RV Pumptrack gemeente Schagen

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

313034 Raadsvoorstel 8 juli 2025 P. de Nijs-Visser, Hans Heddes Openbaar

Onderwerp: Pumptrack gemeente Schagen

Samenvatting Een groep bewoners uit Schagen heeft aan de raad de realisering van een pumptrack aangedragen als burgerinitiatief. Het initiatief sluit aan bij de beleidsdoelen uit het coalitieakkoord en voorziet in een behoefte aan voorzieningen voor oudere kinderen en het verbeteren van sport- en beweegaanbod. Dit besluit omvat het verzoek aan de raad om aanvullende financiering ter beschikking te stellen voor de realisatie van een pumptrack in de gemeente Schagen.

Voorgesteld besluit 1. Een pumptrack aan te leggen in de gemeente Schagen als bewonersinitiatief onder de uitgangspunten van het Samen Speelbeleid. 2. Een investeringskrediet in 2025 beschikbaar te stellen van €147.500, met totale lasten van €172.500 en verwachte baten van €25.000. 3. De pumptrackbaan af te schrijven over een periode van 15 jaar. 4. In 2025 een bedrag van € 147.500,- te storten in de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut en na afronding van investering jaarlijks de afschrijvingslasten hieruit onttrekken. 5. Structureel exploitatiebudget beschikbaar stellen voor dagelijks onderhoud en overige lasten. 6. Dit te dekken uit de algemene middelen.

Inleiding In de raadsvergadering d.d. 18 juni 2024 is door een groep bewoners uit Schagen het plan voor een pumptrack in de gemeente Schagen gepresenteerd. Een pumptrack is een geasfalteerde baan met hobbels en (kom)bochten die geschikt is voor onder andere fietsen, skateboarden, stunt-steps en loopfietsjes. De presentatie is enthousiast ontvangen waarna de ambtelijke organisatie op zoek is gegaan naar de behoefte en de mogelijkheid om een pumptrack te realiseren.

Pagina 1 van 7

Kaders - Coalitieakkoord “Doorbouwen op een gezond fundament” 2022-2026 - Verordening burgerinitiatief gemeente Schagen 2014 - Burgerakkoord, Burgerberaad G1000 Schagen - Samen Speelbeleid (8 juli 2025 ter vaststelling in de raad) - Presentatie burgerinitiatief pumptrack Schagen d.d. 18 juni 2024

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is een openbaar toegankelijke pumptrack in de gemeente Schagen van minimaal 1.000m2. Daarbij is het noodzakelijke tussenresultaat een akkoord met de initiatiefnemers over de definitieve locatie, het ontwerp en de kosten. Zowel de initiatiefnemers als de gemeente moeten akkoord zijn met deze punten. Indien geen overeenstemming kan worden gevonden tussen initiatiefnemers en gemeente zal het project in het uiterste geval geen doorgang vinden.

Argumenten 1.1

Ondersteunen van inwonersinitiatieven geeft invulling aan het coalitieakkoord op het gebied van Participatie Het coalitieakkoord stelt in Paragraaf 7.1 Participatie dat de gemeente Schagen veel waarde hecht aan deelname van haar inwoners en ondernemers aan de samenleving en de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het ondersteunen van inwonersinitiatieven is een van de onderdelen om hier uitvoering aan te geven. Ook het actief betrekken van inwoners bij de vormgeving van hun leefomgeving is hier onderdeel van.

1.2

Een pumptrack geeft invulling aan het coalitieakkoord op het gebied van Jeugd en gezin en Sport, cultuur en kunst Het coalitieakkoord stelt in paragraaf 2.2 Jeugd en gezin in te zetten op voldoende speelvoorzieningen en veel en goede sportvoorzieningen, en stelt expliciet niet te bezuinigen op (speel)voorzieningen voor kinderen. Het coalitieakkoord benadrukt in 2.3 Sport, cultuur en kunst het belang van sport, zowel voor de gezondheid van bewoners als voor de verbinding tussen bewoners. Het doel is de buitenruimte in te richten om bewegen aantrekkelijker te maken.

1.3

Uit het Samen Speelbeleid blijkt extra behoefte te zijn voor speel- en activiteitenvoorzieningen in de gemeente Schagen, vooral het deel ten oosten van het spoor. Het Samen Speelbeleid heeft als onderbouwing de Onderzoeksrapportage Speelruimte die in opdracht van de gemeente Schagen is uitgevoerd door Speelplan en in Juli 2022 opgeleverd. Het Samen Speelbeleid wordt op 8 juli 2025 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Onderdeel hiervan is de streefwaardennorm. De streefwaardennorm gaat uit van een maximaal aantal kinderen per speelvoorziening, Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen kinderen van 0-5 jaar, 6-11 jaar en 12-17 jaar.

