RV Eerste bestuursrapportage 2026

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

384109 Raadsvoorstel 23 juni 2026 H. Erol Openbaar

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2026

Samenvatting Deze bestuursrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2026. De begroting 2026, die in september 2025 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief saldo van € 207.457. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 1.305.476 voordelig.

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voortgang van het voorgenomen beleid in 2026. 2. In te stemmen met de mutaties in deze bestuursrapportage die leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief saldo van € 207.457 naar een totaal van € 1.305.476. 3. De begrotingswijziging waarin de mutaties uit het tweede beslispunt zijn verwerkt vast te stellen. 4. Een bedrag van € 2.500.000 beschikbaar te stellen voor een extra storting in het startersleningenfonds van SVn. 5. Conform eerder ingediend collegevoorstel in te stemmen: 1. Vanuit de opbrengsten van de realisatiestimulans een budget van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de begeleiding van de centrumvisie en de kustvisie in 2026. 2. De Rijksbijdrage uit de realisatiestimulans in 2026 boven de 80.000 euro te storten in de reserve GREX. 3. De opbrengst van de Rijksbijdrage uit de realisatiestimulans vanaf 2027 te storten in de reserve grex. Deze bestuursrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2026. De begroting 2026, die in september 2025 is

Pagina 1 van 2

opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief saldo van € 207.457. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 1.305.476 voordelig.

Beoogd resultaat Met deze bestuursrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het voorgenomen beleid zoals dat in de begroting 2026 is opgenomen. Met de vaststelling door de raad van deze rapportage met bijbehorende begrotingswijziging wordt de begroting 2026 financieel geactualiseerd.

Argumenten Deze bestuursrapportage is vooral inhoudelijk van aard en staat in het teken van de voortgang van de afspraken uit de programmabegroting. Deze tussentijdse rapportage geeft inzicht in de begrotingsuitvoering en in de bijbehorende financiële mutaties. Een aantal mutaties hebben een structurele doorwerking naar 2026 en verder. Deze bestuursrapportage is vooral gericht op de actualisering van de exploitatie 2026. Immers, de begroting 2025, op dat moment alweer ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich ontwikkelingen (financieel en inhoudelijk) hebben voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en die mogelijk vragen om bijsturing.

Kanttekeningen en alternatieven In deze bestuursrapportage 2026 zijn de financiële mutaties opgenomen met de peildatum van 14 april. In de financiële mutaties zitten ook onderwerpen die een structurele doorwerking hebben naar de jaren 2026 en verder. Het gaat hier dan o.a. om de indexaties.

Financiële aspecten De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief saldo van € 207.457. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 1.305.476 voordelig.

Bijlagen 1. RB eerste bestuursrapportage 2026 2. Eerste bestuursrapportage 2026

Pagina 2 van 2