RV Huisvesting Reddingsbrigade Petten en KNRM reddingsstation Petten

Raadsvoorstel Vergadering van Agendacommissie Datum vergadering Voorstel van Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

17 augustus 2021 Schouten Veiligheid PLUS van Kampen Nieuwe huisvesting Reddingsbrigade Petten en KNRM reddingsstation Petten Ja

Publiekssamenvatting De Reddingsbrigade Petten en het KNRM reddingsstation Petten krijgen nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de Strandweg 2 te Petten, op de huidige locatie van de KNRM botenloods. Het nieuwe gebouw bevordert de samenwerking tussen deze twee zeegaande organisaties. De organisaties behouden hun eigen identiteit. De bouw start nog dit jaar en het nieuwe gebouw moet voor het zomerseizoen 2022 worden opgeleverd.

Voorgesteld besluit

1. Stemt in met de bouw van de nieuwe huisvesting voor de Reddingsbrigade Petten en het KNRM reddingsstation Petten. 2. Stelt een bouwkrediet van € 1.538.925 beschikbaar en schrijft dit af over een periode van 40 jaar. 3. Verwerk de financiële effecten vanaf 2023 in de begroting 2022-2025.

Inleiding Aanleiding: Op 31-07-2018 hebben de gemeente Schagen, de Reddingsbrigade Petten, de KNRM IJmuiden en het KNRMreddingstation Petten een intentieverklaring getekend voor de intensivering van de samenwerking tussen de Reddingsbrigade Petten en het KNRM-reddingstation Petten. Daarin werd afgesproken om in Petten samen te gaan werken op de volgende onderdelen: operationeel optreden, preventie, preparatie, repressie en nazorg, zowel met mensen als met materieel. Deze samenwerking is in 2019 en 2020 zover ingevuld dat in mei 2020 het college de projectopdracht heeft vastgesteld voor de ontwikkeling van gezamenlijke huisvesting van het KNRM reddingsstation Petten en de Reddingsbrigade Petten, een belangrijke voorwaarde voor de beoogde samenwerking. Het definitieve ontwerp is nu klaar, de randvoorwaarden zijn onderling afgesproken en met Staatsbosbeheer (de eigenaar van de grond), de omgevings- en watervergunning zijn verleend en er is een marktconforme offerte voor realisatie. Er kan worden gegund en gestart met de bouw nadat uw raad dit voorstel heeft behandeld. Bestuurlijk belang: Het college en uw raad zijn door middel van de actieve informatieplicht al een jaar geïnformeerd over de voortgang van dit bouwproject.

Vanwege de status van het project en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit de Gemeentewet wordt nu de finale besluitvorming aan uw raad via het college voorgelegd met betrekking tot de mandatering voor de uitvoering van de pacht- en gebruiksovereenkomsten en het vestigen van een opstalrecht (college) en het beschikbaar stellen c.q. vrijgeven van het bouwkrediet (raad).

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 7

Centrale vraag: Op welke manier vullen we een belangrijke voorwaarde in voor intensieve samenwerking tussen de Reddingsbrigade Petten en het KNRM reddingsstation Petten?

Beoogd effect Het materiaal en materieel van de reddingsbrigade Petten (RB Petten) staat nu opgeslagen in meerdere particuliere garages en één garage in eigendom van de gemeente Schagen. Deze stallingsruimten zijn niet toereikend, verspreid en van slechte kwaliteit. RB Petten heeft geen eigen ruimte voor trainingen, instructies en vergaderingen. Adequate huisvesting is één van de pijlers van het meerjarenprogramma professionalisering reddingsbrigade van de gemeente. De twee panden van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij reddingstation Petten (KNRM Petten) zijn aan renovatie toe. Met dit project worden de volgende doelen gehaald:  Realiseren van adequate huisvesting met minder vierkante meters samen dan per organisatie door efficiënter gebruik van de ruimtes, lagere investering, lagere onderhoudskosten en multifunctioneel gebruik van de huisvesting.  Dichter bij elkaar brengen van twee waterorganisaties KNRM en reddingsbrigade tot een (1) waterorganisatie onder één dak met één doel (namelijk adequatere hulpverlening), maar met behoud van eigen cultuur en identiteit.  Synergievoordeel (op termijn) op inkoop en inzet.  Door innovatie, verdere professionalisering en optimalisering streven we naar een nog betere kwaliteit en reactietijd van de hulpverlening.

