RV Kadernota voor begroting 2026

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

384307 Raadsvoorstel 8 juli 2025 H. Erol Openbaar

Onderwerp: Kadernota voor begroting 2026

Samenvatting Voorliggend stuk is een kadernota zonder grote beleidswijzigingen en met een stabiele financiële basis. In deze onrustige tijden lukt het Schagen om de inkomsten en uitgaven dusdanig in balans te brengen dat grote belastingverhogingen richting onze inwoners of bezuinigingen op voorzieningen op dit moment niet nodig zijn. Dat is positief nieuws, en is, in vergelijking met een groot deel van Nederland, best bijzonder. Terwijl het Rijk nu eindelijk over de brug komt met financiële middelen, zijn zwarte cijfers in veel gemeenten nog ver weg. Vanuit het Schagens-perspectief kunnen we onze positie alleen maar koesteren. De afgelopen jaren hebben we (Gemeenteraad en College van B&W) met elkaar stappen gezet waar de huidige gezonde financiële koers het gevolg van is. De uitkomsten van deze kadernota laten voor de jaren 2026 en 2027 een sluitende begroting zien, maar geen sluitend meerjarenperspectief voor 2028 en 2029.

Voorgesteld besluit 1. De Kadernota voor de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 vast te stellen. 2. De financiële aanpassingen uit de Kadernota op te nemen in de Begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029.

Inleiding Zoals staat in de financiële verordening, biedt het college jaarlijks de Kadernota aan. De Kadernota vormt de basis voor de begroting 2026. De Kadernota voor de begroting 2026 is opgemaakt op basis van het

Pagina 1 van 3

coalitieakkoord. Hiervoor heeft de raad in maart een besluit genomen over de uitgangspunten. De algemene beschouwingen vinden plaats bij het vaststellen van de Kadernota.

Beoogd resultaat Het doel van de Kadernota is om de raad op tijd inzicht te geven in de ontwikkeling van de begroting. Het inzicht dat de Kadernota geeft, moet leiden tot een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief.

Argumenten Uitgangspunten: 1.Algemene uitkering Gemeentefonds Het kabinet heeft in de voorjaarsnota meer geld gereserveerd voor gemeenten. Wat dit concreet betekent is nog niet volledig duidelijk. De voorjaarsnota is de voorbereiding op de meicirculaire. De meicirculaire is niet in deze kadernota verwerkt omdat deze begin juni gepubliceerd zal worden. De gemeenteraad wordt op een later moment op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de meicirculaire. Wel zijn bedragen opgenomen van de te verwachte loon- en prijscompensatie en de demping terugval gemeentefonds. 2.Uitkomsten financiële prognose en bestuursrapportages In de 2e bestuurrapportage 2024 en de 1e bestuurrapportage 2025 zijn een aantal mutaties opgenomen welke een structurele doorwerking hebben naar de jaren 2025 en verder. Deze onderwerpen zijn in de Kadernota niet expliciet opgenomen, omdat uw raad hier reeds een besluit over heeft genomen. Deze mutaties zijn opgenomen in de beginstand van de kadernota.

Financiële aspecten De uitkomsten van deze kadernota laten voor de jaren 2026 en 2027 een sluitende begroting zien, maar geen sluitend meerjarenperspectief voor 2028 en 2029. Er zullen voor nu geen aanvullende maatregelen genomen worden om voor de jaren 2028 en 2029 een sluitende begroting te laten zien omdat het saldo gering is Incidenteel zou er gebruik gemaakt kunnen worden van het aanwenden van de algemene reserve.

Communicatie Met de Kadernota stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de Begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029, die het college van burgemeester en wethouders de komende maanden verder voorbereidt. Na de besluitvorming in de gemeenteraad van 8 juli 2025 over de Kadernota voor de begroting 2026, verwerkt het college van burgemeester en wethouders deze in de Begroting 2026.

Pagina 2 van 3

Uitvoering en evaluatie Na vaststelling van de Kadernota voor de begroting 2026, worden de mutaties verwerkt in de primitieve begroting 2026 en het meerjarenperspectief 20272029.

Bijlagen 1. RB Kadernota voor de begroting 2026 2. Kadernota voor begroting 2026

Pagina 3 van 3