RV Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

373452 Raadsvoorstel 24 juni 2025 M. van Kampen-Nouwen Openbaar

Onderwerp: Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Veiligheidsregio NHN (zienswijzeprocedure)

Samenvatting Dit voorstel betreft het gezamenlijke advies om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De VRNHN speelt een cruciale rol in crisisbeheersing en hulpverlening, met als missie het voorkomen en beperken van leed en schade. De vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel zijn positief over de inhoud van zowel de Begroting 2026 als de Jaarstukken 2024. De Begroting komt overeen met de eerder vastgestelde Kadernota, en ook op de Jaarstukken is positief gereageerd. Op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Voorgesteld besluit Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024.

Inleiding Uit de jaarstukken 2023 blijkt dat het opnieuw een bewogen jaar was voor de Veiligheidsregio, mede door toenemende en complexere crises. De jaarrekening sloot af met een negatief resultaat van € 850.000, wat kon worden gedekt uit de algemene reserve van de VRNHN. De begroting 2025 vertoont geen significante afwijkingen ten opzichte van de Kadernota. Wel hebben gemeenten op verschillende manieren hun zorgen geuit over de financiële onzekerheid vanaf 2026. Zij hebben daarbij het bestuur van de VRNHN (en andere gemeenschappelijke regelingen) nadrukkelijk verzocht hier rekening mee te houden.

Pagina 1 van 4

De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn: • notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018, • de Gemeenschappelijke Regeling “Veiligheidsregio Noord-Holland Noord” zelf, • Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

Beoogd resultaat Deze adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel). De financiële stukken van de VRNHN worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) besproken. De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN, in samenwerking met de andere gemeenten in de regio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze op gestuurd. Door de financiële stabiliteit in de organisatie te borgen, wordt de basis gelegd voor een toekomstbestendige uitvoering van deze kerntaken, die cruciaal zijn voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners. Dit advies draagt daarnaast op de lange termijn bij aan het waarborgen van een effectieve en efficiënte uitoefening van de wettelijke taken en opgedragen taken van de VRNHN. De VRNHN voert voor de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van crisisbeheersing, brandweerzorg (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), Zorg- en Veiligheidshuis en de meldkamer. Daarnaast voert de VRNHN voor elf gemeenten in deze regio taken uit op het gebied van ambulancezorg.

Argumenten De kopgemeenten zijn positief over de inhoud van de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024. De kopgemeenten zien beide stukken als positief en stellen daarom voor geen zienswijze in te dienen. Het afgelopen jaar was intensief, mede door het aankomende Ravijnjaar 2026 en de bezuinigingsmaatregelen waar de VRNHN mee te maken krijgt. Daarnaast was het een bewogen jaar met verschillende nieuwe ontwikkelingen en dreigingen. Tegen die achtergrond spreken de kopgemeenten hun waardering uit voor de inzet, flexibiliteit en toewijding van de VRNHN in deze periode. Begroting 2026 De Begroting 2026 sluit aan bij de eerder gepresenteerde Kadernota. Uit de ontvangen zienswijzen bleek dat de meeste gemeenteraden instemden met een bezuiniging van 4%. Het Algemeen Bestuur heeft deze bezuiniging op 14 maart 2025 formeel vastgesteld.

Pagina 2 van 4

Twee voorgestelde maatregelen vallen buiten deze bezuiniging: het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging van brandweervrijwilligers en het terugbrengen van repressief brandweermaterieel. Dit is gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven. Daarnaast is de loon- en prijsindexatie toegepast volgens de vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). De gemeentelijke bijdrage, inclusief de bezuiniging van 4%, is daarmee conform de gemaakte afspraken verwerkt in de begroting. Jaarstukken 2024 In de Jaarstukken legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. De programma’s, zonder de ambulancezorg, hebben een tekort van €208.000, dat wordt opgevangen uit de algemene reserve. Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma voor ambulancezorg heeft een overschot van €415.000. Dit positieve resultaat komt onder andere door een hogere definitieve indexatie in 2024, baten uit 2023 en ontvangen prestatiebonussen. De ambulancezorg in de regio behoort qua responstijden nog steeds tot de beste, en het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve voor ambulancezorg. Aandachtspunt De kopgemeenten willen een aandachtspunt meegeven.

Bij investeringen en nieuwe contracten kunnen de kosten oplopen, zeker door de aanhoudende inflatie en economische onzekerheid. De verwachting is dat prijzen de komende jaren mogelijk verder stijgen. Het is daarom goed dat de VRNHN dit risico tijdig in beeld brengt. De voorgenomen ontwikkeling van een meerjarenplan om de begroting ook op lange termijn sluitend te houden, wordt als positief ontvangen.

Kanttekeningen en alternatieven U kunt ervoor kiezen om wel een zienswijze af te geven met punten die u van belang vindt om mee te geven aan het bestuur van de VRNHN.

Financiële aspecten De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. De extra bijdrage 2026 voor gemeenten bestaat uit: •Het Meerjarenontwikkelplan Brandweer deel 2026, zijnde € 1.405.645; en •De loon- en prijsindexatie conform de FUGR ad 7,4%, zijnde € 4.116.509. Deze loon- en prijsindexatie is met name zo hoog vanwege de extra compensatie voor het jaar 2023.

Pagina 3 van 4

Verminderd met een bezuiniging ad 4%, zijnde € 2.389.800. De verdeelsleutel in 2026 bedraagt voor Schagen 7,5% (€ 4.280.751). In 2025

bedroeg dit 7,6% (€ 4.116.422, -) De totale extra bijdrage voor 2026 ten opzichte van 2025 bedraagt daarmee voor de gemeente Schagen € 164.329,In de begroting 2026 is een budget van € 4.236.000,- voor 2026 opgenomen. De bijdrage in 2026 komt uit op € 4.280.751 als gevolg van bovengenoemde wijzigingen. Bij de kadernota 2026 is de begroting vanaf 2026 structureel met circa € 45.000,- verhoogd.

Communicatie Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de VRNHN. De colleges van burgemeester en wethouders versturen de brief met daarin de zienswijze van de betreffende gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de VRNHN.

Uitvoering en evaluatie [Welke vervolgstappen worden er gezet? En hoe en wanneer evalueren we?]

Bijlagen 1. Jaarstukken 2024 VRNHN 2. Begroting 2026 – 2029 VRNHN 3. Aanbiedingsbrief bij financiële stukken 4. Toetsingskaders jaarstukken 2024 en begroting 2026 VRNHN 5. Accountantsverslag 2024 VRNHN 6. RRN-advies Jaarstukken 2024 en begroting 2026 (zienswijzeprocedure)

Pagina 4 van 4