Er vindt geen fusie plaats tussen de KNRM (Petten) en de Reddingsbrigade Petten, partijen houden hun eigen identiteit en verantwoordelijkheden. het gebouw en omliggend terrein worden in 2022 opgeleverd.

Kader De kaders voor dit project worden opgelegd door en gevonden in: De nieuwbouw past binnen het vigerende bestemmingsplan en binnen het beeldkwaliteitsplan Petten; Meerjarenprogramma professionalisering reddingsbrigade, met betrekking tot adequate huisvesting en samenwerking met de KNRM, het meerjarenuitvoeringsprogramma Strandbewaking 2018 – 2022 en het project Versterken Strandveiligheid; Het college stelde de concept pachtovereenkomst met Staatsbosbeheer in mei 2020 vast; Het college stelde de concept bruikleenovereenkomst met de KNRM en de Reddingsbrigade Petten in mei 2020 vast. Dit gebruik valt buiten de kaders van de Mededingingswet als onderdeel van de Wet Markt en Overheid, de gemeente heeft maatschappelijke accommodaties hiervan uitgesloten; De realisatie en het gebruik van het gebouw vallen binnen de kaders van de aanbestedingswet, milieuwetten, bouwbesluit, landelijke - en gemeentelijke duurzaamheidseisen.

Argumentatie - Het materiaal en materieel van de reddingsbrigade Petten (RB Petten) staat nu opgeslagen in meerdere particuliere garages en één garage in eigendom van de gemeente Schagen. Deze stallingsruimten zijn te klein, verspreid over Petten en van slechte kwaliteit (vocht). Materiaal en materieel moet jaarlijks tussen winterstalling en zomerstalling worden overgebracht. Er kan slechts in één van de stallingen onderhoud worden gepleegd. RB Petten heeft geen eigen ruimte voor trainingen, instructies en bijeenkomsten.

Raadsvoorstel

Pagina 2 of 7

- De twee panden van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij reddingstation Petten (KNRM Petten) zijn aan ingrijpende renovatie en verbouwing toe. De nieuwe reddingsboot van de KNRM past niet in hun bestaande botenloods. - Vanuit de bestuurlijke wens voor samenwerking tussen de twee zeegaande organisaties te bevorderen zijn bovengenoemde omstandigheden bij elkaar gevoegd en vertaald naar een gezamenlijke huisvesting, wat op zichzelf al voorwaarde is voor een intensieve samenwerking. De voordelen bij die samenwerking bestaan uit: op den duur lagere exploitatiekosten, veiliger strand en kust, meer hulpverleners voor het grotere strand na de suppletie, betere inzet van materiaal en materieel, betere beschikbaarheid van hulpverleners buiten het zomerseizoen, betere kwaliteit en snelheid van hulpverlening, betere kwaliteit van hulpverleners door gezamenlijke trainingen, cursussen en oefeningen. Dat zijn alleen maar pro's, we hebben geen contra's kunnen formuleren voor de dienstverlening van beide organisaties. Voor de locatie van de gezamenlijke huisvesting zijn twee alternatieven onderzocht.  Gezamenlijk met het Experience Center (EC): De projecten lopen niet synchroon, voortgang EC is onzeker, bouwmassa wordt te groot voor vigerende bestemmingsplan, EC ontwikkeling is voor 10 jaar, huisvesting KNRM&RB voor de lange termijn.

