kosten waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

Pagina 1 van 7

[1]

Variant 1+ is een variant uit het verleden, waarbij SSG alleen de aansluiting tussen clubgebouw en sporthal zou realiseren. Hiertoe is in de begroting 2024 een reservering gemaakt van in totaal € 857.976. Met het raadsbesluit van 17 december 2024 is deze variant niet meer van toepassing.

Inleiding De gemeente Schagen vindt sporten belangrijk. We zijn een sportieve gemeente en de sporthallen en -zalen in onze gemeente zijn belangrijk voor het uitoefenen van vele sporten en het bewegingsonderwijs. Daarom werkt de gemeente samen met Stichting Sportgebouwen Groenoord (SSG) al langere tijd aan een scenario voor open sportpark Groenoord, waarbij de gebruiker centraal staat en er verbinding is met de wijk. Vanuit de betrokken vrijwilligers en leden van de sportverenigingen kwam de wens voor de realisatie van een gezamenlijke clubaccommodatie, en de gemeente bracht de mogelijkheid voor een combinatie met een nieuwe, dubbele sporthal in. Daartoe is SSG met een burgerinitiatief gekomen. De gemeente ziet voordelen in een multifunctioneel gebouw. Samenwerking tussen de gemeente en de vrijwilligers van de verenigingen is noodzakelijk, aangezien de sporthal de verantwoordelijkheid is van de gemeente en de clubaccommodatie die van de verenigingen. Op 17 december 2024 heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld voor de uitwerking van Open Sportpark Groenoord. Het stellen van deze kaders heeft ertoe geleid dat zij het college van B&W de opdracht heeft gegeven om het voorkeursscenario A voor open sportpark Groenoord verder uit te werken samen met SSG. Op dit moment werkt SSG samen met een architect aan een vlekkenplan voor de sporthal.

Dit vlekkenplan wordt vervolgens in de komende maanden verder uitwerkt. Inmiddels zijn de gesprekken opgestart met zowel de binnen- als buitensport. Dit vlekkenplan wordt tijdens deze sessie ook met de gebruikers besproken. Het zorgvuldig doorlopen van deze stap zorgt ervoor dat het uiteindelijke ontwerp aansluit bij de behoeften van de gebruikers en dat een goed onderbouwde keuze kan worden gemaakt. Daarnaast onderzoekt SSG ook welke andere partijen, behalve verenigingen en het bewegingsonderwijs, zich nog zouden willen aansluiten bij het project. Ook wordt onderzocht hoe de sportvelden optimaal gebruikt kunnen worden en ligt er al een concept communicatie/participatieplan. Volgens de planning komen wij samen met SSG in Q3 2025 terug bij de gemeenteraad met een ontwerp met bijbehorende kostenraming en een uitgewerkte businesscase. Zonder voorbereidingskrediet kan SSG haar onderzoeken niet uit laten voeren die benodigd zijn om tot de businesscase te komen. Kaders -

Accommodatiebeleid 2021-2026 gemeente Schagen; Wet op primair onderwijs (m.b.t. bewegingsonderwijs) Raadsbesluit project Sportcarrousel d.d. 15 december 2020; Raadsbesluit d.d. 7 februari 2023 renovatie Hockeyveld;

Pagina 2 van 7

-

Begroting 2024 Raadsbesluit d.d. 17 december 2024 Kaderstelling voor open sportpark Groenoord

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is het realiseren van de herontwikkeling en verduurzaming van open sportpark Groenoord, waarbij er verbinding is met de wijk en we voldoen aan de wettelijke taken op bewegingsonderwijs. Het doel van het raadsvoorstel is om een voorbereidingskrediet te verstrekken aan SSG om een ontwerp met bijbehorende kostenraming en uitgewerkte businesscase uit te werken.

Argumenten 1.1 Voor het uitwerken van het gekozen scenario tot een volledige businesscase incl. alle bijbehorende activiteiten en producten is een voorbereidingskrediet nodig. Deze is geraamd op € 750.000,-. Zie bijlage 1 ‘Begroting voorbereidingskrediet ontwerpfase Open Sportpark Groenoord’ voor de begroting van SSG van de ‘ontwerpfase’. Hierin zetten zij uiteen hoe zij tot een voorbereidingskrediet van € 750.000,- komen. Deze begroting is gebaseerd op een budgetraming die is opgesteld door bouwkundig ontwerpbureau Breg&Breg. De werkzaamheden in de ontwerpfase zijn als het ware op te delen in drie tussenfases. In tussenfase 1 wordt er gewerkt aan een programma van eisen en het voorlopig ontwerp. Tussenfase 2 wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. En tussenfase 3 werkt toe naar de aanbesteding. Het verstrekken van het voorbereidingskrediet is nodig om het project verder uit te kunnen werken. Het college heeft in 2021 een lening beschikbaar gesteld van € 200.000 om SSG in de gelegenheid te stellen alvast voorbereidende onderzoekswerkzaamheden te starten voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie voor de buitensportvereningingen op Groenoord.

