RV kadernota 2022-2025 2

Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum vergadering Voorstel van Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

22 juni 2021 Bakker Financiën Kruit Kadernota 2022-2025 Ja

Publiekssamenvatting De kadernota is een eerste aanzet om te komen tot een begroting 2022 en een meerjarenraming 2023-2025. Dit is het instrument voor de raad om het college de kaders voor de begroting mee te geven.

Voorgesteld besluit De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen en het college op te dragen deze als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de begroting 2022.

Inleiding Jaarlijks biedt het college ter voorbereiding van de opstelling van de begroting een Kadernota aan, waarover de raad zich kan uitspreken. Conform afspraak in de financiële verordening. In deze Kadernota zijn de komende begrotingsjaren 2022-2025 opgenomen.

Beoogd effect Doel is om de raad tijdig het inzicht te geven over de ontwikkeling van de komende begrotingssaldi. Het inzicht dat de kadernota geeft, moet leiden tot een proces waarbij een sluitende begroting voor het jaar 2022 en een sluitend meerjaren perspectief wordt gepresenteerd.

Kader - Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 - Programmabegroting 2021 - 1e Tussenrapportage 2021 - Financiële verordening

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 3

Argumentatie In de Kadernota gaan we per domein in op ontwikkelingen die binnen dit domein een rol spelen: de digitalisering en beveiliging van de gemeentelijke processen, de invoering van de Omgevingswet, de stijgende kosten in het sociaal domein en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Bij het opstellen van de Kadernota is rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen. Er zijn echter ook meerdere ontwikkelingen waarbij het op dit moment niet aan te geven is wat de financiële effecten zullen zijn. In de kadernota, met daarbij het addendum, is de ontwikkeling van de algemene uitkering gebaseerd op de mei circulaire 2021 en de toezegging van het rijk over de gelden jeugdzorg. Gezien de ontwikkelingen op rijksniveau (voortgang kabinetsformatie, omvang extra gelden voor de jeugdzorg, hoe wordt verder omgegaan met bestrijding van de coronacrisis) is geen inschatting te maken wat voor effect dit heeft op de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2023 – 2025. In de 1e Tussenrapportage 2021 bent u geïnformeerd over de personele ontwikkelingen en het personeelsbudget. Deze ontwikkelingen hebben een doorwerking naar de komende jaren. De komende maanden worden deze ontwikkelingen verder in beeld gebracht en wordt een inschatting gemaakt van de daarbij samenhangende kosten.

Financiële consequenties Het voorlopige financieel verloop van de begrotingssaldo is als volgt:

jaar

2022

2023

2024

2025

saldo

1.631

1.460

1.055

694

V

N

N

V

(bedragen x € 1.000)

Het perspectief voor het jaar 2022 is positief. Voor de jaren 2023--2025 worden negatieve cijfers gepresenteerd. In de cijfers voor de jaren 2023-2025 is nog geen rekening gehouden met eventuele extra gelden voor de jeugdzorg. Ons uitgangspunt is wel om een sluitende begroting 2022 en een sluitende meerjarenraming te presenteren.

Bijlagen 1.

Kadernota 2022-2025.docx

Raadsvoorstel

Pagina 2 of 3

Concept Raadsbesluit Vergadering van … Kadernota 2022-2025

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021

besluit 1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen en het college op te dragen deze als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de begroting 2022.

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 3 of 3