RV Jaarstukken 2025 en begroting 2027 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

628807 Raadsvoorstel 23 juni 2026 M. van Kampen-Nouwen Openbaar

Onderwerp: Jaarstukken 2025 en begroting 2027 Veiligheidsregio NHN

Samenvatting Dit voorstel betreft het gezamenlijke advies om geen zienswijze af te geven op de Begroting 2027 en de Jaarstukken 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De VRNHN speelt een cruciale rol in crisisbeheersing en hulpverlening, met als missie het voorkomen en beperken van leed en schade. De vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel zijn positief over de inhoud van zowel de Begroting 2027 als de Jaarstukken 2025. De Begroting komt overeen met de eerder vastgestelde Kadernota, en ook op de Jaarstukken is positief gereageerd. Op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze af te geven.

Voorgesteld besluit Geen zienswijze af te geven op de Begroting 2027 en de Jaarstukken 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. <Test>

Inleiding De VRNHN heeft op 14 april 2026 de begroting 2027 en de jaarstukken 2025 van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de jaarstukken en de begroting is bedoeld om gemeenteraden meer grip te geven op Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). In februari 2026 heeft de gemeenteraad een zienswijze afgegeven ten aanzien van de Kadernota 2027 van de VRNHN waarop het dagelijks bestuur een reactie heeft gegeven. Deze procedure stelt de gemeenteraad in de gelegenheid te sturen op het beleid.

Pagina 1 van 4

De adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van NoordHolland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel). De financiële stukken van de VRNHN worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) besproken. De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN, in samenwerking met de andere gemeenten in de regio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze gestuurd. Door de financiële stabiliteit in de organisatie te borgen, wordt de basis gelegd voor een toekomstbestending uitvoering van deze kerntaken, die cruciaal zijn voor veiligheid en gezondheid van de inwoners. Kaders De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn: · · ·

notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018, de Gemeenschappelijke Regeling “Veiligheidsregio Noord-Holland Noord” zelf, Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

Beoogd resultaat Deze adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel). De financiële stukken van de VRNHN worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) besproken. De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN, in samenwerking met de andere gemeenten in de regio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt via dit RRNvoorstel opgestuurd. Door de financiële stabiliteit in de organisatie te borgen, wordt de basis gelegd voor een toekomstbestendige uitvoering van deze kerntaken, die cruciaal zijn voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners. Dit advies draagt daarnaast op de lange termijn bij aan het waarborgen van een effectieve en efficiënte uitoefening van de wettelijke taken en opgedragen taken van de VRNHN. De VRNHN voert voor de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van crisisbeheersing, brandweerzorg (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), Zorg- en Veiligheidshuis en de meldkamer. Daarnaast voert de VRNHN voor elf gemeenten in deze regio taken uit op het gebied van Ambulancezorg.

Argumenten De kopgemeenten zijn positief over de inhoud van de Begroting 2027 en de Jaarstukken 2025 van de VRNHN en stellen daarom voor om geen zienswijze af te geven. In de zienswijze op de Kadernota 2027 zijn eerder door de voormalige raden inhoudelijke keuzes en aandachtspunten meegegeven. De nu voorliggende

Pagina 2 van 4

Begroting 2027 vormt een nadere uitwerking daarvan en blijft binnen dezelfde beleidsmatige en financiële lijn. De gemeenten zien dat de Begroting 2027 van de VRNHN aansluit bij wat eerder in de Kadernota is afgesproken. De financiële uitgangspunten zijn terug te vinden in de begroting en geven voldoende inzicht in de financiële ontwikkeling van de veiligheidsregio in de komende jaren. Ook is zichtbaar dat de gemaakte keuzes uit de Kadernota zijn verwerkt in de begroting. In de Kadernota werd nog gesproken over mogelijke extra BDuR -middelen vanaf 2027, waarbij de hoogte en toedeling destijds onzeker waren en daarom niet financieel waren verwerkt. In de voorliggende begroting is inmiddels wel duidelijk dat er structureel extra BDuR-middelen voor het thema “versterking en intensivering van regionale weerbaarheid” komen, en daarmee ook verwerkt in de begroting. Hierdoor wordt de gemeentelijke bijdrage niet lager, maar de druk op gemeentelijke middelen groeit daardoor minder hard dan zonder deze extra rijksmiddelen het geval zou zijn. Uit de Jaarstukken 2025 blijkt dat de uitvoering over het afgelopen jaar grotendeels binnen de vastgestelde begrotings- en rechtmatigheidskaders heeft plaatsgevonden. Afwijkingen zijn inzichtelijk gemaakt en toegelicht en blijven binnen de daarvoor geldende verantwoordingsgrenzen.