Recent is gekozen om een marktpartij te vragen het Experience Center te realiseren, zodat verbinding gemaakt kan worden met de horeca faciliteiten bij het project van Corfwater, zodat deze optie in praktische zin komt te vervallen.  Huisvesting in voormalige werkplaats Hoogheemraadschap HHHNK (hoek Spreeuwendijk/Zuiderhazedwarsdijk 1a): Renovatiekosten ongeveer net zo hoog als de nieuwbouwkosten, bereikbaarheid van het strand is niet goed, bestaande strandopgang Strandslag Hondsbossche moet worden verbreed en blijft onveilig voor voetgangers of er moet een nieuwe strandopgang bij worden gemaakt, het pand is ongelukkig op het perceel gepositioneerd m.b.t. andere functies als woningbouw of recreatief, aanpassingen nodig in openbare ruimte i.v.m. draaicirkel trekker/boot combinaties.

Maatschappelijk draagvlak In de voortgang van het ontwerptraject is periodiek afstemming geweest met de dorpsraad Petten, de klankbordgroep Petten, de ontwikkelaars van Corfwater hotel en bungalowpark, alsmede met de projectleiders van andere ontwikkelingen in Petten, waaronder het Ontmoetingsplein dat vlak bij deze nieuwe huisvesting is gelegen. In alle gevallen is steun voor deze nieuwbouw verkregen. Vanzelfsprekend is er ook steun en enthousiasme vanuit de Reddingsbrigade en de KNRM voor dit project.

Financiële consequenties Kapitaallasten: In de begroting van 2021 - 2024 is een krediet van €1.299.595 opgenomen met de daarbij behorende jaarlasten. Hiervan is €49.232 uitgegeven als voorbereidingskrediet voor het ontwerpproces, inclusief architect en tekenwerk, constructeur, bodem-, milieu- en natuuronderzoeken, rapporten en berekeningen voor duurzaamheid en CO2, alsmede legeskosten voor de omgevingsvergunning van de gemeente en de watervergunning van het Hoogheemraadschap. De bouwkosten bedragen €1.512.000 inclusief niet verrekenbare of compensabele BTW en inclusief verharding en terreininrichting rond het gebouw. In de realisatie- en nazorgfase worden nog kosten gemaakt voor nutsaansluitingen (elektra, water, internet en riolering), meer/minderwerk, verrekening stelposten, begeleiding architect en onvoorziene kosten. We stellen voor om daar 5% van de bouwkosten (€75.600) voor aan te houden. De KNRM IJmuiden doet een ontwikkelbijdrage aan dit project van €100.000, waarvan de helft al is betaald en de andere helft wordt voldaan bij oplevering van het gebouw in 2022. De huidige winteropslag van de Reddingsbrigade aan de Noordzeestraat nummer 84/g10, 1755PG Petten wordt door de Reddingsbrigade van de gemeente gehuurd en wordt na gereed komen van de nieuwe huisvesting verkocht. In dit voorstel is daartoe een collegebesluit opgenomen.

De geschatte verkoopopbrengst mag volgens het BBV niet met de nieuwbouwkosten worden verrekend en wordt aangemerkt als een "incidenteel voordelig resultaat". De jaarlijkse onderhoudskosten vanuit het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor groot onderhoud bedragen gemiddeld ongeveer €19.000 per jaar over de periode van 40 jaar. Vanwege het positieve saldo in de "reserve Raadsvoorstel