Pagina 2 van 7

In het Samen Speelbeleid blijkt een duidelijke behoefte aan nieuwe of verbeterde voorzieningen, vooral voor jongeren tussen 12-17 jaar. De tabel op de volgende pagina geeft het tekort aan per kern of wijk. Hoe verder de lijn uitsteekt, hoe groter het tekort.

Aantal kinderen per speelplek

Voldoet Voldoet 0 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar <<-

Streefwaarden(norm) 0 t/m 5 jaar: <20 kinderen per voorziening (donkergrijs) 6 t/m 11 jaar: <20 kinder per voorziening (donkergrijs) 12 t/m 17 jaar: <40 kinder per voorziening (donker- en lichtgrijs)

Burgerbrug Callantsoog Dirkshorn Oudesluis Petten Schagen-Centrum Schagen-Noord Schagen-Oost Schagen-West Schagen-Zuid Schagerbrug Sint Maarten Sint Maartensvlotbrug t Zand Tuitjenhorn Waarland Warmenhuizen 0

20 20

40 40

60

80

100

120

140

Figuur 1: Huidige situatie aantal kinderen per openbare speel- of sportplek per gemeentekern. Hoe hoger de waarde hoe hoger het tekort. Het donkergrijze vlak geeft de streefwaarde aan voor de leeftijdscategorieën 0 t/m 11 jaar. Het lichtgrijze vlak geeft de streefwaarde aan voor de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar.

1.4

De pumptrack is passend binnen de kaders van het Samen Speelbeleid. Het Samen Speelbeleid ondersteunt bewonersinitiatieven door samenwerking te bevorderen en draagvlak en eigenaarschap te stimuleren. Initiatieven worden getoetst aan beleid, kwaliteitseisen en speeldata. De Pumptrack voldoet hieraan of neemt deze aspecten mee in de uitvoering.

Pagina 3 van 7

1.5

Met de pumptrack zetten we een inwonersinitiatief in om de doelen van het Samen Speelbeleid en het coalitieakkoord uitvoering te geven. De pumptrack Schagen sluit aan bij het coalitieakkoord door inwonersinitiatieven te ondersteunen en inclusieve sport- en beweegvoorzieningen te versterken. Dit bevordert een gezonde actieve leefstijl en past binnen het Samen Speelbeleid, waarmee de gemeente burgerparticipatie en sportontwikkeling combineert.

1.6

Project is kansrijk om als burgerinitiatief uitgevoerd te worden De eerste verkenningen naar de kansrijkheid van het project zijn positief: • De pumptrack sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen uit het coalitieakkoord (zie hiervoor argumenten 1.1 en 1.2), • Binnen delen van Schagen is een duidelijke behoefte vanuit de doelgroep (zie hiervoor argument 1.3 en 1.4), • Bewoners tonen zich gemotiveerd en meedenkend, en daarmee serieuze partners om het project mee aan te gaan. Ze denken actief en flexibel mee over de locatie en het ontwerp en zetten ook in op eigen financiering.

1.7

Het project is kansrijk, maar besluit tot uitvoering kan pas plaats vinden wanneer gemeente en initiatiefnemers definitief tot een akkoord komen over ontwerp en locatie. We hebben binnen Schagen geen heldere afspraken hoe we omgaan met burgerinitiatieven. De Regeling burgerinitiatieven uit 2014 (bijlage 1) stelt regels waarmee bewoners een initiatief geagendeerd kunnen krijgen in de raad. De agendering in de raad is echter het eindpunt van de regeling. Het is vervolgens een keuze aan raad of college of het initiatief wordt uitgevoerd. Er is geen rolverdeling vastgesteld tussen initiatiefnemers en de gemeente in de uitvoering van een initiatief. Daarom wordt hieronder de voorgestelde rolverdeling voor dit project opgenomen. Bewoners dragen als initiatiefnemers de verantwoordelijkheid voor het slagen van het project, waarbij de gemeente faciliterend is. De gemeente kan echter enkel onder bepaalde voorwaarden faciliteren. De gemeente heeft zowel een morele als een juridische verantwoordelijkheid naar gebruikers, omwonenden en overige stakeholders. Zowel op het gebied van veiligheid en verantwoordelijkheid, maar ook op andere onderwerpen als mogelijke geluidshinder en inpassing in de omgeving. Hierdoor treedt er een wisselwerking op tussen initiatiefnemers en gemeente.

