RV Nota reserves en voorzieningen 2024

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

213984 Raadsvoorstel 11 februari 2025 H. Erol Openbaar

Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen 2024

Samenvatting In de Financiële verordening 2023 van de gemeente Schagen is onder artikel 14 opgenomen dat om de vier jaar de Nota reserves en voorzieningen wordt geactualiseerd en door de raad wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit 1. De Nota reserves en voorzieningen 2024 vast te stellen; Aanpassingen in de reserves die hiermee worden besloten: 1.1 Reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop Noord-Holland opheffen; 1.2 Reserve Frictiekosten fusie opheffen; 1.3 Naamswijziging van de Reserve Oekraïne naar Reserve programma Nieuwkomers; 1.4 Naamswijziging van de Reserve Maatschappelijk nut naar Reserve Investeringen in openbare ruimte; 1.5 Opheffen van de Voorziening Uitstroom personeel; 1.6 Opheffen van de Voorziening Parkeerfonds.

Inleiding Reserves en voorzieningen zijn van belang voor de financiële stabiliteit van een gemeente. Het is daarom van belang dat er sprake is van een goed inzicht in en van een goede kaderstelling ten aanzien van reserves en voorzieningen. Het inzicht wordt verschaft via de P&C cyclus o.a. in de begroting en de jaarrekening. In artikel 17 van de financiële verordening 2023 van de gemeente Schagen is opgenomen dat om de vier jaar de Nota reserves en voorzieningen wordt geactualiseerd en door de raad wordt vastgesteld.

Pagina 1 van 3

Beoogd resultaat Voldoen aan artikel 17 van de financiële verordening.

Argumenten 1.1 Reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop Noord-Holland opheffen. De reserve is voor het dekken van de kosten voor beleidsontwikkeling economische zaken. De kosten voor beleidsontwikkeling economische zaken zijn geboekt waardoor de reserve kan worden opgeheven. Het saldo is inmiddels verwerkt bij de 2de bestuursrapportage 2024. 1.2 Reserve Frictiekosten fusie opheffen. De reserve is voor het dekken van de frictiekosten die ontstaan naar aanleiding van de fusie. De noodzakelijke uitgaven zijn gedaan waardoor de reserve kan worden opgeheven. Het saldo is inmiddels verwerkt bij de 2de bestuursrapportage 2024. 1.3 Naamswijziging van de Reserve Oekraïne naar Reserve programma Nieuwkomers Deze reserve wordt breder ingezet dan alleen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Binnen dit programma organiseren wij de opvang voor Oekraïense ontheemden, asielzoekers en de huisvesting van statushouders en alleen reizende minderjarige vluchtelingen (AMV-ers). Kosten die volgen uit deze opgave kunnen we dan dekken uit de reserve nieuwkomers. Bijvoorbeeld van de 30 woningen op de Ark, zijn er 8 bestemd als Doorstroomlocatie voor statushouders. In november hebben we de 16 nieuwe bewoners welkom mogen heten. Tot die tijd woonden zij tijdelijk in een opvanglocatie ergens anders in Nederland.

Hierdoor kunnen deze statushouders starten met hun inburgeringstraject in afwachting van hun gezinshereniging en een woning. De doorstroom locatie van statushouders werd tot op heden bekostigd via een SPUK-regeling. Het kabinet heeft deze regeling on hold gezet in afwachting van het nieuwe concept doorstroomlocatie dat in voorbereiding is. Het is nu onzeker in welke mate en of we de kosten vergoed krijgen. Daarnaast willen we dat de nieuwe statushouders en bewoners van de noodopvang in Schagen Oost integreren in de samenleving en kunnen gaan werken. Daarvoor is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in taalonderwijs en het toe leiden naar werk. Daarvoor is het COA verantwoordelijk maar ook als gemeente willen we daarop inzetten in belang van de integratie en het draagvlak. Hiervoor is extra inzet vanuit de gemeentelijke organisatie nodig of van externe partijen. Uiteraard worden deze middelen ook ingezet voor de opvang van Oekraïne voor zover het niet past binnen de normvergoeding. Te denken valt aan de tijdelijke

Pagina 2 van 3

huisvesting van de bewoners van de Ark in de periode dat de noodwoningen verplaatst worden. 1.4 Naamswijziging van de Reserve Maatschappelijk nut naar Reserve Investeringen in openbare ruimte De benaming sluit beter aan bij het doel van de reserve. 1.5 Opheffen van de Voorziening Uitstroom personeel Deze voorziening is in 2013 gevormd voor het dekken van de kosten m.b.t. uitgestroomd personeel bij de fusie. Het saldo is inmiddels verwerkt bij de 2de bestuursrapportage 2024. 1.6 Opheffen van de Voorziening Parkeerfonds De voorziening is gecreëerd voor een mogelijke claim m.b.t. het realiseren van parkeerplaatsen in het centrum. De afgelopen jaren zijn er geen claims meer ontvangen, waardoor deze voorziening kan vervallen. Het saldo is inmiddels verwerkt bij de 2de bestuursrapportage 2024.

Financiële aspecten Geen.

Communicatie De nota wordt digitaal beschikbaar.

Bijlagen 1. Nota reserves en voorzieningen 2024

Pagina 3 van 3