Pagina 3 of 7

onderhoud gemeentelijke gebouwen" adviseren wij om dit bedrag niet aan de dotatie toe te voegen of als verzwaring in dit voorstel aan te merken. De dotatie aan deze reserve wordt periodiek berekend op basis van de noodzakelijke werkzaamheden in de hele vastgoedportefeuille van de gemeente en alleen indien nodig (om het saldo van de reserve positief te houden) wordt de dotatie verhoogd en verwerkt in de begrotingen van de jaren daarna. Voor de komende jaren staat voor de te verkopen loods €23.966 aan onderhoudskosten in het MJOP die nu niet wordt uitgegeven, maar vanwege bovenstaande over de reserve ook niet wordt verrekend. De exploitatiekosten (nutskosten, klein- en correctief onderhoud, opstalverzekering, bewaking/monitoring en WOZ) worden door de RB en KNRM gezamenlijk voldaan. De verhouding tussen de RB en KNRM wordt bepaald door de verhouding van het exclusieve vierkante meter gebruik door elk. Deze verhouding wordt in overleg met partijen vastgesteld en vastgelegd in een bruikleenovereenkomst. De eenmalige inrichtingskosten (exclusief vloerbedekking in de verblijfsruimten en zonwering) worden door de gebruikers aangebracht en betaald, gedeeltelijk uit hun eigen begrotingen, gedeeltelijk uit acties voor fondsenwerving speciaal voor dit doel. De investering bedraagt na bovenstaande €1.536.832, dat is €237.237 meer dan in 2019 geraamd.

We stellen voor dit bedrag op te nemen in het dekkingsplan dat onderdeel gaat uitmaken van de begroting 2022 die in november 2021 wordt vastgesteld. Het totale negatieve effect op de begroting vanaf 2023 is €8.152 per jaar voor de afschrijvingsperiode van 40 jaar. De hogere bouwkosten ten opzichte van beschikbaar krediet zijn het gevolg van: 1. De terreininrichting (bestrating, inzaaien, grondbalans wegwerken) is nu opgenomen in de aanneemsom, de eerdere raming was alleen voor het gebouw; 2. De finale berekeningen van de constructeur hebben geleid tot zwaardere spanten en derhalve vloer- en funderingsconstructie, dat heeft te maken met de draagkracht van de grond en windbelasting op het gebouw; 3. Het laatste jaar zijn er exorbitante prijsstijgingen op sommige bouwstoffen en – materialen geweest; 4. Het programma van eisen is een proces geweest en geen uitgangspunt; 5. Extra kosten voor duurzaamheid (BENG niveau) en door stikstof besparende maatregelen in de gebruiksperiode vanwege het omliggende natura 2000 gebied; 6. Omdat de huidige locatie van het botenhuis van de KNRM wordt gebruikt voor deze nieuwbouw, moeten er twee bestaande gebouwen worden gesloopt. Voor de boot en trekker van de KNRM wordt op het aangrenzende terrein van het HHNK een tijdelijk botenhuis opgericht voor de duur van de bouw. Deze kosten waren bij het maken van een raming niet meegenomen; 7.

In één van de te slopen opstallen moet asbestsanering plaatsvinden. Overige effecten op de exploitatie: De grond waarop de nieuwe huisvesting wordt gebouwd is van Staatsbosbeheer. De canon bedraagt €2.035 per jaar, dit is een vast bedrag voor een periode van 30 jaar en wordt daarna aangepast op basis van waardestijging van de grond. Voor de Reddingsbrigade vervallen de huurkosten van verschillende garages, waarvan één van de gemeente. De vermindering van huurkosten wordt verrekend met de subsidie aan de Reddingsbrigade, omdat er sprake is van een bruikleen voor de nieuwe huisvesting. Getalsmatig ziet het project er dan als volgt uit:

Opgenomen in de begroting 2021 - 2024 huisvesting KNRM & RB Petten

%

Afschrijvingslasten over 40 jaar Rentekosten Totaal kapitaallasten

Raadsvoorstel

0,5

investering incl. 2021 btw

2022

2023

2024

2025

1.299.595

32.490

32.490

32.490

32.490

6.498

6.498

6.498

6.498

38.988

38.988

38.988

38.988

0

Pagina 4 of 7

Aanpassing investering huisvesting KNRM & RB Petten

investering incl. 2021 btw

Bouwkosten volgens markt conforme offerte

1.512.000

5% onvoorzien bouwfase

2023

2024

2025

75.600

Ontwikkelbijdrage KNRM Ontwerp DO tot gunning (arch., constr., onderz., vergunningen)