Omdat na het verlenen van de lening de plannen voor de ontwikkeling op Groenoord zijn veranderd, namelijk dat we niet meer alleen kijken naar een nieuwe sportaccommodatie, maar naar een combinatie van een sportaccommodatie met een nieuwe sporthal, volstaat deze lening niet meer en is er een aanvullend voorbereidingskrediet benodigd. 1.2 Vooruitlopend op het raadsbesluit heeft het college al een voorschot verleend van €200.000,- om de voortgang van het project te garanderen. Voor de uitwerking van scenario A moeten er verschillende onderzoeken uitgevoerd worden. Om te waarborgen dat de planning zoals aan geconformeerd in de LTP behaald wordt, heeft het college besloten een voorschot te verlenen op het gevraagde voorbereidingskrediet van € 200.000, zodat SSG deze voorbereidingen tijdig kan uitvoeren en vertraging in de planning wordt voorkomen. Het college is hiertoe bevoegd op basis van Treasurystatuut artikel 3.1 lid 2.

Pagina 3 van 7

1.3 De gemeente faciliteert doormiddel van het verstrekken van een voorbereidingskrediet in de vorm van een lening een burgerinitiatief. Dit project is ontstaan vanuit een burgerinitiatief in samenspraak met de gemeente. Op dit moment heeft SSG geen eigen middelen waarmee zij als stichting de voorbereidingskosten kan dragen. De gemeente hecht grote waarde aan het realiseren van dit project vanwege het maatschappelijk belang van het sportcomplex. Daarnaast heeft de gemeente participatie hoog in het vaandel. 1.4 Door het voorbereidingskrediet aan SSG te verstrekken middels een lening zal SSG de gemeente terugbetalen nadat de lening voor de realisatie aan SSG verleend is. Dit voorbereidingskrediet wordt aan SSG verleend in de vorm van een lening, door hun bestaande lening te verruimen. Dit wordt contractueel vastgelegd in een intentieovereenkomst en geldleningsovereenkomst die binnenkort wordt voorgelegd aan het college ter besluitvorming. 2.1 Door het raadsbesluit op 17 december 2024, vervalt de noodzaak van de reservering die is opgenomen voor ‘variant 1+’ in de begroting 2024. In de begroting van 2024 is al rekening gehouden met de herinrichting van Groenoord. Er is een reservering opgenomen van € 2.442.490,- bestaande uit: ‘inrichting terrein’ € 1.584.514 en - ‘variant 1+’ € 857.976.

Voorgesteld wordt om het bestaande krediet voor het uitwerken van ‘variant 1+’ om te zetten naar een verruiming van de bestaande lening á € 750.000, om voorbereidingskosten voor de SSG te kunnen bekostigen voor het uitwerken van businesscase. Door dit gereserveerde krediet anders in te zetten drukken de kosten niet op de begroting, nog op het meerjarenperspectief. Het voorbereidingskrediet is een lening aan SSG en wordt in één termijn terugbetaald zodra SSG de lening voor de financiering van het project krijgt van de bank. Het gereserveerde krediet voor ‘inrichting terrein’ blijft ongewijzigd. 3.1 Ook de gemeente maakt in de voorbereiding kosten ten behoeve van de ontwikkeling Open Sportpark Groenoord Naast dat SSG een voorbereidingskrediet nodig heeft, zijn er ook voorbereidende kosten waar de gemeente voor aan de lat staat. Denk daarbij aan het extern toetsen van de businesscase door een onafhankelijke partij, om er zeker van te zijn dat er een gezonde businesscase voor ligt. Dit biedt zekerheid voor de gemeente over de haalbaarheid van de businesscase. Ook het tijdelijk herhuisvesten van de sportverenigingen die nu in de Groenoordhal sporten, valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Door het resterend krediet á €107.976 beschikbaar te stellen voor voorbereidende kosten waar de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, kan de gemeente anticiperen op de voortgang van SSG en loopt het project geen onnodige vertraging op.