Het is belangrijk dat de initiatiefnemers zich kunnen vinden in zowel het ontwerp als de locatie, en dat het project binnen het beschikbaar gestelde budget plaats kan vinden. Uit de initiërende gesprekken is naar voren gekomen dat initiatiefnemers minimaal 1.000m2 verwachten nodig te hebben en dat een locatie in ieder geval binnen de kern Schagen moet liggen. Buiten Schagen zien de initiatiefnemers het niet meer als hun project. Om te komen tot een projectopdracht moet in ieder geval voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 1. Er moet een locatie gevonden worden waar bewoners en gemeente beiden mee akkoord gaan. Voor de gemeente is het belangrijk dat de locatie ook aansluit bij waar de behoefte van de doelgroep ligt (zie ook argument 1.3);

Pagina 4 van 7

2. Er moet een ontwerp komen waar bewoners en gemeente akkoord mee gaan; 3. Het project moet passen in het budget dat de gemeente in onderhavig besluit beschikbaar stelt, aangevuld met de middelen die initiatiefnemers zelf bij elkaar brengen; 4. Initiatiefnemers dragen € 25.000 bij aan de uitvoering, financieel of eventueel via bijdragen in natura. De gemeente is tijdens en na realisatie van de pumptrack juridisch verantwoordelijk voor het project. De bewoners zijn als initiatiefnemers eindverantwoordelijk dat er een ontwerp en een locatie wordt vastgesteld. Gemeente denkt hierbij actief mee en kan opties aandragen. Wanneer initiatiefnemers en gemeente het niet eens worden over ontwerp of locatie dan heeft de gemeente geen verplichting om alternatieven aan te dragen. In het uiterste geval dat initiatiefnemers en gemeente het niet eens worden dan zal het project geen doorgang vinden. De gemeentelijke is verantwoordelijk voor participatie, beheer en onderhoud, vergunningaanvraag, opdrachtverlening en uitvoering van het project, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. 2.1

De totale kosten bedragen maximaal € 172.500, de bewoners verwachten maximaal € 25.000 bij te dragen. Verwachte kosten van de uitvoering van de pumptrack betreffen maximaal € 150.000. VAT-kosten voor de gemeente bedragen € 22.500 (15 procent). Totale kosten worden daarmee € 172.500. De bewoners verwachten een bijdrage te kunnen leveren van maximaal € 25.000. Dit bedrag wordt meegenomen als baten. Zie ook de Financiële consequenties.

3.1

15 jaar is een passende afschrijftermijn voor de pumptrack. Omdat de pumptrack voornamelijk bestaat uit asfalt heeft de pumptrackbaan financieel gezien een ander karakter dan de andere speelvoorzieningen. Reguliere speelvoorzieningen gelden als ‘economisch nut’. We noemen dit economisch o.a. omdat je de speeltoestellen indien gewenst kunt weghalen en verkopen. Voor de pumptrack is dat niet het geval en daarom geldt de pumptrack als investeringen in ‘maatschappelijk nut’. Hiervoor geldt in de nota Rente, activa en afschrijvingsbeleid 2024 in het algemeen een afschrijftermijn van 30 jaar. Door 15 jaar aan te houden sluiten we aan bij de afschrijftermijn voor speelvoorzieningen.

4.1

Hiermee volgen we de nota Rente, activa en afschrijvingsbeleid 2024 De totale uitgaven van de pumptrackbaan liggen boven de activatiegrens van €150.000. Conform de nota Rente, activa en afschrijvingsbeleid 2024 wordt het gesaldeerde bedrag gestort in de reserve financiering maatschappelijk nut. De dekking komt uit de algemene middelen 2025. Jaarlijkse afschrijvingslasten worden vervolgens gedekt uit de reserve financiering maatschappelijk nut.

5.1

Investeringen in de openbare ruimte brengen kosten voor dagelijks onderhoud en overige lasten met zich mee

Pagina 5 van 7

Voor de pumptrack betreffen de dagelijkse onderhoudskosten en de rentelasten circa € 4.000 per jaar vanaf 2027.