Eventuele financiële risico’s kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare reserves. Alles overziend hebben de kopgemeenten vertrouwen in het financieel beheer en de uitvoering van de wettelijke taken door de VRNHN en zien zij geen aanleiding om een zienswijze af te geven op de Begroting 2027 en de Jaarstukken 2025.

Kanttekeningen en alternatieven U kunt ervoor kiezen om wel een zienswijze af te geven met punten die u van belang vindt om mee te geven aan het bestuur van de VRNHN. In het bijzonder kunt u ervoor kiezen om ten aanzien van de jaarstukken 2025 een zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel van de Veiligheidsregio om de algemene reserve, na toevoeging van het positieve resultaat uit 2025, tijdelijk 0,1% boven de in de FUGR afgesproken maximale toegestane algemene reserve van 2,5% van de lasten te laten zijn. Uw zienswijze zou dan kunnen inhouden dat deze 0,1% zijnde €94.000,00, conform de FUGR aan de gemeenten wordt terugbetaald. Gelet op de geringe overschrijding van de maximale toegestane algemene reserve, en het in 2026 te verwachten incidentele tekort in verband met de T-3 systematiek, wordt dit alternatief echter afgeraden.

Financiële aspecten De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. De gevraagde extra bijdrage 2027 voor gemeenten bestaat uit:

Pagina 3 van 4

   

Het Meerjarenontwikkelplan Brandweer deel 2027, zijnde € 1.245.072; De loon-en prijsindexatie conform de FUGR ad 7,6%, zijnde € 4.453.621; De extra bijdrage in verband met hogere prijsstijging en rentekosten dan indexatie voor brandweermaterieel, zijnde € 1.261.000; De extra bijdrage voor versterking van het informatiefundament, zijnde € 198.000.

Volgens de begroting van de veiligheidsregio bedraagt de verdeelsleutel voor 2027:  voor Den Helder 8,3%  voor Schagen 7,5%  voor Hollands Kroon 7,3%  voor Texel 3,3%;  Waarmee de totale extra bijdrage ten opzichte van 2026 uitkomt op:  voor Den Helder € 594.089, voor Schagen € 536.827, voor Hollands Kroon € 522.512, voor Texel € 236.204, Daarmee is de totale bijdrage in 2027:  voor Den Helder € 5.349.730, voor Schagen € 4.860.530, voor Hollands Kroon € 4.715.979, voor Texel € 2.139.000,De bovengenoemde financiële consequenties (indien en voor zover bij de vaststelling ervan niet door het algemeen bestuur anders wordt besloten) worden door de individuele gemeenten meegenomen bij de opstelling van hun eigen begrotingen.

Communicatie Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de VRNHN. De colleges van burgemeester en wethouders versturen de brief met daarin de zienswijze van de betreffende gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de VRNHN.

Uitvoering en evaluatie [Welke vervolgstappen worden er gezet? En hoe en wanneer evalueren we?]

Bijlagen 1. Jaarstukken 2025 VRNHN 2. Begroting 2027 – 2030 VRNHN 3. Aanbiedingsbrief bij financiële stukken 4. Toetsingskaders jaarstukken 2025 en begroting 2027 VRNHN 5. Accountantsverslag 2025 VRNHN 6. RRN-advies Jaarstukken 2025 en begroting 2027 (zienswijzeprocedure

Pagina 4 van 4