RV Eerste bestuursrapportage 2025

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

384109 Raadsvoorstel 24-06-2025 H. Erol Openbaar

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2025

Samenvatting Deze bestuursrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2025. De begroting 2025, die in september 2024 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een negatief saldo van € 1.673.649. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 6.922.150 voordelig.

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voortgang van het voorgenomen beleid in 2025. 2. In te stemmen met de mutaties in deze bestuursrapportage die leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 8.595.799 naar een totaal van € 6.922.150. 3. De begrotingswijziging waarin de mutaties uit het tweede beslispunt zijn verwerkt vast te stellen. 4. Een investeringskrediet van € 720.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de benodigde CYOD apparatuur.

Inleiding Deze bestuursrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2025. De begroting 2025, die in september 2024 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing. De voorgestelde wijzigingen resulteren

Pagina 1 van 2

in een negatief saldo van € 1.673.649. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 6.922.150 voordelig.

Beoogd resultaat Met deze bestuursrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het voorgenomen beleid zoals dat in de begroting 2025 is opgenomen. Met de vaststelling door de raad van deze rapportage met bijbehorende begrotingswijziging wordt de begroting 2025 financieel geactualiseerd.

Argumenten Deze bestuursrapportage is vooral inhoudelijk van aard en staat in het teken van de voortgang van de afspraken uit de programmabegroting. Deze tussentijdse rapportage geeft inzicht in de begrotingsuitvoering en in de bijbehorende financiële mutaties. Een aantal mutaties hebben een structurele doorwerking naar 2026 en verder. Voor de meerjarenraming verwijzen wij u graag naar de kadernota 2026, hierin zijn de actuele ontwikkelingen meegenomen in het overzicht. Deze bestuursrapportage is vooral gericht op de actualisering van de exploitatie 2025. Immers, de begroting 2025, op dat moment alweer ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich ontwikkelingen (financieel en inhoudelijk) hebben voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en die mogelijk vragen om bijsturing.

Kanttekeningen en alternatieven In deze bestuursrapportage 2025 zijn de financiële mutaties opgenomen met de peildatum van 7 april. In de financiële mutaties zitten ook onderwerpen die een structurele doorwerking hebben naar de jaren 2026 en verder. Het gaat hier dan o.a. om de indexaties en de uitwerking van de nieuwe CAO voor gemeenten.

Financiële aspecten De voorgestelde wijzigingen resulteren in een negatief saldo van € 1.673.649. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 6.922.150 voordelig.

Communicatie De eerste bestuursrapportage wordt digitaal gepubliceerd.

Bijlagen 1. RB eerste bestuursrapportage 2025 2. Eerste bestuursrapportage 2025

Pagina 2 van 2