Kanttekeningen en alternatieven 2.1

Er zijn geen middelen begroot voor uitvoering van burgerinitiatieven, ook niet binnen het Samen Speelbeleid. Alternatief: Geen aanvullende middelen beschikbaar stellen; bewoners zorgen zelf voor de financiering of het project wordt niet gerealiseerd. Bewoners hebben zelf aangegeven dat wanneer van hen een hoger bedrag dan € 25.000 wordt verwacht, zij het initiatief niet meer kunnen ondersteunen. Zonder voldoende financiële ondersteuning van de gemeente zal het project in dat geval niet worden gerealiseerd.

2.2

De eigen bijdrage van de initiatiefnemers is niet zeker en daarmee een risico. Wanneer bewoners niet voldoende middelen beschikbaar krijgen is er onvoldoende budget voor uitvoering zoals beoogd. Alternatief 1: Project kan worden aangepast, bijvoorbeeld verkleind, versimpeld of op een andere manier goedkoper gemaakt Alternatief 2: De raad stelt aanvullende middelen beschikbaar Alternatief 3: Het project vindt geen doorgang

6.1

Binnen de begroting is geen rekening gehouden met deze investering. Een bijdrage moet komen vanuit de algemene middelen. Alternatief Het alternatief is om deze investering mee te nemen in de kadernota 2027. Op deze wijze kan de raad een integrale afweging maken passend binnen de meerjarenbegroting. Nadeel van dit alternatief is de vertraging in de uitvoering. Een besluit over de financiering zal pas plaatsvinden in het najaar van 2026.

Financiële aspecten Verwachte kosten van de uitvoering van de pumptrack betreffen maximaal € 150.000. VAT-kosten voor de gemeente bedragen € 22.500 (15 procent). Totale kosten worden daarmee € 172.500. De initiatiefnemers willen een deel van dat bedrag proberen zelf bij elkaar te krijgen. Zij beogen dit te doen door middel van beschikbare fondsen. Initiatiefnemers geven daarnaast aan dat zij eventueel zelf een aantal werkzaamheden van de bouwer kunnen overnemen, zoals het aanvoeren van de onderlaag van het asfalt en het neerleggen van rijplaten. Dit voorstel wordt meegenomen maar wordt ambtelijk gezien als niet realistisch. Aannemers hebben te maken met hun eigen werkprocessen en verantwoordelijkheden, waar werkzaamheden door particulieren niet in passen. Initiatiefnemers verwachten circa € 25.000 bij te kunnen dragen. De gemeente draagt maximaal € 147.500 bij. Indien het de bewoners niet lukt om (voldoende) financiering bij elkaar te krijgen dan kan project worden aangepast,

Pagina 6 van 7

verkleind of versimpeld. Benodigd investeringskrediet 2025 2026 2027 172.500 (L) 0 0 25.000 (B) Benodigde/bijstelling budgetten exploitatie 2025 2026 2027 147.500 0 4.085

2028

2029

TOTAAL 2025-2029

0

0

147.500

2028 3.970

2029 3.855

TOTAAL 2025-2029 159.410

Communicatie De dorpsraad wordt betrokken wanneer een definitieve locatie beoogd is. Initiatiefnemers worden direct benaderd. Het raadsbesluit zal worden gepubliceerd. Bij het opstellen van het projectplan wordt participatie en communicatie met direct omwonenden verder vormgegeven.

Uitvoering en evaluatie Na het beschikbaar stellen van de financiering wordt het project opgenomen in het portfolio van uit te voeren projecten. De voorwaarden genoemd in argument 1.7 worden meegenomen als kader van de projectopdracht. Ook wordt hierin opgenomen hoe de participatie en de communicatie met direct omwonenden zal plaatsvinden. Indien geen overeenstemming wordt verkregen tussen gemeente en bewoners zal dit worden teruggelegd bij het college. College neemt een besluit over eventuele annulering van het project en zal de raad informeren via een raadsinformatiememo. Daadwerkelijke planning is afhankelijk van beschikbare capaciteit in relatie tot gestelde prioriteiten. Globale planning is als volgt: Onderdeel Vaststellen kredietvoorstel Vaststellen projectopdracht Uitvoeren projectopdracht

Planning 8 juli 2025 Q4 2025 Q4 2025 – Q3 2026

Bijlagen Bijlage 1: Inspraak Burgerinitiatief Pumptrack Schagen 18 juni 2024 Bijlage 2: 24 06 07 bijlage Pumptrack Schagen, compleet geanonimiseerd Bijlage 3: Regeling burgerinitiatief (2014)

Pagina 7 van 7