Kanttekeningen en alternatieven Kanttekeningen

Pagina 4 van 7

1.1 In december 2024 heeft u gekozen om scenario A verder uit te werken. Bij een keuze voor elk ander scenario hadden wij ook teruggekomen bij uw raad voor een voorbereidingskrediet. In die gevallen zou het niet gaan om een lening die terugbetaald wordt door SSG, maar voorbereidingskosten die de gemeente zelf zou moeten treffen. Bij elk voorgelegd scenario hoort een eigen budgetraming en begroting. Deze is voor het gekozen voorliggende scenario nu uitgewerkt door SSG en de basis van dit raadsvoorstel. 1.2 Wanneer de raad in Q3 besluit om het project niet voort te zetten of wanneer SSG geen lening krijgt, worden de gemaakte voorbereidingskosten in de vorm van een lening aan SSG kwijtgescholden en komen daarmee ten laste van de gemeente Schagen (zie ook 1.3). Daartegenover staat dat het aandeel van SSG, bestaande uit inzet (uren) die SSG levert voor de haalbaarheidsstudie van de businesscase, ook niet in rekening worden gebracht. Dit is onderdeel van de intentieovereenkomst. Verder worden de bedragen aan SSG in termijnen verstrekt en bij elke volgende aanvraag voor een nieuwe termijn moet SSG de bedragen die zij hebben uitgegeven schriftelijk verantwoorden. 1.3 Alle onderzoeken die in dit kader worden uitgevoerd, zijn ook in het belang van de gemeente.

Mocht het SSG onverhoopt niet lukken om het project (financieel) van de grond te krijgen, dan vervallen alle uitgevoerde onderzoeken automatisch aan de gemeente. Hierdoor blijft de kennis en voorbereiding behouden, waardoor de gemeente in het ergste geval zelf de ontwikkeling van sportcomplex Groenoord ter hand kan nemen. Deze afspraken worden vastgelegd in de Intentieovereenkomst (IOK) met SSG die binnenkort aan het college ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Alternatieven 1.1 Een alternatief is dat SSG geen voorbereidingskrediet ontvangt in de vorm van een lening, maar in de vorm van een gift. Een lening legt verantwoordelijkheid bij de particulier voor het goed uitvoeren van het project. De initiatiefnemer is gemotiveerd om het project financieel haalbaar te maken, omdat hij of zij het geleende bedrag moet terugbetalen. Daarom wordt dit alternatief afgeraden. 1.2 Een alternatief is dat SSG geen voorbereidingskrediet ontvangt in de vorm van een lening. Het gevolg hiervan zal zijn dat SSG het scenario niet verder kan uitwerken. Daarom wordt dit alternatief afgeraden.

Financiële aspecten Pagina 5 van 7

In 2021 heeft SSG een lening van €200.000 ontvangen. Deze lening was noodzakelijk om verder te kunnen met scenario A, waarover uw raad in december 2024 een besluit heeft genomen. Samen met Breg&Breg heeft SSG vervolgens berekend hoeveel geld er nodig is voor de ontwerpfase van Groenoord, wat neerkomt op €750.000 (zie bijlage 1). De totale lening is daarmee als volgt: Lening SSG 2021 Lening voorbereidingskrediet

€ 200.000 € 750.000

Totaal openstaande lening

€ 950.000

Van het gevraagde voorbereidingskrediet heeft het college van B&W op 18 maart 2025 besloten om een voorschot te verlenen vooruitlopend op dit raadsbesluit, van €200.000. Dit heeft het college gedaan, om de werkzaamheden op korte termijn voort te kunnen zetten en daarmee vertraging te voorkomen, Het bedrag dat dus ná instemming van de gemeenteraad nog aan SSG wordt uitgekeerd, betreft € 550.000.

Ter dekking wordt voorgesteld om de bestaande reservering in de begroting van 2024 voor het uitwerken van variant 1+ á € 857.976,- in te zetten voor de volgende twee zaken: 1. €750.000,- van deze reservering om te zetten naar een verruiming van de bestaande lening met SSG om de voorbereidingskosten te kunnen bekostigen voor het uitwerken van businesscase. De totale lening komt daarmee dus uit op € 950.000. 2. Het restant krediet van €107.976 om te zetten naar een krediet waarmee de gemeente voorbereidende kosten uit kan dekken, zoals een externe toets op de businesscase en het tijdelijk herhuisvesten van de sportverenigingen die nu in de Groenoordhal sporten.

Communicatie In samenwerking met de afdeling Communicatie van de gemeente zal SSG werken aan een communicatie- en participatieplan voor de komende fase van het project. Expliciet en belangrijk onderdeel van dit plan is de participatie van in- en omwonenden en alle betrokken sportverenigingen.

Uitvoering en evaluatie SSG neemt de ontwikkeling van herontwikkeling en verduurzaming zelf ter hand en wordt eigenaar van de nieuwbouw sporthal en clubgebouw en is daarbij verantwoordelijk voor de voorgang van het project. De gemeente staat daarbij in haar publiekrechtelijke rol.

Pagina 6 van 7

Bijlagen Bijlage 1_Begroting voorbereidingskrediet ontwerpfase Open Sportpark Groenoord

Pagina 7 van 7