2022

-100.000 3,2

49.232

Verkoop winteropslag Reddingsbrigade €56,790

PM

Afschrijvingslasten over 40 jaar

1.536.832

incidenteel voordelig resultaat naar Algemene Middelen 38.421

38.421

38.421

7.684

7.684

7.684

0

46.105

46.105

46.105

-38.988

-7.117

-7.117

-7.117

PM

PM

PM

2.035

2.035

2.035

0

0

0

Wegvallen huuropbrengsten Garagebox voor gemeente

1.430

1.430

1.430

Wegvallen huur garagebox gemeente uit begroting Reddingsbrigade

-1.430

-1.430

-1.430

Wegvallen overige huren (2 boxen en een zeecontainer) uit begroting Reddingsbrigade

-2.300

-2.300

-2.300

(B) Positief effect op de reguliere exploitatie

265

265

265

-6.852

-6.852

-6.852

Rentekosten

0,5

Totaal kapitaallasten

(A) Effect op de kapitaallasten Overige effecten op de exploitatie Jaarlijkse ophoging dotatie onderhoudskosten via MJOP

Zie toelichting financiële paragraaf voorstel

Canon erfpacht van Staatsbosbeheer 30 jaar vast Exploitatiekosten ten laste van Reddingsbrigade en KNRM

Totaal effect op de begroting met ingang van 2023 (A+B) per jaar

Raadsvoorstel

Pagina 5 of 7

Communicatie Het besluit wordt gedeeld met: 1. de pers; 2. De projectgroep en het bouwteam Nieuwe huisvesting KNRM&RB Petten 3. De dorpsraad - en de klankbordgroep Petten 4. KNRM IJmuiden, KNRM reddingsstation Petten en Reddingsbrigade Petten

Realisatie van het besluit Direct na uw besluit wordt de aanbesteding vervolgd en wordt er gegund. Het ontwerp heeft conform de Aanbestedingswet in bouwteam plaatsgevonden. In deze procedure worden de deelnemers aan het bouwteam (aannemer, architect, constructeur en installateurs) bij de start van de ontwerpfase geselecteerd met een aanbesteding. De partijen worden dan niet geselecteerd op basis van prijs, maar op kwaliteit, garanties, lidmaatschappen van waarborgfonds(en), beschikbaarheid in de agenda voor de bouw enz. Na de ontwerpfase wordt er dan niet traditioneel aanbesteed op basis van bestek en tekeningen, maar maakt de deelnemende aannemer samen met de onderaannemers een offerte. Deze offerte wordt gecontroleerd op marktconformiteit. Indien de offerte minder dan 5% afwijkt van de markt, mag er direct worden gegund, is het verschil groter mag de offerte worden bijgesteld naar die maximale afwijking, lukt dat niet, dan wordt er alsnog traditioneel, in dit geval meervoudig onderhands, aanbesteed op basis van bestek en tekeningen. De bouw start (bij gunning aan het bouwteam) in het derde kwartaal 2021 en oplevering vindt dan plaats voor het zomerseizoen 2022.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

20200603 bijlage2 anterieure ovk KNRM.pdf Intentieverklaring ondertekend 31072018.pdf 20.10.30 - 00 - Strandweg 2 Petten - situatie (2).pdf 20.10.13 KNRM te Petten 01.jpg 20.10.13 KNRM te Petten 02.jpg 20.10.13 KNRM te Petten 03.jpg 20.10.13 KNRM te Petten 04.jpg

Raadsvoorstel

Pagina 6 of 7

Concept Raadsbesluit Vergadering van … Nieuwe huisvesting Reddingsbrigade Petten en KNRM reddingsstation Petten

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 7 of 7